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衡山縣環(huán)境保護(hù)局2019年預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國家和省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律,、法規(guī),。
2.負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃,。參與編制全縣主體功能區(qū)劃,，編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃,，編制全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃,，編制全縣重點(diǎn)區(qū)域,、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，編制水,、大氣,、土壤、噪聲,、固體廢物,、核與輻射、機(jī)動車排氣等污染防治專項(xiàng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行,，會同相關(guān)部門監(jiān)督機(jī)動車排氣污染。
3.負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度,。結(jié)合本縣實(shí)際,，建立健全排污許可、環(huán)境影響評價(jià),、環(huán)保"三同時(shí)",、排污收費(fèi)、總量控制,、污染減排,、區(qū)域限批、企業(yè)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制,、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理責(zé)任制等環(huán)境保護(hù)管理制度,，并組織、監(jiān)督實(shí)施,。
4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)全縣水體、大氣,、土壤,、噪聲、光,、惡臭,、固體廢物、化學(xué)品,、機(jī)動車,、核與輻射等各類污染源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)醫(yī)療廢棄物轉(zhuǎn)移的審批。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù),、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治,。
5.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作,。編制全縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動,、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,。會同相關(guān)部門監(jiān)督自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū),、森林公園,、地質(zhì)公園,、濕地公園的保護(hù)和環(huán)境管理,。參與劃定生態(tài)保護(hù)紅線,，會同相關(guān)部門監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境安全,，提出全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)補(bǔ)償制度并組織實(shí)施,。組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作,。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全縣核事故應(yīng)急管理工作,。組織實(shí)施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn),。監(jiān)督管理核設(shè)施安全,、放射源安全,，監(jiān)督管理核設(shè)施,、核技術(shù)利用,、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治,。負(fù)責(zé)Ⅲ類射線裝置的輻射安全審批,。負(fù)責(zé)放射性同位素、射線裝置的生產(chǎn),、銷售、使用的監(jiān)督管理,。
7.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測管理工作,。組織全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè),，優(yōu)化環(huán)境監(jiān)測點(diǎn)位的設(shè)置,，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測,，加強(qiáng)監(jiān)測數(shù)據(jù)管理,，建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)共享機(jī)制,。組織對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警,。會同和配合有關(guān)部門建立健全環(huán)境與健康監(jiān)測,、調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評估制度,。
8.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管。規(guī)范和監(jiān)督全縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作,，組織實(shí)施國家和地方環(huán)境保護(hù)法律制度,，開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查,，查處環(huán)境違法行為,，監(jiān)督其他環(huán)境保護(hù)執(zhí)法部門環(huán)境執(zhí)法行為，對各類環(huán)境保護(hù)責(zé)任主體履行環(huán)境保護(hù)義務(wù)進(jìn)行稽查,。
9.負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。負(fù)責(zé)編制全縣環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施,，指導(dǎo),、監(jiān)督相關(guān)污染企業(yè)依法編制本企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)處理全縣環(huán)境污染事故和糾紛。
10.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施,。提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、縣級財(cái)政性資金安排建議，組織指導(dǎo)全縣排污權(quán)有償使用和交易工作,。建立健全全縣企事業(yè)環(huán)境行為信用體系,。
11.開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織開展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究,，組織縣級環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定,、交流與推廣。開展對外環(huán)境保護(hù)信息交流工作,，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù),。參與應(yīng)對氣候變化工作。
12.組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,，制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作,，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù),。
13.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)編制并發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量狀況報(bào)告、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測報(bào)告,，發(fā)布重大環(huán)境事件處理處置情況信息,，推動環(huán)境政務(wù)信息公開,，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開,。
14.制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。受縣人民政府委托,，將全縣環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到縣直相關(guān)部門,、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、相關(guān)企業(yè),，實(shí)行目標(biāo)管理,，并對環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核,。
15.承辦縣委,、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡山縣環(huán)境保護(hù)局是正科級全額撥款單位,，設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室,、開發(fā)監(jiān)督股、污染防治股,、政策法規(guī)股,、總量控制股、核與輻射固體廢物管理股,、行政審批服務(wù)股）,，兩個(gè)下屬機(jī)構(gòu)（環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站）,，至2018年12月,，共有人數(shù)55人，其中在職44人,、退休11人,；現(xiàn)有車輛2臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入我局2019年部門預(yù)算編制范圍的是衡山縣環(huán)境保護(hù)局本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：
2019年本部門收入預(yù)算462.04萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款462.04萬元，較上年減少8.93萬元,，主要原因?yàn)樨?cái)政供養(yǎng)人員減少3人,。
（二）支出預(yù)算：
2019年本部門支出預(yù)算462.04萬元，其中，社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出41.32萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生態(tài)支出16.53萬元,，節(jié)能環(huán)保支出391.79萬元，住房保障支出12.40萬元,。支出較去年減少8.93萬元,，主要是因?yàn)?/span>財(cái)政供養(yǎng)人員減少3人。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算462.04萬元,，其中，社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出41.32萬元,，占8.94%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生態(tài)支出16.53萬元，占3.58%,；節(jié)能環(huán)保支出391.79萬元,，占84.79%；住房保障支出12.40萬元,，占2.68%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)307.45萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算154.59萬元,，主要是部門為完成各項(xiàng)環(huán)保業(yè)務(wù)工作。其中：日常環(huán)保業(yè)務(wù)工作支出154.59萬元,，主要用于污染物減排,、湘江飲用水源控制監(jiān)測、空氣監(jiān)測,、環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法,、湘江流域水污染綜合整治等業(yè)務(wù)工作。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.36萬元,，比上年預(yù)算7.36萬元,，上升33.45 %，主要是新增了公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān) "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018持平,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)未作支出預(yù)算,。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額38萬元，其中,，其中,，貨物類采購預(yù)算18萬元；服務(wù)類采購預(yù)算20萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中應(yīng)急保障用車1輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為462.04萬元，其中,，基本支出307.45萬元,，項(xiàng)目支出154.59萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
詳見附件：2019年預(yù)算公開表
績效目標(biāo)申報(bào)表 (環(huán)保局)