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衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡山分局
2020年預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹落實國家和省環(huán)境保護的方針,、政策和法律,、法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護規(guī)劃,、計劃,。參與編制全縣主體功能區(qū)劃，編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃,，編制全縣環(huán)境保護規(guī)劃,、計劃，編制全縣重點區(qū)域,、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃,，編制水、大氣,、土壤,、噪聲、固體廢物,、核與輻射,、機動車排氣等污染防治專項環(huán)境保護規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行,，會同相關(guān)部門監(jiān)督機動車排氣污染,。
3.負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護管理制度。結(jié)合本縣實際,，建立健全排污許可,、環(huán)境影響評價、環(huán)保"三同時",、排污收費,、總量控制,、污染減排,、區(qū)域限批、企業(yè)環(huán)境保護責(zé)任制,、環(huán)境保護目標(biāo)管理責(zé)任制等環(huán)境保護管理制度,，并組織、監(jiān)督實施,。
4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)全縣水體、大氣,、土壤,、噪聲、光,、惡臭,、固體廢物,、化學(xué)品、機動車,、核與輻射等各類污染源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)醫(yī)療廢棄物轉(zhuǎn)移的審批。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護,、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治,。
5.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作。編制全縣生態(tài)保護規(guī)劃,，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,。會同相關(guān)部門監(jiān)督自然保護區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園,、地質(zhì)公園,、濕地公園的保護和環(huán)境管理。參與劃定生態(tài)保護紅線,，會同相關(guān)部門監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境安全,，提出全縣生態(tài)環(huán)境保護補償制度并組織實施。組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作,。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全縣核事故應(yīng)急管理工作。組織實施國家核與輻射安全政策,、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理核設(shè)施安全,、放射源安全,，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)利用,、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)Ⅲ類射線裝置的輻射安全審批,。負(fù)責(zé)放射性同位素,、射線裝置的生產(chǎn)、銷售,、使用的監(jiān)督管理,。
7.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測管理工作。組織全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè),，優(yōu)化環(huán)境監(jiān)測點位的設(shè)置,，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測,，加強監(jiān)測數(shù)據(jù)管理，建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)共享機制,。組織對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估,、預(yù)測預(yù)警。會同和配合有關(guān)部門建立健全環(huán)境與健康監(jiān)測,、調(diào)查和風(fēng)險評估制度,。
8.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護行政執(zhí)法監(jiān)管。規(guī)范和監(jiān)督全縣環(huán)境保護執(zhí)法工作,，組織實施國家和地方環(huán)境保護法律制度,，開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查，查處環(huán)境違法行為,，監(jiān)督其他環(huán)境保護執(zhí)法部門環(huán)境執(zhí)法行為,，對各類環(huán)境保護責(zé)任主體履行環(huán)境保護義務(wù)進行稽查。
9.負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。負(fù)責(zé)編制全縣環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并組織實施,，指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)污染企業(yè)依法編制本企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)處理全縣環(huán)境污染事故和糾紛。
10.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護經(jīng)濟政策的制定和實施,。提出全縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、縣級財政性資金安排建議，組織指導(dǎo)全縣排污權(quán)有償使用和交易工作,。建立健全全縣企事業(yè)環(huán)境行為信用體系,。
11.開展環(huán)境保護科技工作，組織開展環(huán)境保護重大科學(xué)研究,，組織縣級環(huán)境保護科技成果的鑒定,、交流與推廣。開展對外環(huán)境保護信息交流工作,，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù),。參與應(yīng)對氣候變化工作,。
12.組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護宣傳教育工作，制定并組織實施全縣環(huán)境保護宣傳教育計劃,，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作,，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
13.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境信息發(fā)布工作,。負(fù)責(zé)編制并發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量狀況報告,、重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測報告,，發(fā)布重大環(huán)境事件處理處置情況信息，推動環(huán)境政務(wù)信息公開,，指導(dǎo)并監(jiān)督重點污染企業(yè)環(huán)境信息公開,。
14.制定并組織實施全縣環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。受縣人民政府委托,，將全縣環(huán)境保護重點工作任務(wù)分解落實到縣直相關(guān)部門,、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、相關(guān)企業(yè),，實行目標(biāo)管理,，并對環(huán)境保護目標(biāo)完成情況進行監(jiān)督、考核,。
15.承辦縣委,、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡山分局是正科級全額撥款單位,，設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室,、開發(fā)監(jiān)督股、污染防治股,、政策法規(guī)股,、總量控制股、核與輻射固體廢物管理股,、行政審批服務(wù)股）,，兩個下屬機構(gòu)（環(huán)境保護監(jiān)察大隊、環(huán)境保護監(jiān)測站）,，至2019年12月,，共有編制44名，實有人數(shù)54人,，其中財政供養(yǎng)36人,、臨聘人員3人，退休15人,；現(xiàn)有車輛2臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入我局2020年部門預(yù)算編制范圍的是衡山縣環(huán)境保護局本級,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：
2020年本部門收入預(yù)算379.91萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款379.91萬元,，較上年減少82.13萬元，主要原因是垂改問題,，縣財政減少本部門預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算：
2020年本部門支出預(yù)算379.91萬元,，其中，社會保險和就業(yè)支出31.34萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生態(tài)支出15.67萬元,，節(jié)能環(huán)保支出318.22萬元，住房保障支出14.68萬元,。支出較去年減少82.13萬元,，主要原因是人員有減少，另垂改問題,，縣財政減少本部門項目預(yù)算,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算379.91萬元,，其中,，社會保險和就業(yè)支出31.34萬元，占8.25%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生態(tài)支出15.67萬元,，占4.13%；節(jié)能環(huán)保支出318.22萬元,，占83.76%,；住房保障支出14.67萬元，占3.86%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)329.91萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算50萬元,，主要是部門為完成各項環(huán)保業(yè)務(wù)工作,。其中：日常環(huán)保業(yè)務(wù)工作支出50萬元，主要用于污染物減排,、湘江飲用水源控制監(jiān)測,、湘江流域水污染綜合整治等業(yè)務(wù)工作。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費56.74萬元,，比上年預(yù)算增加27.38萬元,，上升33.45 %，主要是公用經(jīng)費預(yù)算口徑進行了調(diào)整,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān) "三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17萬元,，其中，公務(wù)接待費8萬元,，公務(wù)用車購置及運行費9萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算較2019持平。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費,、培訓(xùn)費未作支出預(yù)算,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額40萬元，其中,，其中,，貨物類采購預(yù)算35萬元；服務(wù)類采購預(yù)算5萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中應(yīng)急保障用車1輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為379.91萬元，其中,，基本支出329.91萬元,，項目支出50萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、"三公"經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
詳見附件：2020年預(yù)算公開表
【部門整體支出績效目標(biāo)申報表】環(huán)保局.XLS
【專項資金績效目標(biāo)申報表】環(huán)保局.XLS