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2018年度環(huán)保局決算編制說明
目 錄
第一部分 衡山縣環(huán)境保護(hù)局單位概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 衡山縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門決算表
1,、收入支出決算總表（財(cái)決01表）
2、收入決算表（財(cái)決03表）
3,、支出決算表（財(cái)決04表）
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（財(cái)決01-1表）
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（財(cái)決07表）
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（財(cái)決08表）
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（財(cái)決09表）
（以上報(bào)表見附件）
第三部分 2018年度部門預(yù)決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣環(huán)境保護(hù)局單位概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家和省環(huán)境保護(hù)的方針,、政策和法律、法規(guī),。
（二）負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,、計(jì)劃。參與編制全縣主體功能區(qū)劃,，編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃,，編制全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃,，編制全縣重點(diǎn)區(qū)域,、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，編制水,、大氣,、土壤、噪聲、固體廢物,、核與輻射、機(jī)動車排氣等污染防治專項(xiàng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行,，會同相關(guān)部門監(jiān)督機(jī)動車排氣污染。
（三）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度,。結(jié)合本縣實(shí)際,，建立健全排污許可、環(huán)境影響評價(jià),、環(huán)保"三同時(shí)",、排污收費(fèi)、總量控制,、污染減排,、區(qū)域限批、企業(yè)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制,、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理責(zé)任制等環(huán)境保護(hù)管理制度,，并組織、監(jiān)督實(shí)施,。
（四）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)全縣水體、大氣,、土壤,、噪聲、光,、惡臭,、固體廢物、化學(xué)品,、機(jī)動車,、核與輻射等各類污染源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)醫(yī)療廢棄物轉(zhuǎn)移的審批,。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù),、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治。
（五）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作,。編制全縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動,、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,。會同相關(guān)部門監(jiān)督自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園,、地質(zhì)公園,、濕地公園的保護(hù)和環(huán)境管理。參與劃定生態(tài)保護(hù)紅線,，會同相關(guān)部門監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境安全,，提出全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)補(bǔ)償制度并組織實(shí)施。組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作,。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全縣核事故應(yīng)急管理工作。組織實(shí)施國家核與輻射安全政策,、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理核設(shè)施安全,、放射源安全,，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)利用,、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)Ⅲ類射線裝置的輻射安全審批,。負(fù)責(zé)放射性同位素,、射線裝置的生產(chǎn)、銷售,、使用的監(jiān)督管理,。
（七）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測管理工作,。組織全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè),，優(yōu)化環(huán)境監(jiān)測點(diǎn)位的設(shè)置，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測,，加強(qiáng)監(jiān)測數(shù)據(jù)管理,，建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)共享機(jī)制。組織對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估,、預(yù)測預(yù)警,。會同和配合有關(guān)部門建立健全環(huán)境與健康監(jiān)測、調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評估制度,。
（八）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管,。規(guī)范和監(jiān)督全縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作，組織實(shí)施國家和地方環(huán)境保護(hù)法律制度,，開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查,，查處環(huán)境違法行為，監(jiān)督其他環(huán)境保護(hù)執(zhí)法部門環(huán)境執(zhí)法行為，對各類環(huán)境保護(hù)責(zé)任主體履行環(huán)境保護(hù)義務(wù)進(jìn)行稽查,。
（九）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。負(fù)責(zé)編制全縣環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo),、監(jiān)督相關(guān)污染企業(yè)依法編制本企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)處理全縣環(huán)境污染事故和糾紛,。
（十）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施。提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、縣級財(cái)政性資金安排建議,，組織指導(dǎo)全縣排污權(quán)有償使用和交易工作。建立健全全縣企事業(yè)環(huán)境行為信用體系,。
（十一）開展環(huán)境保護(hù)科技工作,，組織開展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究，組織縣級環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定,、交流與推廣,。開展對外環(huán)境保護(hù)信息交流工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù),。參與應(yīng)對氣候變化工作,。
（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,，制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù),。
（十三）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境信息發(fā)布工作,。負(fù)責(zé)編制并發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量狀況報(bào)告、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測報(bào)告,，發(fā)布重大環(huán)境事件處理處置情況信息,，推動環(huán)境政務(wù)信息公開，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開,。
