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2022年度部門整體支出績效自評報告
一,、單位基本情況
（一）部門主要職責(zé)
1.負責(zé)宣傳、貫徹,、落實國家,、省,、市有關(guān)城市管理的法律,、法規(guī),、規(guī)章,、辦法,，編制縣城市管理及其行政執(zhí)法工作的總體規(guī)劃,、年度計劃；制定縣城市管理及其行政執(zhí)法工作制度,，并組織實施,；組織開展城市管理及其行政執(zhí)法調(diào)查研究。實行城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理方面的建管分離,。
2.負責(zé)擬訂縣市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化,、戶外廣告等城市管理標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范，并監(jiān)督檢查,。
3.承擔(dān)城市市容監(jiān)督管理責(zé)任,。負責(zé)擬訂城市容貌標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；負責(zé)戶外廣告,、招牌,、標(biāo)語牌、畫廊,、櫥窗等設(shè)置管理,；負責(zé)大型戶外廣告設(shè)置權(quán)的出讓工作；負責(zé)人行道兩側(cè)和公共場地（含公園,、廣場,、沿江風(fēng)光帶等）臨時性堆放物料、占道宣傳促銷,，搭建非永久性建筑物,、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施的審批,；負責(zé)單位和個人在城市建筑物,、設(shè)施上張掛,、張貼宣傳品等審批；負責(zé)臨街建設(shè)施工工地設(shè)置護欄或者圍擋的審批和管理,。
4.承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理責(zé)任,。負責(zé)城區(qū)門前"三包"責(zé)任制的監(jiān)督和考核工作；擬訂縣城城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)規(guī)劃和環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案,；負責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性清掃,、收集、運輸,、處理服務(wù)審批,；負責(zé)關(guān)閉、閑置,、拆除,、存放生活垃圾的設(shè)施、場所核準(zhǔn),；負責(zé)城市建筑垃圾處置審批和監(jiān)督,；負責(zé)社會中介機構(gòu)或其他組織參與環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)的資質(zhì)審驗；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計的審核和竣工驗收,；負責(zé)城市生活垃圾處理費征收管理,；負責(zé)縣城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運及縣城垃圾轉(zhuǎn)運站建設(shè)和管理；負責(zé)縣城區(qū)水上環(huán)衛(wèi)管理工作,；負責(zé)對全縣施工場所的渣土管理,；負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理的監(jiān)管、考核以及信息綜合,；負責(zé)餐廚垃圾,、垃圾焚燒發(fā)電等垃圾處理產(chǎn)業(yè)化項目運營的監(jiān)管；負責(zé)縣城區(qū)因教學(xué),、科研等其他特殊需要而飼養(yǎng)家畜家禽的審批,；依法辦理建筑垃圾處置、運輸,、消納許可,。
5.承擔(dān)城市園林綠化監(jiān)督管理責(zé)任。擬訂中長期綠化規(guī)劃并組織實施,。參與城市新建,、改建、擴建工程項目的綠化規(guī)劃認(rèn)證和綠化工程設(shè)計審查,、備案,；負責(zé)組織施工監(jiān)督、竣工驗收，落實"綠線管理"和"綠色圖章"制度,，負責(zé)臨時占用綠地,、改變綠化規(guī)劃和綠化用地使用性質(zhì)審批；負責(zé)城區(qū)公園,、廣場等園林綠化的維護與管理,；負責(zé)城市雕塑的管理工作。
6.承擔(dān)城區(qū)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、指揮,、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。負責(zé)對城區(qū)各類城市管理信息收集,、分析和管理工作,；負責(zé)受理數(shù)字化城市管理投訴、舉報等有關(guān)工作,。
7.負責(zé)擬訂城區(qū)園林綠化建設(shè)和維護,、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)和維護、執(zhí)法裝備保障等城市管理項目年度計劃,，并組織實施,；參與城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設(shè)項目的可行性研究工作；負責(zé)城區(qū)國有土地上未依法取得規(guī)劃許可或者未按照規(guī)劃許可內(nèi)容建設(shè)的建（構(gòu)）筑物治理工作,。
8.承擔(dān)在縣城區(qū)開展城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作的責(zé)任,。城市管理部門可以實施以下范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強制措施。具體包括：
（1）依據(jù)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定，對違反市容環(huán)境衛(wèi)生法規(guī)行為實施行政處罰,，強制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn),、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法建筑物或設(shè)施。
