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2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（參考格式）
單位名稱(chēng)（蓋章）
（此頁(yè)為封面）
一、部門(mén),、單位基本情況
（一）承擔(dān)宣傳,、貫徹、落實(shí)國(guó)家、省,、市有關(guān)城市管理的法律,、法規(guī)、規(guī)章,、辦法,，編制全縣城市管理及其行政執(zhí)法工作的總體規(guī)劃、年度計(jì)劃,；制定全縣城市管理及其行政執(zhí)法工作制度,，并組織實(shí)施；組織開(kāi)展城市管理及其行政執(zhí)法調(diào)查研究,。實(shí)行城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理方面的建管分離,。
（二）承擔(dān)城市市容監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)戶(hù)外廣告,、招牌、標(biāo)語(yǔ)牌,、畫(huà)廊,、櫥窗等設(shè)置管理；負(fù)責(zé)大型戶(hù)外廣告設(shè)置權(quán)的出讓工作,；負(fù)責(zé)人行道兩側(cè)和公共場(chǎng)地（含公園,、廣場(chǎng)、沿江風(fēng)光帶等）臨時(shí)性堆放物料,、占道宣傳促銷(xiāo),，搭建非永久性建筑物,、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施的審批；負(fù)責(zé)單位和個(gè)人在城市建筑物,、設(shè)施上張掛,、張貼宣傳品等審批；負(fù)責(zé)臨街建設(shè)施工工地設(shè)置護(hù)欄或者圍擋的審批和管理,。
（三）承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)城區(qū)門(mén)前"三包"責(zé)任制的監(jiān)督和考核工作；擬訂縣城城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)規(guī)劃和環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案,；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃,、收集、運(yùn)輸,、處理服務(wù)審批,；負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置,、拆除,、存放生活垃圾的設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn),；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置審批和監(jiān)督,；負(fù)責(zé)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或其他組織參與環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)的資質(zhì)審驗(yàn)；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的審核和竣工驗(yàn)收,；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處理費(fèi)征收管理,；負(fù)責(zé)縣城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及縣城垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)縣城區(qū)水上環(huán)衛(wèi)管理工作,；負(fù)責(zé)對(duì)全縣施工場(chǎng)所的渣土管理,；負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理的監(jiān)管、考核以及信息綜合,；負(fù)責(zé)餐廚垃圾,、垃圾焚燒發(fā)電等垃圾處理產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)縣城區(qū)因教學(xué),、科研等其他特殊需要而飼養(yǎng)家畜家禽的審批,；依法辦理《渣土處置證》、《散裝貨物準(zhǔn)運(yùn)證》,，收取渣土調(diào)劑費(fèi),、工程建設(shè)污染費(fèi)。
（四）承擔(dān)擬定全縣園林綠化和風(fēng)景名勝區(qū)中長(zhǎng)期綠化規(guī)劃并組織實(shí)施的責(zé)任,。參與城市新建,、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的綠化規(guī)劃認(rèn)證和綠化工程設(shè)計(jì)審查,、備案,；負(fù)責(zé)組織施工監(jiān)督,、竣工驗(yàn)收，落實(shí)"綠線(xiàn)管理"和"綠色圖章"制度,，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地,、改變綠化規(guī)劃和綠化用地使用性質(zhì)審批；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)風(fēng)景名勝區(qū)的園林綠化和古樹(shù)名木保護(hù)的監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)城區(qū)公園,、廣場(chǎng)等園林綠化的維護(hù)與管理。
（五）承擔(dān)城區(qū)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、指揮,、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)各類(lèi)城市管理信息收集,、分析和管理工作,；負(fù)責(zé)受理數(shù)字化城市管理投訴、舉報(bào)等有關(guān)工作,。
（六）承擔(dān)在縣城區(qū)開(kāi)展城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的責(zé)任,。城市管理部門(mén)可以實(shí)施以下范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。具體包括：
1.依據(jù)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定，對(duì)違反市容環(huán)境衛(wèi)生法規(guī)行為實(shí)施行政處罰,，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn),、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法建筑物或設(shè)施。
2.依據(jù)城市園林綠化管理方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)城市道路及沿路邊的公共綠地,、廣場(chǎng)范圍內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)砍伐、移植,、修剪樹(shù)木和毀壞城市綠化設(shè)施及占用綠化用地的行為實(shí)施行政處罰,。
3.依據(jù)市政管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，在城市道路、廣場(chǎng)及其它公共場(chǎng)所范圍內(nèi),，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)占用城市道路和污染,、損壞城市道路等公用設(shè)施及城市道路施工后不及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)行為實(shí)施行政處罰。
4.依據(jù)環(huán)境保護(hù)管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用空調(diào)器、冷卻塔等可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的設(shè)備,、設(shè)施未采取有效措施使其噪聲超過(guò)國(guó)家規(guī)定環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)的,，實(shí)施行政處罰；對(duì)經(jīng)營(yíng)中的文化娛樂(lè)場(chǎng)所未采取有效措施,，其邊界噪聲超過(guò)國(guó)家規(guī)定的環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)的,，實(shí)施行政處罰；對(duì)產(chǎn)生建筑揚(yáng)塵污染及在城區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi),，夜間不按規(guī)定作業(yè)時(shí)間從事建筑施工作業(yè),，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的實(shí)施行政處罰；對(duì)在城區(qū)內(nèi)隨意燃放煙花炮竹,，污染市容環(huán)境衛(wèi)生或者毀壞城市綠化的,，實(shí)施行政處罰；對(duì)在城區(qū)運(yùn)輸裝卸,、貯存散發(fā)有毒有害氣體和粉塵物質(zhì)未采取密閉措施或者其它防護(hù)措施的,，實(shí)施行政處罰；對(duì)未采取防燃,、防塵措施在城市人口集中地區(qū)存放煤炭,、煤矸石、煤渣,、砂石,、塵土等物料的，實(shí)施行政處罰,；對(duì)在城市人口集中地區(qū)或其它依法需要特殊保護(hù)的區(qū)域內(nèi)焚燒瀝青,、油氈、橡膠,、皮革,、垃圾及其它產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的，實(shí)施行政處罰,；對(duì)城市飲食服務(wù)業(yè)的經(jīng)營(yíng)者未采取有效污染防治設(shè)施,，致使排放的油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的，實(shí)施行政處罰,；對(duì)在城市人口集中地區(qū)露天焚燒秸桿,、落葉等產(chǎn)生煙塵污染的，實(shí)施行政處罰,。