（十四）制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制,。受縣人民政府委托，將全縣環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到縣直相關(guān)部門,、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府,、相關(guān)企業(yè)，實(shí)行目標(biāo)管理,，并對環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督,、考核。
（十五）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡山縣環(huán)境保護(hù)局是正科級全額撥款單位，設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室,、開發(fā)監(jiān)督股,、污染防治股、政策法規(guī)股,、總量控制股,、核與輻射固體廢物管理股、行政審批服務(wù)股）,，兩個(gè)下屬機(jī)構(gòu)（環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì),、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站）。至2018年12月份,，共有人數(shù)55人,，其中在職44人、退休11人,；現(xiàn)有車輛2臺,。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入我局2018年部門決算編制范圍是衡山縣環(huán)境保護(hù)局本級,。
第二部分 2018年度部門決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（財(cái)決01-1表）.XLS
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（財(cái)決08表）.XLS
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（財(cái)決07表）.XLS
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）.XLS
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（財(cái)決09表）.XLS
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)1083.02萬元,，比上年減少595.1萬元,，減少35.46% ,；支出總計(jì)1029.40萬元比上年減少895.1萬元，46.51%,。主要是因?yàn)檗r(nóng)村環(huán)境整治整縣推進(jìn)項(xiàng)目基本結(jié)束,，大部份工程及支付都是在上年完成。全年收支結(jié)余53.62萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.62萬元,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1083.02萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1065.32萬元,，占98.37%；其他收入17.70萬元,，占1.63%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1029.40萬元,，其中：基本支出352.06萬元，占34.20%,；項(xiàng)目支出677.34萬元,，占65.80%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1065.32萬元,，其中一般公共預(yù)算收入1060.12萬元，政府性基金預(yù)算收入5.20萬元
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1006.50萬元,，占本年支出合計(jì)的97.78%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出1006.50萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出65.37萬元,，占6.49%；節(jié)能環(huán)保支出941.13萬元,，占93.51%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為470.97萬元，支出決算數(shù)為1006.50萬元,，是年初預(yù)算的213.71%,，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出預(yù)算43.75萬元,，支出決算65.37萬元,，是年初決算的149.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算核算的基數(shù)口徑不一樣,，實(shí)際支出時(shí)將年終一次性獎(jiǎng)金計(jì)算到基數(shù)里了,。
2,、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算414.09萬元，支出決算941.13萬元是年初預(yù)算227.28%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目完工,，支付了進(jìn)度款，這個(gè)沒有納入年初預(yù)算,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出352.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)315.32萬元,，占基本支出的89.56%,；公用經(jīng)費(fèi)36.74萬元，占基本支出的10.44%,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬元，支出決算為 11.2萬元,，完成預(yù)算的65.88%其中：因公出國（境）費(fèi)支出未預(yù)算,，本年也未發(fā)生此項(xiàng)支出。與上年相同,；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8萬元,，支出決算為2.91萬元，完成預(yù)算的36.38%,，與上年相比減少4.40萬元,，減少60.19%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9萬元,，支出決算為8.29萬元,，完成預(yù)算的92.11%，決算數(shù)與上年相比減少0.71萬元,，減少7.89 %,減少的主要原因是我局較好的落實(shí)了中央"八項(xiàng)"規(guī)定和縣委縣政府要求,，厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi),，嚴(yán)格"三公"經(jīng)費(fèi)支出的范圍標(biāo)準(zhǔn),，認(rèn)真把好"三公"支出審批程序關(guān)。2018年沒有購置和處置車輛,，年末車輛保有量2臺,。公務(wù)接待72批次，425人次,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算收入為5.20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為5.20萬元,。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年,我縣環(huán)境保護(hù)工作深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想,，以縣委經(jīng)濟(jì)工作和省、市,、縣環(huán)保工作會議精神為指導(dǎo),，以解決省級環(huán)保督察和中央環(huán)保督察"回頭看"交辦件為重點(diǎn)，全力打好"三大攻堅(jiān)戰(zhàn)",，大力實(shí)施環(huán)保專項(xiàng)行動,，統(tǒng)籌兼顧，多措并舉,，攻堅(jiān)克難,，各方面工作取得了長足進(jìn)展。全縣環(huán)境狀況不斷改善,，大氣環(huán)境質(zhì)量總體持續(xù)向好,，小康社會創(chuàng)建指標(biāo)穩(wěn)步達(dá)標(biāo)。城區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例達(dá)85%（考核目標(biāo)值為83%）,；地表水和縣城集中式飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均為100%,，農(nóng)村生活污水處理率達(dá)72%以上。全年未發(fā)生環(huán)境安全事件,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度一般公共預(yù)算基本支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.74萬元,，比年初預(yù)算數(shù)22萬元增加14.74萬元，主要原因是年初對辦公費(fèi),、水電費(fèi),、差旅費(fèi)預(yù)算不足。
（二）政府采購支出情況,。政府采購情況 政府采購共計(jì)209.51萬元,，其中貨物59.24萬元，服務(wù)150.27萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2018 年12 月31 日，固定資產(chǎn)年初原值385.22萬元,，年未原值447.82萬元,，增加62.6萬元，主要為空氣自動站更新儀器設(shè)備,。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
（三）"三公"經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部份 附件
部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分表及專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表(2018)