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衡山縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2020年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2,、財政撥款收支預(yù)算總表
3、部門收入總表
4、部門支出總表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟分類)
8,、政府性基金預(yù)算支出表
9、一般預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
10,、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11,、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價情況
12、政府采購情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1,、承擔(dān)宣傳、貫徹,、落實國家,、省、市有關(guān)城市管理的法律,、法規(guī),、規(guī)章、辦法,，編制全縣城市管理及其行政執(zhí)法工作的總體規(guī)劃,、年度計劃,；制定全縣城市管理及其行政執(zhí)法工作制度，并組織實施,；組織開展城市管理及其行政執(zhí)法調(diào)查研究,。實行城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理方面的建管分離。
2,、承擔(dān)城市市容監(jiān)督管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,；負(fù)責(zé)戶外廣告,、招牌、標(biāo)語牌,、畫廊,、櫥窗等設(shè)置管理；負(fù)責(zé)大型戶外廣告設(shè)置權(quán)的出讓工作,；負(fù)責(zé)人行道兩側(cè)和公共場地（含公園,、廣場、沿江風(fēng)光帶等）臨時性堆放物料,、占道宣傳促銷,，搭建非永久性建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施的審批,；負(fù)責(zé)單位和個人在城市建筑物,、設(shè)施上張掛、張貼宣傳品等審批,；負(fù)責(zé)臨街建設(shè)施工工地設(shè)置護欄或者圍擋的審批和管理,。
3、承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)城區(qū)門前“三包”責(zé)任制的監(jiān)督和考核工作,；擬訂縣城城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)規(guī)劃和環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性清掃,、收集,、運輸、處理服務(wù)審批,；負(fù)責(zé)關(guān)閉,、閑置、拆除,、存放生活垃圾的設(shè)施,、場所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置審批和監(jiān)督,；負(fù)責(zé)社會中介機構(gòu)或其他組織參與環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)的資質(zhì)審驗,；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計的審核和竣工驗收,；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處理費征收管理；負(fù)責(zé)縣城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運及縣城垃圾轉(zhuǎn)運站建設(shè)和管理,；負(fù)責(zé)縣城區(qū)水上環(huán)衛(wèi)管理工作,；負(fù)責(zé)對全縣施工場所的渣土管理；負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理的監(jiān)管,、考核以及信息綜合,；負(fù)責(zé)餐廚垃圾、垃圾焚燒發(fā)電等垃圾處理產(chǎn)業(yè)化項目運營的監(jiān)管,；負(fù)責(zé)縣城區(qū)因教學(xué),、科研等其他特殊需要而飼養(yǎng)家畜家禽的審批；依法辦理《渣土處置證》,、《散裝貨物準(zhǔn)運證》,，收取渣土調(diào)劑費、工程建設(shè)污染費,。
4,、承擔(dān)擬定全縣園林綠化和風(fēng)景名勝區(qū)中長期綠化規(guī)劃并組織實施的責(zé)任。參與城市新建,、改建,、擴建工程項目的綠化規(guī)劃認(rèn)證和綠化工程設(shè)計審查、備案,；負(fù)責(zé)組織施工監(jiān)督,、竣工驗收，落實“綠線管理”和“綠色圖章”制度,，負(fù)責(zé)臨時占用綠地,、改變綠化規(guī)劃和綠化用地使用性質(zhì)審批；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)風(fēng)景名勝區(qū)的園林綠化和古樹名木保護的監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)城區(qū)公園,、廣場等園林綠化的維護與管理。
5,、承擔(dān)城區(qū)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)對城區(qū)各類城市管理信息收集,、分析和管理工作；負(fù)責(zé)受理數(shù)字化城市管理投訴,、舉報等有關(guān)工作,。
6、承擔(dān)在縣城區(qū)開展城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作的責(zé)任。城市管理部門可以實施以下范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強制措施,。具體包括：
（1）依據(jù)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對違反市容環(huán)境衛(wèi)生法規(guī)行為實施行政處罰,，強制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法建筑物或設(shè)施,。
（2）,、依據(jù)城市園林綠化管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，對城市道路及沿路邊的公共綠地、廣場范圍內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)砍伐,、移植,、修剪樹木和毀壞城市綠化設(shè)施及占用綠化用地的行為實施行政處罰,。