（2）依據(jù)城市園林綠化管理方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定，對城市道路及沿路邊的公共綠地,、廣場范圍內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)砍伐,、移植、修剪樹木和毀壞城市綠化設(shè)施及占用綠化用地的行為實施行政處罰,。
（3）依據(jù)市政管理方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，在城市道路,、廣場及其它公共場所范圍內(nèi),，對未經(jīng)批準(zhǔn)占用城市道路和污染、損壞城市道路等公用設(shè)施及城市道路施工后不及時清理現(xiàn)場行為實施行政處罰,。
（4）依據(jù)環(huán)境保護管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對在商業(yè)經(jīng)營活動中使用空調(diào)器、冷卻塔等可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的設(shè)備,、設(shè)施未采取有效措施使其噪聲超過國家規(guī)定環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)的,，實施行政處罰；對經(jīng)營中的文化娛樂場所未采取有效措施,，其邊界噪聲超過國家規(guī)定的環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)的,，實施行政處罰；對產(chǎn)生建筑揚塵污染及在城區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi),，夜間不按規(guī)定作業(yè)時間從事建筑施工作業(yè),，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的實施行政處罰；對在城區(qū)內(nèi)隨意燃放煙花炮竹,，污染市容環(huán)境衛(wèi)生或者毀壞城市綠化的,，實施行政處罰；對在城區(qū)運輸裝卸,、貯存散發(fā)有毒有害氣體和粉塵物質(zhì)未采取密閉措施或者其它防護措施的,，實施行政處罰；對未采取防燃,、防塵措施在城市人口集中地區(qū)存放煤炭,、煤矸石、煤渣,、砂石,、塵土等物料的，實施行政處罰,；對在城市人口集中地區(qū)或其它依法需要特殊保護的區(qū)域內(nèi)焚燒瀝青,、油氈、橡膠,、皮革,、垃圾及其它產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的，實施行政處罰,；對城市飲食服務(wù)業(yè)的經(jīng)營者未采取有效污染防治設(shè)施,，致使排放的油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的，實施行政處罰,；對在城市人口集中地區(qū)露天焚燒秸桿,、落葉等產(chǎn)生煙塵污染的，實施行政處罰。
（5）依據(jù)工商行政管理方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定，對在城市道路,、廣場等公共場所和無固定經(jīng)營場地的有照或無照經(jīng)營的商販實施行政處罰,；對自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進入政府指定地點銷售以及在店外經(jīng)營或店外作業(yè)的商販，實施行政處罰,；對違反戶外廣告設(shè)置規(guī)定的行為,，實施行政處罰；對破損或殘缺等影響市容的廣告行為,，實施行政處罰,。
（6）依據(jù)城市規(guī)劃管理方面的法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，行使城市規(guī)劃管理方面的部分行政處罰權(quán)。對未經(jīng)城市管理行政執(zhí)法部門批準(zhǔn),，占用城市道路（指主干道,、次干道、支路,、街巷,，單位內(nèi)部道路和封閉管理的居住區(qū)內(nèi)的道路除外）及其兩側(cè)的臨時建筑，或依附于該建筑物搭建的亭房,、活動房,、棚披等建筑物、構(gòu)筑物實施行政處罰,；在城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi),，對未依法取得規(guī)劃許可或者未按照規(guī)劃許可內(nèi)容建設(shè)的建（構(gòu)）筑物，以及超過規(guī)劃許可期限未拆除的臨時建（構(gòu)）筑物,，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人停止建設(shè),，并進行公告，限期當(dāng)事人自行拆除,；當(dāng)事人在法定期限內(nèi)不申請行政復(fù)議或者行政訴訟,，又拒不停止建設(shè)或者自行拆除的，在報經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣裾鷾?zhǔn)后可以依法采取強制拆除措施,。
（7）依據(jù)公安交通管理方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對擅自在城市道路,、人行道,、廣場等公共場所擺攤設(shè)點、車輛亂停亂放,、堆物作業(yè),、搭棚、蓋房,、進行集市貿(mào)易和其它侵占道路,、廣場等行為，實施行政處罰,。
（8）依據(jù)水務(wù)管理方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等實施行政處罰,；
（9）依據(jù)食品藥品監(jiān)督管理方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,，對戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營,，以及戶外違法回收販賣藥品等實施行政處罰；