5.依據(jù)工商行政管理方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)在城市道路,、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所和無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的有照或無(wú)照經(jīng)營(yíng)的商販實(shí)施行政處罰,；對(duì)自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點(diǎn)銷(xiāo)售以及在店外經(jīng)營(yíng)或店外作業(yè)的商販，實(shí)施行政處罰,；對(duì)違反戶(hù)外廣告設(shè)置規(guī)定的行為,，實(shí)施行政處罰；對(duì)破損或殘缺等影響市容的廣告行為,，實(shí)施行政處罰,。
6.依據(jù)城市規(guī)劃管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，行使城市規(guī)劃管理方面的部分行政處罰權(quán)。對(duì)未經(jīng)城市管理行政執(zhí)法部門(mén)批準(zhǔn),，占用城市道路（指主干道,、次干道、支路,、街巷,，單位內(nèi)部道路和封閉管理的居住區(qū)內(nèi)的道路除外）及其兩側(cè)的臨時(shí)建筑，或依附于該建筑物搭建的亭房,、活動(dòng)房,、棚披等建筑物、構(gòu)筑物實(shí)施行政處罰,；在城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi),，對(duì)未依法取得規(guī)劃許可或者未按照規(guī)劃許可內(nèi)容建設(shè)的建（構(gòu)）筑物，以及超過(guò)規(guī)劃許可期限未拆除的臨時(shí)建（構(gòu)）筑物,，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人停止建設(shè),，并進(jìn)行公告，限期當(dāng)事人自行拆除,；當(dāng)事人在法定期限內(nèi)不申請(qǐng)行政復(fù)議或者行政訴訟,，又拒不停止建設(shè)或者自行拆除的，在報(bào)經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣裾鷾?zhǔn)后可以依法采取強(qiáng)制拆除措施,。
7.依據(jù)公安交通管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)擅自在城市道路、人行道,、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所擺攤設(shè)點(diǎn),、車(chē)輛亂停亂放、堆物作業(yè),、搭棚,、蓋房,、進(jìn)行集市貿(mào)易和其它侵占道路、廣場(chǎng)等行為,，實(shí)施行政處罰,。
8.依據(jù)水務(wù)管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等實(shí)施行政處罰,；
9.依據(jù)食品藥品監(jiān)管方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng),，以及戶(hù)外違法回收販賣(mài)藥品等實(shí)施行政處罰；
10.履行省,、市,、縣人民政府依法規(guī)定的行政處罰權(quán)。
（七）負(fù)責(zé)城管執(zhí)法隊(duì)伍的政治教育,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。
（八）負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
根據(jù)上述職責(zé)，城市管理行政執(zhí)法局下設(shè)2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：衡山縣環(huán)境管理處,，衡山縣園林管理所,。內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)股,、督查室,、渣土辦、執(zhí)法中隊(duì),、法制宣傳股,、人事股、巡邏一中隊(duì),、巡邏二中隊(duì),、巡邏三中隊(duì)、巡邏四中隊(duì),。全局干部職工共計(jì)144人,，其中在職141人，退休人員3人。
衡山縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是二級(jí)全額撥款事業(yè)單位,，共有編制23名,，實(shí)有人數(shù)76人。其中在職23人,，退休人員27人,，臨時(shí)工25人，撫恤1人,。
衡山縣園林所在職人員6人,，編制人員3人，臨時(shí)工3人,。
二,、基本支出情況
基本支出總共879.92萬(wàn)元。其中工資福利支出819.18萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出43.2萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.78萬(wàn)元，資本性支出0.76萬(wàn)元,。
三,、項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出總共3505.25萬(wàn)元。其中工資福利支出299.58萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出2925.74萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.45萬(wàn)元，資本性支出237.48萬(wàn)元,，其他支出萬(wàn)元,。
四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
本單位的基本支出,、項(xiàng)目支出按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)項(xiàng)目支出,，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，今年新增管轄范圍,，同時(shí)新增了協(xié)管員,，增加了開(kāi)支，年初未做預(yù)算,，導(dǎo)致收入與支出出現(xiàn)了偏差,，本單位三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)據(jù)之內(nèi)。
五,、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施六
本單位收入的主要來(lái)源是財(cái)政撥款,，還有部分非稅收入，單位開(kāi)支偏多,，會(huì)有支出大于收入的偏差，2018年我單位新增了管轄范圍，增加了開(kāi)支,，單位開(kāi)支偏多,，會(huì)有支出大于收入的偏差。
改進(jìn)措施：
（一）對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析,，查處根源及時(shí)糾正,；
（二）進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，從根本上保證財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性,；
（三）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，努力提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，業(yè)務(wù)能力和領(lǐng)導(dǎo)的管理水平,；
（四）加強(qiáng)收支管理,，嚴(yán)格執(zhí)行"收支兩條線(xiàn)"，完善審批手續(xù),，規(guī)范票據(jù)開(kāi)具,，嚴(yán)格操作的程序。
六,、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
已公開(kāi)
七,、其他需要說(shuō)明的情況
附件：1.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
2.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.2019年度縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí) 指標(biāo) | 分值 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)說(shuō)明 | 得分 | |
投入 10分
| 預(yù)算配置 10分
