衡山縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
一、部門職能職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成
三,、部門收支情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、非稅收入預(yù)算情況
七、名詞解釋
一,、部門職能職責(zé)
（一）承擔(dān)宣傳,、貫徹、落實(shí)國(guó)家,、省,、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī),、規(guī)章,、辦法，編制全縣城市管理及其行政執(zhí)法工作的總體規(guī)劃,、年度計(jì)劃,；制定全縣城市管理及其行政執(zhí)法工作制度，并組織實(shí)施,；組織開(kāi)展城市管理及其行政執(zhí)法調(diào)查研究,。實(shí)行城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理方面的建管分離。
（二）承擔(dān)城市市容監(jiān)督管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)戶外廣告、招牌,、標(biāo)語(yǔ)牌,、畫(huà)廊,、櫥窗等設(shè)置管理；負(fù)責(zé)大型戶外廣告設(shè)置權(quán)的出讓工作,；負(fù)責(zé)人行道兩側(cè)和公共場(chǎng)地（含公園,、廣場(chǎng)、沿江風(fēng)光帶等）臨時(shí)性堆放物料,、占道宣傳促銷,，搭建非永久性建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施的審批,；負(fù)責(zé)單位和個(gè)人在城市建筑物,、設(shè)施上張掛、張貼宣傳品等審批,；負(fù)責(zé)臨街建設(shè)施工工地設(shè)置護(hù)欄或者圍擋的審批和管理,。
（三）承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)城區(qū)門前"三包"責(zé)任制的監(jiān)督和考核工作,；擬訂縣城城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)規(guī)劃和環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案,；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集,、運(yùn)輸,、處理服務(wù)審批；負(fù)責(zé)關(guān)閉,、閑置,、拆除、存放生活垃圾的設(shè)施,、場(chǎng)所核準(zhǔn),；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置審批和監(jiān)督；負(fù)責(zé)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或其他組織參與環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)的資質(zhì)審驗(yàn),；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的審核和竣工驗(yàn)收,；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處理費(fèi)征收管理；負(fù)責(zé)縣城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及縣城垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)和管理,；負(fù)責(zé)縣城區(qū)水上環(huán)衛(wèi)管理工作,；負(fù)責(zé)對(duì)全縣施工場(chǎng)所的渣土管理；負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理的監(jiān)管,、考核以及信息綜合,；負(fù)責(zé)餐廚垃圾、垃圾焚燒發(fā)電等垃圾處理產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管,；負(fù)責(zé)縣城區(qū)因教學(xué),、科研等其他特殊需要而飼養(yǎng)家畜家禽的審批；依法辦理《渣土處置證》、《散裝貨物準(zhǔn)運(yùn)證》,，收取渣土調(diào)劑費(fèi),、工程建設(shè)污染費(fèi)。
（四）承擔(dān)擬定全縣園林綠化和風(fēng)景名勝區(qū)中長(zhǎng)期綠化規(guī)劃并組織實(shí)施的責(zé)任,。參與城市新建,、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的綠化規(guī)劃認(rèn)證和綠化工程設(shè)計(jì)審查,、備案,；負(fù)責(zé)組織施工監(jiān)督、竣工驗(yàn)收,，落實(shí)"綠線管理"和"綠色圖章"制度,，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、改變綠化規(guī)劃和綠化用地使用性質(zhì)審批,；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)風(fēng)景名勝區(qū)的園林綠化和古樹(shù)名木保護(hù)的監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)城區(qū)公園、廣場(chǎng)等園林綠化的維護(hù)與管理,。
（五）承擔(dān)城區(qū)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)各類城市管理信息收集、分析和管理工作,；負(fù)責(zé)受理數(shù)字化城市管理投訴,、舉報(bào)等有關(guān)工作。
（六）承擔(dān)在縣城區(qū)開(kāi)展城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的責(zé)任,。城市管理部門可以實(shí)施以下范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強(qiáng)制措施,。具體包括：
1.依據(jù)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)違反市容環(huán)境衛(wèi)生法規(guī)行為實(shí)施行政處罰，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn),、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法建筑物或設(shè)施,。