（3）,、依據(jù)市政管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，在城市道路、廣場及其它公共場所范圍內(nèi),，對未經(jīng)批準(zhǔn)占用城市道路和污染,、損壞城市道路等公用設(shè)施及城市道路施工后不及時清理現(xiàn)場行為實施行政處罰。
（4）,、依據(jù)環(huán)境保護管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對在商業(yè)經(jīng)營活動中使用空調(diào)器,、冷卻塔等可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的設(shè)備、設(shè)施未采取有效措施使其噪聲超過國家規(guī)定環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)的,，實施行政處罰,；對經(jīng)營中的文化娛樂場所未采取有效措施，其邊界噪聲超過國家規(guī)定的環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)的,，實施行政處罰,；對產(chǎn)生建筑揚塵污染及在城區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，夜間不按規(guī)定作業(yè)時間從事建筑施工作業(yè),，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的實施行政處罰,；對在城區(qū)內(nèi)隨意燃放煙花炮竹，污染市容環(huán)境衛(wèi)生或者毀壞城市綠化的，實施行政處罰,；對在城區(qū)運輸裝卸,、貯存散發(fā)有毒有害氣體和粉塵物質(zhì)未采取密閉措施或者其它防護措施的，實施行政處罰,；對未采取防燃,、防塵措施在城市人口集中地區(qū)存放煤炭、煤矸石,、煤渣,、砂石、塵土等物料的,，實施行政處罰,；對在城市人口集中地區(qū)或其它依法需要特殊保護的區(qū)域內(nèi)焚燒瀝青、油氈,、橡膠,、皮革、垃圾及其它產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的,，實施行政處罰,；對城市飲食服務(wù)業(yè)的經(jīng)營者未采取有效污染防治設(shè)施，致使排放的油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的,，實施行政處罰,；對在城市人口集中地區(qū)露天焚燒秸桿、落葉等產(chǎn)生煙塵污染的,，實施行政處罰,。
（5）、依據(jù)工商行政管理方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定，對在城市道路,、廣場等公共場所和無固定經(jīng)營場地的有照或無照經(jīng)營的商販實施行政處罰,；對自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點銷售以及在店外經(jīng)營或店外作業(yè)的商販，實施行政處罰,；對違反戶外廣告設(shè)置規(guī)定的行為,，實施行政處罰；對破損或殘缺等影響市容的廣告行為,，實施行政處罰,。
（6）、依據(jù)城市規(guī)劃管理方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，行使城市規(guī)劃管理方面的部分行政處罰權(quán)。對未經(jīng)城市管理行政執(zhí)法部門批準(zhǔn),，占用城市道路（指主干道,、次干道、支路,、街巷,，單位內(nèi)部道路和封閉管理的居住區(qū)內(nèi)的道路除外）及其兩側(cè)的臨時建筑，或依附于該建筑物搭建的亭房,、活動房,、棚披等建筑物、構(gòu)筑物實施行政處罰,；在城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi),，對未依法取得規(guī)劃許可或者未按照規(guī)劃許可內(nèi)容建設(shè)的建（構(gòu)）筑物，以及超過規(guī)劃許可期限未拆除的臨時建（構(gòu)）筑物,，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人停止建設(shè),，并進(jìn)行公告，限期當(dāng)事人自行拆除,；當(dāng)事人在法定期限內(nèi)不申請行政復(fù)議或者行政訴訟,，又拒不停止建設(shè)或者自行拆除的，在報經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣裾鷾?zhǔn)后可以依法采取強制拆除措施,。
（7）,、依據(jù)公安交通管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定，對擅自在城市道路,、人行道,、廣場等公共場所擺攤設(shè)點、車輛亂停亂放,、堆物作業(yè),、搭棚、蓋房,、進(jìn)行集市貿(mào)易和其它侵占道路,、廣場等行為，實施行政處罰,。
（8）,、依據(jù)水務(wù)管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，對向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等實施行政處罰；
（9）,、依據(jù)食品藥品監(jiān)管方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營,，以及戶外違法回收販賣藥品等實施行政處罰；
（10）,、履行省,、市、縣人民政府依法規(guī)定的行政處罰權(quán),。
7,、負(fù)責(zé)城管執(zhí)法隊伍的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。
8,、負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
9,、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置,。
1,、根據(jù)上述職責(zé)，城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)：辦公室,、人事股,、法制宣傳股、行政審批服務(wù)股,、計劃財務(wù)股,、督查室、衡山縣環(huán)境衛(wèi)生所,、衡山縣城市管理綜合執(zhí)法大隊,、衡山縣園林綠化所、衡山縣渣土管理執(zhí)法大隊,、衡山縣城區(qū)環(huán)境保護站,。
2、全局干部職工共計236人,，其中財政供養(yǎng)在職80人,，退休32人，撫恤2人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
衡山縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門本級