| 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,，計(jì)5分,；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止,。 | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,，在職人員數(shù)：部門(mén)（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政局確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn),。 | 5 | |
"三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率 | 5 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率≦0,計(jì)8分；"三公經(jīng)費(fèi)"＞0,，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分,，扣完為止。 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率=[（本年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)-上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)）/上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)]×100% | 5 | |||
過(guò) 程 60分
| 預(yù)算執(zhí)行 20分
| 預(yù)算完成率 | 5 | 100%計(jì)滿(mǎn)分,，每低于5%扣2分,，扣完為止。 | 預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%,。 | 5 | |
預(yù)算控制率 | 5 | 預(yù)算控制率=0,，計(jì)5分；0-10%（含）,，計(jì)4分,；10-20%（含），計(jì)3分；20-30%（含）,，計(jì)2分,；大于30%不得分。 | 預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%,。 | 5 | |||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分,，每超出5%扣2分，扣完為止,。沒(méi)有樓堂館所項(xiàng)目的部門(mén)按滿(mǎn)分計(jì)算,。 | 樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% 。 | 5 | |||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分,，每超出5%扣2分，扣完為止,。 | 樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% ,。 | 5 | |||
預(yù)算管理 40分
| 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 8 | 100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分,，每超出1%扣1分,，扣完為止。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 | 7 | ||
"三公經(jīng)費(fèi)"控制率 | 7 | 100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出1%扣1分,，扣完為止,。 | "三公經(jīng)費(fèi)"控制率-（"三公經(jīng)費(fèi)"實(shí)際支出數(shù)/"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算安排數(shù)）×100%。 | 7 | |||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 6 | 100%計(jì)滿(mǎn)分,，每超過(guò)（降低）5%扣2分,。扣完為止,。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100% | 6 | |||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分,； |
| 8 | |||
過(guò) 程 60分
| 預(yù)算管理 40分
| 資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,；④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,；⑤資金使用無(wú)截留、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。 |
| 5 | |
預(yù)決算信息公開(kāi)性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,，1分,；②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，1分,；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，1分,；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分,。 | 預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 | 5 | |||
產(chǎn)出及效率 30分
| 職責(zé)履行 8分 | 重點(diǎn)工作實(shí)際完成率 | 8 | 根據(jù)市績(jī)效辦2019年對(duì)各部門(mén)為民辦實(shí)事和部門(mén)重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算,。 |
| 7 | |
履職 效益 22分
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 10
| 此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 |
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社會(huì)效益 | 8 | ||||||
行政效能 | 6 | 促進(jìn)部門(mén)改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,，推動(dòng)網(wǎng)上辦事,，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計(jì)6分,；一般3分,；無(wú)效果或者效果不明顯0分。 | 根據(jù)部門(mén)自評(píng)材料評(píng)定,。 | 5 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 6 | 90%（含）以上計(jì)6分,； | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門(mén)（單位）履行職責(zé)而影響到的部門(mén),、群體或個(gè)人,，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。 | 5 | |||
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報(bào)單位：
財(cái)政供養(yǎng)人員情況
| 編制數(shù) | 2019年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |||
100 | 83 | 83% | ||||
經(jīng)費(fèi)控制情況 | 2018年決算數(shù) | 2019年預(yù)算數(shù) | 2019年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費(fèi) | 266402.14 |
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1,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 212641.14 |
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其中：公車(chē)購(gòu)置 | 158800 |
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公車(chē)運(yùn)行維護(hù) | 53841.14 |
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2,、出國(guó)經(jīng)費(fèi) |
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3、公務(wù)接待 | 53761 |
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項(xiàng)目支出： |
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1,、業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)(一個(gè)項(xiàng)目一行) |
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農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
| 437763.16 | 437763.16 | |||