2.依據(jù)城市園林綠化管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)城市道路及沿路邊的公共綠地、廣場(chǎng)范圍內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)砍伐,、移植,、修剪樹(shù)木和毀壞城市綠化設(shè)施及占用綠化用地的行為實(shí)施行政處罰。
3.依據(jù)市政管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，在城市道路、廣場(chǎng)及其它公共場(chǎng)所范圍內(nèi),，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)占用城市道路和污染,、損壞城市道路等公用設(shè)施及城市道路施工后不及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)行為實(shí)施行政處罰。
4.依據(jù)環(huán)境保護(hù)管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定，對(duì)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用空調(diào)器,、冷卻塔等可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的設(shè)備,、設(shè)施未采取有效措施使其噪聲超過(guò)國(guó)家規(guī)定環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)施行政處罰,；對(duì)經(jīng)營(yíng)中的文化娛樂(lè)場(chǎng)所未采取有效措施,，其邊界噪聲超過(guò)國(guó)家規(guī)定的環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)施行政處罰,；對(duì)產(chǎn)生建筑揚(yáng)塵污染及在城區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi),，夜間不按規(guī)定作業(yè)時(shí)間從事建筑施工作業(yè)，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的實(shí)施行政處罰,；對(duì)在城區(qū)內(nèi)隨意燃放煙花炮竹,，污染市容環(huán)境衛(wèi)生或者毀壞城市綠化的，實(shí)施行政處罰,；對(duì)在城區(qū)運(yùn)輸裝卸,、貯存散發(fā)有毒有害氣體和粉塵物質(zhì)未采取密閉措施或者其它防護(hù)措施的，實(shí)施行政處罰,；對(duì)未采取防燃,、防塵措施在城市人口集中地區(qū)存放煤炭、煤矸石,、煤渣,、砂石、塵土等物料的,，實(shí)施行政處罰,；對(duì)在城市人口集中地區(qū)或其它依法需要特殊保護(hù)的區(qū)域內(nèi)焚燒瀝青、油氈,、橡膠,、皮革、垃圾及其它產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的,，實(shí)施行政處罰,；對(duì)城市飲食服務(wù)業(yè)的經(jīng)營(yíng)者未采取有效污染防治設(shè)施，致使排放的油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的，實(shí)施行政處罰,；對(duì)在城市人口集中地區(qū)露天焚燒秸桿,、落葉等產(chǎn)生煙塵污染的，實(shí)施行政處罰,。
5.依據(jù)工商行政管理方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)在城市道路,、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所和無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的有照或無(wú)照經(jīng)營(yíng)的商販實(shí)施行政處罰；對(duì)自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點(diǎn)銷售以及在店外經(jīng)營(yíng)或店外作業(yè)的商販,，實(shí)施行政處罰,；對(duì)違反戶外廣告設(shè)置規(guī)定的行為，實(shí)施行政處罰,；對(duì)破損或殘缺等影響市容的廣告行為,，實(shí)施行政處罰。
6.依據(jù)城市規(guī)劃管理方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定，行使城市規(guī)劃管理方面的部分行政處罰權(quán),。對(duì)未經(jīng)城市管理行政執(zhí)法部門批準(zhǔn),，占用城市道路（指主干道、次干道,、支路,、街巷，單位內(nèi)部道路和封閉管理的居住區(qū)內(nèi)的道路除外）及其兩側(cè)的臨時(shí)建筑,，或依附于該建筑物搭建的亭房,、活動(dòng)房,、棚披等建筑物,、構(gòu)筑物實(shí)施行政處罰；在城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi),，對(duì)未依法取得規(guī)劃許可或者未按照規(guī)劃許可內(nèi)容建設(shè)的建（構(gòu)）筑物,，以及超過(guò)規(guī)劃許可期限未拆除的臨時(shí)建（構(gòu)）筑物，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人停止建設(shè),，并進(jìn)行公告,，限期當(dāng)事人自行拆除；當(dāng)事人在法定期限內(nèi)不申請(qǐng)行政復(fù)議或者行政訴訟,，又拒不停止建設(shè)或者自行拆除的,，在報(bào)經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣裾鷾?zhǔn)后可以依法采取強(qiáng)制拆除措施。
7.依據(jù)公安交通管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)擅自在城市道路、人行道,、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所擺攤設(shè)點(diǎn),、車輛亂停亂放、堆物作業(yè),、搭棚,、蓋房、進(jìn)行集市貿(mào)易和其它侵占道路,、廣場(chǎng)等行為,，實(shí)施行政處罰。
8.依據(jù)水務(wù)管理方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定，對(duì)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土,、城市河道和水域違法建筑物拆除等實(shí)施行政處罰,；
9.依據(jù)食品藥品監(jiān)管方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，對(duì)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品等實(shí)施行政處罰,；
