2020年度衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局衡山分局決算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局衡山分局局單位概況
1、部門(mén)職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局衡山分局2020年度部門(mén)決算表
1、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)預(yù)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3,、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局衡山分局單位概況
一,、主要職能
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和省環(huán)境保護(hù)的方針,、政策和法律、法規(guī),。
（二）負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,、計(jì)劃。參與編制全縣主體功能區(qū)劃,，編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃,，編制全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃,，編制全縣重點(diǎn)區(qū)域,、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，編制水,、大氣,、土壤、噪聲,、固體廢物,、核與輻射、機(jī)動(dòng)車(chē)排氣等污染防治專(zhuān)項(xiàng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行,，會(huì)同相關(guān)部門(mén)監(jiān)督機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染。
（三）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度,。結(jié)合本縣實(shí)際,，建立健全排污許可,、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保"三同時(shí)",、排污收費(fèi),、總量控制、污染減排,、區(qū)域限批,、企業(yè)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理責(zé)任制等環(huán)境保護(hù)管理制度,，并組織,、監(jiān)督實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)全縣水體,、大氣、土壤,、噪聲,、光、惡臭,、固體廢物,、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē),、核與輻射等各類(lèi)污染源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)醫(yī)療廢棄物轉(zhuǎn)移的審批。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù),、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治,。
（五）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作。編制全縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,。會(huì)同相關(guān)部門(mén)監(jiān)督自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園,、地質(zhì)公園,、濕地公園的保護(hù)和環(huán)境管理。參與劃定生態(tài)保護(hù)紅線,，會(huì)同相關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境安全,，提出全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)補(bǔ)償制度并組織實(shí)施。組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作,。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全縣核事故應(yīng)急管理工作,。組織實(shí)施國(guó)家核與輻射安全政策、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn),。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全,，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)利用,、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)Ⅲ類(lèi)射線裝置的輻射安全審批,。負(fù)責(zé)放射性同位素,、射線裝置的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,、使用的監(jiān)督管理,。
（七）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)管理工作。組織全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè),，優(yōu)化環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)位的設(shè)置,，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理,，建立環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)共享機(jī)制,。組織對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警,。會(huì)同和配合有關(guān)部門(mén)建立健全環(huán)境與健康監(jiān)測(cè),、調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。
（八）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管,。規(guī)范和監(jiān)督全縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作,，組織實(shí)施國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律制度，開(kāi)展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查,，查處環(huán)境違法行為,，監(jiān)督其他環(huán)境保護(hù)執(zhí)法部門(mén)環(huán)境執(zhí)法行為，對(duì)各類(lèi)環(huán)境保護(hù)責(zé)任主體履行環(huán)境保護(hù)義務(wù)進(jìn)行稽查,。
（九）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。負(fù)責(zé)編制全縣環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo),、監(jiān)督相關(guān)污染企業(yè)依法編制本企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)處理全縣環(huán)境污染事故和糾紛,。
（十）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施,。提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，組織指導(dǎo)全縣排污權(quán)有償使用和交易工作,。建立健全全縣企事業(yè)環(huán)境行為信用體系,。
(十一)開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究,，組織縣級(jí)環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定,、交流與推廣。開(kāi)展對(duì)外環(huán)境保護(hù)信息交流工作,，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù),。參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。
（十二）組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,，制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃，開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作,，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù),。
（十三）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)編制并發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量狀況報(bào)告,、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告,，發(fā)布重大環(huán)境事件處理處置情況信息，推動(dòng)環(huán)境政務(wù)信息公開(kāi),，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi),。
（十四）制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。受縣人民政府委托,，將全縣環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到縣直相關(guān)部門(mén),、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、相關(guān)企業(yè),，實(shí)行目標(biāo)管理,，并對(duì)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核,。
(十五)承辦縣委,、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
衡山縣環(huán)境保護(hù)局是正科級(jí)全額撥款單位，設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室,、開(kāi)發(fā)監(jiān)督股,、污染防治股、政策法規(guī)股,、總量控制股,、核與輻射固體廢物管理股,、行政審批服務(wù)股），兩個(gè)下屬機(jī)構(gòu)（環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì),、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站）,。至2020年12月份，共有人數(shù)59人,，其中在職36人,、臨聘人員8人，退休15人,；現(xiàn)有車(chē)輛2臺(tái),。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入我局2020年部門(mén)決算編制范圍是衡山縣環(huán)境保護(hù)局本級(jí),。