城管執(zhí)法 | 4165175.81 | 3041418.77 | 3041418.77 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
| 486451 | 486451 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
| 286633 | 286633 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
| 2612118.66 | 2612118.66 | |||
城市建設(shè)支出 | 1301845 | 28188166.45 | 28188166.45 | |||
2,、運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)(一個(gè)項(xiàng)目一行) |
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…… |
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3、省,、市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金（一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)一行） |
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…… |
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公用經(jīng)費(fèi) |
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其中：辦公經(jīng)費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi) | 75193.55 |
| 140786.89 | |||
水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi) | 30035.1 |
| 31725.93 | |||
維修費(fèi),，租賃費(fèi) | 9492 |
| 64150.45 | |||
公務(wù)接待費(fèi) | 12685.98 |
| 10593 | |||
專(zhuān)用燃料費(fèi) | 12729.1 |
| 79120 | |||
勞務(wù)費(fèi) | 1118 |
| 42290.35 | |||
福利費(fèi) |
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| 4200 | |||
公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi) | 2186 |
| 9772 | |||
其他交通費(fèi)用 |
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| 1394 | |||
其他商品和服務(wù)支出 | 33848.25 |
| 47933.34 | |||
…… |
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政府采購(gòu)金額 | —— |
| 7518569 | |||
部門(mén)基本支出預(yù)算調(diào)整 | —— |
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樓堂館所控制情況
| 批復(fù)規(guī)模 | 實(shí)際規(guī)模（㎡） | 規(guī)模控制率 | 預(yù)算投資（萬(wàn)元） | 實(shí)際投資（萬(wàn)元） | 投資概算控制率 |
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厲行節(jié)約保障措施 |
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說(shuō)明："項(xiàng)目支出"需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況,，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目,、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金等；"公用經(jīng)費(fèi)"填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出,。
2019年度縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
專(zhuān)項(xiàng)資金名稱(chēng) |
| 負(fù)責(zé)人 及電話(huà) |
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縣級(jí)主管部門(mén) |
| 實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
| 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | ||||
年度資金總額 |
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其中：中央,、省、市補(bǔ)助 |
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縣級(jí)資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo)
| 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||
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績(jī) 效 指 標(biāo)
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) |
| 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo)
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質(zhì)量指標(biāo)
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時(shí)效指標(biāo)
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成本指標(biāo)
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…… |
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效益 指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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績(jī)效指標(biāo)
| 效 益 指 標(biāo)
| 生態(tài)效益 指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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…… |
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滿(mǎn)意度指標(biāo)
| 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)
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…… |
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說(shuō)明 | 請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說(shuō)明各級(jí)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額,，如沒(méi)有請(qǐng)?zhí)顭o(wú) | |||||||
注：1,、其他資金包括和中央、省,、市補(bǔ)助,、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金,，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等,。 2、定量指標(biāo),，資金使用單位填寫(xiě)本地區(qū)實(shí)際完成數(shù),。各部門(mén)匯總時(shí),，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算,。 3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果,、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）,、60％—0％合理填寫(xiě)完成比例,。 4、各主管部門(mén)及資金使用單位填寫(xiě)《自評(píng)表》并報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核后,，形成縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金《自評(píng)表》。 | ||||||||