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算財政撥款收入,，納入預(yù)算管理的非稅收入,。2020年本部門收入預(yù)算1686.18萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款1050.18萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款636.00萬元。收入較去年增加224.03萬元,，主要是單位的合并,，工作管轄范圍增加。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算1686.18萬元,，其中,，其中基本支出732.75萬元（工資福利支出623.92萬元、一般商品和服務(wù)支出102萬元,、對個人和家庭的補助6.83萬元）,、項目支出953.43萬元。支出較去年增加224.03萬元,，主要是單位的合并,，城市管理工作管轄范圍增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1686.18萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出732.75萬元,，占43.46%,；項目支出953.43萬元，占56.54%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)732.75 萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預(yù)算953.43萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,，其中：城管執(zhí)法工作經(jīng)費支出152.27萬元，主要用于城管執(zhí)法,；協(xié)管員工作經(jīng)費312萬元,，環(huán)境衛(wèi)生工作經(jīng)費支出470.3萬元，主要用于環(huán)境衛(wèi)生管理,；園林所工作經(jīng)費18.86萬元,，主要用于園林綠化工作。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)本級、衡山縣環(huán)境管理處,、衡山縣園林管理所3家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費732.75萬元,，比上年預(yù)算增加143.34萬元，上升24.32%,，主要是單位的合并,，城市管理工作管轄范圍增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān)本級,、衡山縣環(huán)境管理處,、衡山縣園林管理所3家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為21.5萬元，其中,，公務(wù)接待費21.5萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少6萬元,，主要是公車改革,，基于三公經(jīng)費是只減不增原則。
（三）一般性支出情況：2020年本部門培訓(xùn)費預(yù)算4萬元,，擬開展法治培訓(xùn),，人數(shù)200人，內(nèi)容為法治宣傳教育,。
（四）政府采購情況：
2020年本部門政府采購預(yù)算總額6614.43萬元,，其中貨物類采購380.56萬元，（包括殺藥消毒用皮卡工具車一臺,、多功能抑塵車一臺,、8噸餐廚垃圾車、添置兩座移動公廁經(jīng)費,、辦公家具,、電腦,、電腦耗材購置、督查電動車,、綠化機械采購,、服裝采購、檢測儀,、執(zhí)法車輛等）占比5.75%,，服務(wù)類政府采購6233.87萬元，（包括衡山縣城區(qū)清掃清洗保潔市場化運作政府采購項目,、衡山縣城鄉(xiāng)生活垃圾收集,、壓縮、轉(zhuǎn)運一體化建設(shè)PPP項目,、衡山縣環(huán)溪垃圾場封場滲透液處理運營服務(wù)合同,、餐廚垃圾收運、大件垃圾終端處理,、縣城垃圾斗,、公廁滅蚊除臭生化處理、先農(nóng)花園農(nóng)貿(mào)市場公廁改造經(jīng)費,、正興巷公廁改造經(jīng)費,、開發(fā)區(qū)水果市場公廁改造經(jīng)費、開云新城,、金盛華城等綠地維護,、數(shù)字城管等）占比94.25%，工程類政府采購0元,，占比0%,。
詳見附表
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年度，本部門共有車輛11 輛,，其中：巡邏車4輛,，渣土巡邏車1輛，金杯巡邏車1輛,，皮卡車2輛,，辦公用車2輛。衡山縣環(huán)境管理處公務(wù)用車定編1臺,。
單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）,，單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：2020年本部門專項資金績效目標(biāo)為6228.27萬元，
持續(xù)項目：
1,、衡山縣城區(qū)清掃清洗保潔市場化運作政府采購項目1507.87萬元。
2,、衡山縣城鄉(xiāng)生活垃圾收集,、壓縮,、轉(zhuǎn)運一體化建設(shè)PPP項目2500萬元。
3,、衡山縣環(huán)溪垃圾場封場滲透液處理運營服務(wù)合同138.5萬元,。
4、餐廚垃圾處置費87.6元,。
新增項目：
1,、大件垃圾終端處理24萬元。
2,、PPP咨詢費30萬元,。
3、永和垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備46萬元,。
4,、垃圾中轉(zhuǎn)站監(jiān)理費20萬元。
5,、服裝費45.5萬元,。
6、開云新城城管二大隊30萬元,。
7,、先農(nóng)花園，金盛華城30萬元,。
8,、控違拆違大隊50萬元。
9,、環(huán)境保護站20萬元,。
10、黃花新區(qū)5萬元,。
11,、數(shù)字城管1323.8萬元。
12,、縣委廣場停車場中隊25萬元,。
13、協(xié)警228萬元,。
14,、新增開云新城、金盛華城群英廣場及黃花新區(qū)綠化地維護117萬元,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2、財政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收入總表
4,、部門支出總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟分類)
8、政府性基金預(yù)算支出表
9,、一般預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
10,、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價情況
12、政府采購情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
詳見附件
衡山縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2020年7月7日
2020年預(yù)算對外公開表（城市管理和綜合執(zhí)法局）
2020年【政府采購表（另做）】城市管理和綜合執(zhí)法局.XLS