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2019年度環(huán)保局決算編制說明
目 錄
第一部分 衡山縣環(huán)境保護局單位概況
1,、部門職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 衡山縣環(huán)境保護局2019年度部門決算表
1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4,、財政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門預(yù)決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣環(huán)境保護局單位概況
一,、主要職能
（一）貫徹落實國家和省環(huán)境保護的方針,、政策和法律、法規(guī),。
（二）負責(zé)編制環(huán)境保護規(guī)劃,、計劃。參與編制全縣主體功能區(qū)劃,，編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃,，編制全縣環(huán)境保護規(guī)劃、計劃，編制全縣重點區(qū)域,、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃,，編制水、大氣,、土壤,、噪聲、固體廢物,、核與輻射,、機動車排氣等污染防治專項環(huán)境保護規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行,，會同相關(guān)部門監(jiān)督機動車排氣污染,。
（三）負責(zé)建立健全環(huán)境保護管理制度。結(jié)合本縣實際,，建立健全排污許可,、環(huán)境影響評價、環(huán)保"三同時",、排污收費,、總量控制、污染減排,、區(qū)域限批,、企業(yè)環(huán)境保護責(zé)任制、環(huán)境保護目標管理責(zé)任制等環(huán)境保護管理制度,，并組織,、監(jiān)督實施。
（四）負責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。負責(zé)全縣水體,、大氣、土壤,、噪聲,、光、惡臭,、固體廢物,、化學(xué)品、機動車,、核與輻射等各類污染源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，負責(zé)醫(yī)療廢棄物轉(zhuǎn)移的審批。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護,、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治,。
（五）負責(zé)生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作,。編制全縣生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動,、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。會同相關(guān)部門監(jiān)督自然保護區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū),、森林公園、地質(zhì)公園,、濕地公園的保護和環(huán)境管理,。參與劃定生態(tài)保護紅線，會同相關(guān)部門監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境安全,，提出全縣生態(tài)環(huán)境保護補償制度并組織實施。組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作,。
（六）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全縣核事故應(yīng)急管理工作。組織實施國家核與輻射安全政策,、規(guī)劃,、標準。監(jiān)督管理核設(shè)施安全,、放射源安全,，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)利用,、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負責(zé)Ⅲ類射線裝置的輻射安全審批,。負責(zé)放射性同位素,、射線裝置的生產(chǎn)、銷售,、使用的監(jiān)督管理,。
（七）負責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測管理工作。組織全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè),，優(yōu)化環(huán)境監(jiān)測點位的設(shè)置,，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，加強監(jiān)測數(shù)據(jù)管理,，建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)共享機制,。組織對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警,。會同和配合有關(guān)部門建立健全環(huán)境與健康監(jiān)測,、調(diào)查和風(fēng)險評估制度,。
（八）負責(zé)全縣環(huán)境保護行政執(zhí)法監(jiān)管。規(guī)范和監(jiān)督全縣環(huán)境保護執(zhí)法工作,，組織實施國家和地方環(huán)境保護法律制度,，開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查，查處環(huán)境違法行為,，監(jiān)督其他環(huán)境保護執(zhí)法部門環(huán)境執(zhí)法行為,，對各類環(huán)境保護責(zé)任主體履行環(huán)境保護義務(wù)進行稽查。
（九）負責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。負責(zé)編制全縣環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并組織實施,，指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)污染企業(yè)依法編制本企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)處理全縣環(huán)境污染事故和糾紛。
（十）負責(zé)全縣環(huán)境保護經(jīng)濟政策的制定和實施,。提出全縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、縣級財政性資金安排建議，組織指導(dǎo)全縣排污權(quán)有償使用和交易工作,。建立健全全縣企事業(yè)環(huán)境行為信用體系,。
(十一)開展環(huán)境保護科技工作，組織開展環(huán)境保護重大科學(xué)研究,，組織縣級環(huán)境保護科技成果的鑒定,、交流與推廣。開展對外環(huán)境保護信息交流工作,，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù),。參與應(yīng)對氣候變化工作。
（十二）組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護宣傳教育工作,，制定并組織實施全縣環(huán)境保護宣傳教育計劃，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作,，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護,。
（十三）負責(zé)全縣環(huán)境信息發(fā)布工作。負責(zé)編制并發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量狀況報告,、重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測報告,，發(fā)布重大環(huán)境事件處理處置情況信息，推動環(huán)境政務(wù)信息公開,，指導(dǎo)并監(jiān)督重點污染企業(yè)環(huán)境信息公開,。
（十四）制定并組織實施全縣環(huán)境保護目標責(zé)任制。受縣人民政府委托,，將全縣環(huán)境保護重點工作任務(wù)分解落實到縣直相關(guān)部門,、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府,、相關(guān)企業(yè)，實行目標管理,，并對環(huán)境保護目標完成情況進行監(jiān)督,、考核。
(十五)承辦縣委,、縣人民政府交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）部門機構(gòu)設(shè)置,。
