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衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡山分局
2021年預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支總表
2、部門收入總表
3,、部門支出總表
4,、財政撥款收支表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)科目)
7,、一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)科目)
8、政府性基金預(yù)算支出表
9,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
10、2021年衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡山分局績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)生態(tài)環(huán)境的法律法規(guī)和政策,，會同同級有關(guān)門擬訂生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,、制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,；會同同級有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域,、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū),。
2,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急,、預(yù)警工作,，參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。
3,、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí),，根據(jù)國家、省和市下達(dá)的污染物減排指標(biāo),，組織制定并監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)內(nèi)污染物排放總量控制計劃及相關(guān)措施,，在市生態(tài)環(huán)境局授范圍內(nèi)承擔(dān)排污許可證核發(fā)工作，并監(jiān)督排污許可制度實(shí)施落實(shí)情況,。監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，組織協(xié)調(diào)應(yīng)對氣候變化和溫室氣體減排工作,。
4,、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，組織擬訂轄區(qū)內(nèi)大氣,、水,、土壤、噪聲,、光,、惡臭、固體廢物,、重金屬,、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施,；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地,、地下水生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,；監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染防治聯(lián)防控協(xié)作機(jī)制,。
5,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動,、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督野生動植物保護(hù),、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
6,、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理,，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理,；監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施,、核技術(shù)應(yīng)用,、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動中的污染防治,；負(fù)責(zé)對核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計,、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動實(shí)施監(jiān)督管理,。
7,、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單,，受市生態(tài)環(huán)境局委托,，對經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價,，按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域,、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價,。
8,、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測,，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染原監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測等相關(guān)工作。
9,、協(xié)調(diào)配合生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作；督促檢查同級有關(guān)部門(單位）貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署和"黨政同責(zé)""一崗雙責(zé)"情況,，調(diào)度,、指導(dǎo)和督促突出生態(tài)環(huán)境保護(hù)問題整改落實(shí)。
10,、承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法工作,，組織開展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。
11,、組織開展和指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,，制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù),；開展生態(tài)環(huán)境科技工作,，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),。
12,、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
13,、完成市生態(tài)環(huán)境局和衡山縣黨委、政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡山分局是正科級全額撥款單位,，內(nèi)設(shè)辦公室,、綜合股、水生態(tài)環(huán)境股,、大氣環(huán)境股,、土壤生態(tài)環(huán)境股、自然生態(tài)和監(jiān)測股,、環(huán)境影響評價與排放管理股,、固體廢物與輻射管理股、機(jī)關(guān)黨（紀(jì)）委9個股室,，兩個下屬機(jī)構(gòu)（環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊,、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站），至2020年12月,，共有編制44名,，實(shí)有人數(shù)59人，其中財政供養(yǎng)36人,、臨聘人員8人,，退休15人；現(xiàn)有車輛2臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入我局2021年部門預(yù)算編制范圍的是衡山縣環(huán)境保護(hù)局本級。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：
2021年本部門收入預(yù)算589.48萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款589.48萬元，較上年增加209.57萬元,，主要原因是因垂改問題,，縣財政在2020年減少本部門預(yù)算，垂改后,，市財政在本部門2019年的預(yù)算基礎(chǔ)上,，增加了非稅撥款返回的預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：
2021年本部門支出預(yù)算589.48萬元,，其中,，社會保險和就業(yè)支出34.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生態(tài)支出17.45萬元,，節(jié)能環(huán)保支出524.04萬元,，住房保障支出13.09萬元。支出較去年增加209.57萬元,，主要原因是人員工資較上年有調(diào)整,，另垂改問題，縣財政在2020年減少本部門預(yù)算,，垂改后,，市財政在本部門2019年的預(yù)算基礎(chǔ)上，增加了非稅撥款返回的預(yù)算,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算589.48萬元，其中,，社會保險和就業(yè)支出34.90萬元,，占5.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生態(tài)支出17.45萬元,，占2.96%,；節(jié)能環(huán)保支出524.04萬元，占88.90%,；住房保障支出13.09萬元,，占2.22%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)424.89萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算164.59萬元，主要是部門為完成各項環(huán)保業(yè)務(wù)工作,。其中：環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法40萬元,，空氣監(jiān)測10萬元，污染物減排工作經(jīng)費(fèi)20萬元,，湘江流域污染綜合整治28萬元,，湘江飲用水源控制監(jiān)測經(jīng)費(fèi)20萬元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)36.59萬元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.2萬元,，主要用于差旅費(fèi)2萬元、水費(fèi)1萬元,、電費(fèi)8萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元、咨詢費(fèi)5萬元,、手續(xù)費(fèi)0.5萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、辦公費(fèi)5萬元,、印刷費(fèi)1萬元,、其他交通費(fèi)用11.4萬元、其他商品服務(wù)支出5.8萬元等支出,。機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)費(fèi)比上年增加5萬元,，上升11.57%，主要是因?yàn)楸灸甓阮A(yù)算按照與上年預(yù)算口徑略有不同,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān) "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25萬元,，其中:公務(wù)接待費(fèi)7萬元,較上年減少1萬元的預(yù)算.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，較上年增加9萬元的預(yù)算,，因主要原因是我單位2臺公務(wù)車使用年限較長,，維修費(fèi)用、油耗等各項費(fèi)用增加,，另長期租用一臺車,，油耗增加，往年的預(yù)算一直不足以支撐正常運(yùn)行,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)1.09萬元,，擬用于召開環(huán)保工作會議及其他臨時性工作會議如環(huán)保督察事項等工作。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬元,，此項費(fèi)用按照往年實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計,，具體看上級部門下發(fā)的臨時性培訓(xùn)工作任務(wù),。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛,，其中應(yīng)急保障用車1輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為589.48萬元,，其中,，基本支出424.89萬元，項目支出164.59萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡山分局部門預(yù)算公開套表
衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡山分局績效目標(biāo)申報表