10.履行省,、市、縣人民政府依法規(guī)定的行政處罰權(quán),。
（七）負(fù)責(zé)城管執(zhí)法隊(duì)伍的政治教育,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（八）負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成
1,、根據(jù)上述職責(zé)，城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、人事股,、法制宣傳股、行政審批服務(wù)股,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、督查室,、衡山縣環(huán)境衛(wèi)生所、衡山縣城市管理行政綜合執(zhí)法大隊(duì),、衡山縣園林綠化所,、衡山縣渣土管理執(zhí)法大隊(duì)、衡山縣城區(qū)環(huán)境保護(hù)站,。
2,、全局干部職工共計(jì)236人，其中財(cái)政供養(yǎng)在職80人,，退休32人,，撫恤2人。
三,、部門收支概況
收入預(yù)算：全年收入預(yù)算總計(jì)1733.05萬(wàn)元,，其中:經(jīng)費(fèi)撥款1457.05萬(wàn)元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款276.00萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付安排0萬(wàn)元,，基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位繳款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,。
3,、支出預(yù)算：全年支出預(yù)算總計(jì)1733.05萬(wàn)元，其中基本支出764.62萬(wàn)元（工資福利支出636.74萬(wàn)元,、一般商品和服務(wù)支出120.62萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.26萬(wàn)元）、項(xiàng)目支出968.43萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1733.05萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出1733.05萬(wàn)元,，占100 %,；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為764.62萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為968.43萬(wàn)元，用于專項(xiàng)商品和服務(wù)支出,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.62萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加 18.62 萬(wàn)元,，上升15.44%，主要是為保障機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，使預(yù)算更為精準(zhǔn),，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：公務(wù)接待費(fèi)21.5萬(wàn)元,，,，合計(jì)21.5萬(wàn)元。2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：公務(wù)接待費(fèi)20.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,，合計(jì)21.5萬(wàn)元。根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,，2021年預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算數(shù)無(wú)增減,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額7652.06萬(wàn)元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算5476.06萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 126萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 2050 萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：2021年度，本部門共有車輛9 輛,，其中：巡邏車4輛,，渣土巡邏車1輛，,，皮卡車2輛,，辦公用車2輛。
單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 968.43 萬(wàn)元，其中,，基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 968.43 萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
六,、非稅收入預(yù)算情況
2021年非稅收入計(jì)劃額為560萬(wàn)元,，其中罰沒(méi)收入200萬(wàn)元，其他收入360萬(wàn)元,。2021年納入預(yù)算收入276萬(wàn)元,。
七、名詞解釋
1,、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
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1,、收支預(yù)算總表
2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收入總表
4,、部門支出總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)
8、政府性基金預(yù)算支出表
9,、一般預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)情況表,、
10、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)
11,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表
12,、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表
衡山縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2021年4月19日