第二部分 2020年度部門(mén)決算批復(fù)表
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.XLS
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.XLS
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.XLS
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.XLS
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)1575.44萬(wàn)元,，比上年增加163.44萬(wàn)元,，增加11.58% ；支出總計(jì)1406.14萬(wàn)元比上年增加224.14萬(wàn)元,，增加18.96%,。主要是因?yàn)閹X坡金礦區(qū)土壤污染治理項(xiàng)目竣工，支付工程款,。全年收支結(jié)余169.30萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余409.39萬(wàn)元。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1575.44萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1575.44萬(wàn)元，占100%,；無(wú)其他收入,。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1406.14萬(wàn)元,，其中：基本支出376.36萬(wàn)元,，占26.77%（人員經(jīng)費(fèi)支出332.39萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出43.97萬(wàn)元）,；項(xiàng)目支出1029.78萬(wàn)元,，占73.23%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1575.44萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算收入1575.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1406.14萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1406.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1.31萬(wàn)元,，占0.09%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.19萬(wàn)元，占2.43%,；衛(wèi)生健康支出19.42,，占1.38%；節(jié)能環(huán)保支出1327.72萬(wàn)元,，占94.42%,；住房保障支出23.50萬(wàn)元，占1.68%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為379.91萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為1406.14萬(wàn)元，是年初預(yù)算的371.12%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為1.31萬(wàn)元,，為年中縣政府臨時(shí)性安排事務(wù)發(fā)生的支出,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算31.34萬(wàn)元,，支出決算34.19萬(wàn)元,，是年初決算的109.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算核算的基數(shù)口徑不一樣,，實(shí)際支出時(shí)將年終一次性獎(jiǎng)金計(jì)算到基數(shù)里了,。
3、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為15.67萬(wàn)元,，支出決算19.42萬(wàn)元,，是年初預(yù)算數(shù)的123.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動(dòng),，增加了臨聘人員,。
4、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算318.22萬(wàn)元,，支出決算1327.72萬(wàn)元是年初預(yù)算417.23%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，嶺坡金礦區(qū)土壤污染治理項(xiàng)目竣工,，支付工程進(jìn)度款,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出376.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)332.39萬(wàn)元,，占基本支出的88.32%,；公用經(jīng)費(fèi)43.97萬(wàn)元，占基本支出的11.68%,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為12.91萬(wàn)元,，完成預(yù)算的75.94%其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出未預(yù)算,，本年也未發(fā)生此項(xiàng)支出。與上年相同,；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8萬(wàn)元,，支出決算為3.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.38%,，與上年相比減少0.58萬(wàn)元,，減少12.80%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元,，支出決算為8.96萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.56%，決算數(shù)與上年相比增加1.17萬(wàn)元,，增加15.01 %,招待費(fèi)減少的原因是上年的招待有部分于是結(jié)算往年的費(fèi)用，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出有增加是因?yàn)?，?chē)輛使用年限較久了,，維修費(fèi)用增多，同時(shí)今年的工作任務(wù)多更重,，用車(chē)頻次也相應(yīng)增加了,。總的來(lái)說(shuō)本年我局較好的落實(shí)了中央"八項(xiàng)"規(guī)定和縣委縣政府要求,，厲行節(jié)約,，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格"三公"經(jīng)費(fèi)支出的范圍標(biāo)準(zhǔn),，認(rèn)真把好"三公"支出審批程序關(guān),。2020年沒(méi)有購(gòu)置和處置車(chē)輛，年末車(chē)輛保有量2臺(tái),。公務(wù)接待79批次,，498人次。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度我局無(wú)政府性基金預(yù)算收入及支出,。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年，在衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局和衡山縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，以改善環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo),，以強(qiáng)化執(zhí)法為抓手,，以打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)為主線，以提高群眾滿(mǎn)意度為標(biāo)準(zhǔn),，各方面工作有力有序穩(wěn)步推進(jìn),。
2020年全縣環(huán)境質(zhì)量狀況持續(xù)改善，1到11月份PM10月均濃度為31微克/立方米, 與2019年同期相比下降了18.4%,；PM2.5年月均濃度為51微克/立方米,，與2019年同期相比下降了15%；空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)為326天,，與2019年同期相比增加了24天,。PM10、PM2.5月均濃度和全年優(yōu)良天數(shù)比例均完成年度目標(biāo)任務(wù),。地表水考核斷面中,，衡山自來(lái)水廠斷面和熬州斷面與上年同期持平，均保持II類(lèi)水質(zhì),，水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%,。農(nóng)村生活污水處理率達(dá)到84.22%。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算基本支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)43.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)56.74萬(wàn)元減少12.77萬(wàn)元,，主要原因是年中有人員減少（一個(gè)退休,，兩個(gè)辭職），另年初預(yù)算口徑較上一年有所提高,。
（二）政府采購(gòu)支出情況,。2020年我局政府采購(gòu)共計(jì)218.33萬(wàn)元，全部為本級(jí)財(cái)政資金支出,，本級(jí)財(cái)政資金支出的貨物采購(gòu)10.23萬(wàn)元,，占4.69%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。固定資產(chǎn)年初原值427.54萬(wàn)元,，年未原值439.22萬(wàn)元，增加11.68萬(wàn)元,，主要是購(gòu)置了一批電腦辦公室用電器設(shè)備3.78萬(wàn)元,，監(jiān)測(cè)儀器及監(jiān)測(cè)控系統(tǒng)6.94萬(wàn)元,，辦公家具0.96萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
（三）"三公"經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
(四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部份 附件
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表及專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(2020)