衡山縣環(huán)境保護局是正科級全額撥款單位,，設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室、開發(fā)監(jiān)督股,、污染防治股,、政策法規(guī)股、總量控制股,、核與輻射固體廢物管理股,、行政審批服務(wù)股），兩個下屬機構(gòu)（環(huán)境保護監(jiān)察大隊,、環(huán)境保護監(jiān)測站）。至2019年12月份,，共有人數(shù)54人,，其中在職39人、退休15人,；現(xiàn)有車輛2臺,。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入我局2019年部門決算編制范圍是衡山縣環(huán)境保護局本級,。
第二部分 2019年度部門決算批復(fù)表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.XLS
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1412.00萬元，比上年增加328.98萬元,，增加30.38% ,；支出總計1182.00萬元比上年增加152.6萬元，增加14.82%,。主要是因為嶺坡金礦區(qū)土壤污染治理項目啟動,。全年收支結(jié)余230.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余383.62萬元,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計1412.00萬元，其中：財政撥款收入1408.70萬元,，占99.77%,；其他收入3.30萬元,，占0.23%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計1182.00萬元,，其中：基本支出349.58萬元，占29.58%,；（人員經(jīng)費支出305.33萬元,、日常公用經(jīng)費支出44.25萬元）項目支出832.42萬元，占70.42%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1408.70萬元，其中一般公共預(yù)算收入1336.28萬元,，政府性基金預(yù)算收入72.42萬元
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1106.27萬元，占本年支出合計的93.59%,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1106.27萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12.54萬元，占1.13%,；社會保障和就業(yè)支出61.80萬元,，占5.59%；衛(wèi)生健康支出17.40,，占1.57%,；節(jié)能環(huán)保支出1014.54萬元，占91.71%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為462.04萬元,，支出決算數(shù)為1006.50萬元，是年初預(yù)算的239.43%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為12.54萬元,，為年中縣政府臨時性安排事務(wù)發(fā)生的支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出預(yù)算41.32萬元,，支出決算61.80萬元,，是年初決算的149.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算核算的基數(shù)口徑不一樣,，實際支出時將年終一次性獎金計算到基數(shù)里了,。
3、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為16.53萬元,，支出決算17.40萬元,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動,，增加了臨聘人員。
4,、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算391.79萬元,，支出決算1014.54萬元是年初預(yù)算258.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是,，嶺坡金礦區(qū)土壤污染治理項目啟動,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出349.58萬元,，其中：人員經(jīng)費305.33萬元,，占基本支出的87.34%；公用經(jīng)費44.25萬元,，占基本支出的12.66%,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17萬元,，支出決算為 12.32萬元,，完成預(yù)算的72.47%其中：因公出國（境）費支出未預(yù)算，本年也未發(fā)生此項支出,。與上年相同,；公務(wù)接待費支出預(yù)算8萬元，支出決算為4.53萬元,，完成預(yù)算的56.63%,，與上年相比增加1.62萬元，增加55.67%,；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為9萬元，支出決算為7.79萬元,，完成預(yù)算的86.56%,，決算數(shù)與上年相比減少0.5萬元，減少8.29 %,招待費增加的原因是往年的招待有部分于今年結(jié)算,，實際情況是我局較好的落實了中央"八項"規(guī)定和縣委縣政府要求,，厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費,，嚴格"三公"經(jīng)費支出的范圍標準,，認真把好"三公"支出審批程序關(guān)。2019年沒有購置和處置車輛,，年末車輛保有量2臺,。公務(wù)接待85批次，563人次,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算收入為72.42萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款支出為72.42萬元。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年,在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級環(huán)保部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我縣環(huán)境保護工作深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，以縣委經(jīng)濟工作和省,、市、縣生態(tài)環(huán)保工作會議精神為指導(dǎo),，以配合省環(huán)保督察和中央環(huán)保督察"回頭看"為重點,，全力打好"三大攻堅戰(zhàn)"，大力實施環(huán)保專項行動,，統(tǒng)籌兼顧,，多措并舉，攻堅克難,，各方面工作有力有序穩(wěn)步推進,。全縣環(huán)境質(zhì)量狀況不斷改善，大氣環(huán)境質(zhì)量總體持續(xù)向好,，小康社會創(chuàng)建指標穩(wěn)步達標,。截至12月底，我縣環(huán)境空氣優(yōu)良天數(shù)為324天,，優(yōu)良天數(shù)比例為88.8%,，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為3.41?？h城環(huán)境空氣污染物濃度情況：PM2.5月均值為41ug/m3,、PM10月均值為62ug/m3，均達到年初市定目標,。地表水和縣城集中式飲用水源水質(zhì)類別均為Ⅱ類,，達標率均為100%，農(nóng)村生活污水處理率達到80.19%,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算基本支出機關(guān)運行經(jīng)費支出44.25萬元,，比年初預(yù)算數(shù)29.36萬元增加14.89萬元,，主要原因是年初對辦公費、水電費,、差旅費預(yù)算不足,。
（二）政府采購支出情況。2019年我局政府采購共計1049.42萬元，其中政府采購貨物支出6.44萬元,，政府采購工程支出1027.00萬元,，政府采購服務(wù)支出15.98萬元，其中授予中小企業(yè)合同金額1027.00萬元,，占97.86%,，授予微小企業(yè)合同金額22.42萬元，占2.14%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。固定資產(chǎn)年初原值447.82萬元，年未原值427.54萬元,，減少20.28萬元,，主要是清理了一批需報廢的固產(chǎn)資產(chǎn)。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
（三）"三公"經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
(四）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部份 附件
部門整體支出績效評價指標評分表及專項資金績效目標自評表(2019)