（10）根據(jù)市政公用設(shè)施管理方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定，對未經(jīng)審批同意作業(yè),、施工的,；侵占、拆毀,、損壞市政公用設(shè)施的,；在市政公用設(shè)施范圍內(nèi)傾倒垃圾、廢物,，擅自堆放物品或者敷設(shè),、架設(shè)管線以及裝置其他設(shè)施的；在市政公用設(shè)施范圍內(nèi)擅自擺攤,、搭棚,、蓋房或者修建其他建（構(gòu)）筑物，挖砂,、取土,、采石以及進行其他有損市政公用設(shè)施安全的行為，實施行政處罰,。
（11）履行省,、市,、縣人民政府依法規(guī)定的行政處罰權(quán)。
9.負責(zé)城管執(zhí)法隊伍的政治教育,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。
10.負責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。
11.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
12.有關(guān)職責(zé)分工?？h城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi),，相關(guān)行政處罰權(quán)由縣城管執(zhí)法局行使后，住建,、規(guī)劃,、環(huán)保、公安,、交通,、水利、市場監(jiān)督管理等行政主管部門不再行使上述行政處罰權(quán),；仍然行使的,，做出的處罰決定一律無效。對縣城管執(zhí)法局依法履行職責(zé)的活動,，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以支持,、配合；有關(guān)部門有關(guān)審批,、許可,、管理中需縣城管執(zhí)法局行使行政處罰權(quán)的事項，應(yīng)當(dāng)在批準(zhǔn)的同時告知縣城管執(zhí)法局,，移送許可相關(guān)資料,，發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī),、規(guī)章行為的,，應(yīng)通知縣城管執(zhí)法局對其進行行政處罰，縣城管執(zhí)法局可配合有關(guān)部門開展專項整治行動,?？h城管執(zhí)法局進行行政處罰需要檢測鑒定的，相關(guān)部門應(yīng)在法定時限內(nèi)完成,。
（二）人員編制情況
核定衡山縣城市管理和綜合執(zhí)法局編制數(shù)合計101名,，行政編制數(shù)8名,，事業(yè)編制數(shù)93名,工勤人員編制數(shù)0名。截至2022年底共有職工209人,，其中在職在崗在編職工71人,，離退休人員39人，臨聘人員99人,。
二,、預(yù)算支出及績效情況
（一）部門預(yù)決算情況
1.部門預(yù)算情況
2022年年初預(yù)算安排收入1124.88 萬元,其中一般公共財政撥款1124.88 萬元;2022年年初預(yù)算安排支出1124.88 萬元,其中:基本支出 889.88 萬元,項目支出 235.00萬元。
2.部門決算情況(含年中預(yù)算追加情況)
2022年決算總收入5988.66萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)32.55萬元）,較預(yù)算增加4863.78萬元,總支出5988.66萬元,其中:基本支出839.48萬元,占總支出的14.02%;項目支出5110.86萬元,占總支出的85.34%,；當(dāng)年結(jié)余38.32萬元,，結(jié)余資金已被財政全部收回。差異產(chǎn)生的主要原因是部分項目支出沒納入預(yù)算編制,，實際支出從政府性基金預(yù)算中支出,。
3."三公"經(jīng)費執(zhí)行情況
2022年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù) 21.50 萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元,公務(wù)接待費20.5萬元。"三公"經(jīng)費決算數(shù)1.69元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車運行維護費1萬元,公務(wù)接待費0.69萬元,。
4.政府采購執(zhí)行情況
2022年度政府采購支出421.26萬元,其中:貨物301.48萬元,工程73.89萬元,服務(wù)45.89萬元,。
5.資產(chǎn)管理情況
2022年年末資產(chǎn)總額932.34萬元,負債總額66.5萬元,渾資產(chǎn)865.84萬元。截至2022年12月31日,固定資產(chǎn)賬面原值2136.09萬元,在用資產(chǎn)1654.01萬元,資產(chǎn)使用率77.43%,。
(二）資金使用及績效情況
1.整體績效目標(biāo)完成情況
2022年度我局績效目標(biāo)完成情況較好,，部門整體支出績效評價良好,。
（1）城區(qū)治理標(biāo)準(zhǔn)化大見效,。制定了市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生及園林綠化工作標(biāo)準(zhǔn)及《城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案》《城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化工作督查考核方案》,，積極探索城市治理標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)格化模式,。通過印發(fā)5000份城區(qū)治理標(biāo)準(zhǔn)化宣傳資料、巡邏執(zhí)法車輛懸掛宣傳標(biāo)語,、30余家門店LED顯示屏滾動播放宣傳標(biāo)語等方式,，營造了良好的城區(qū)治理標(biāo)準(zhǔn)化氛圍。通過大力"凈序",、全力"凈空",、精心"凈路"、用心"凈綠",、細心"治噪治污"和推進"門前三包"常態(tài)化管理,，城市形象日益提升，城區(qū)治理標(biāo)準(zhǔn)化工作取得成效,。
（2）市容環(huán)境大提標(biāo),。推進突出問題專項整治，組織開展占道經(jīng)營整治,、校園周邊市容秩序?qū)ｍ椪?、摩托車和電動車違停專項整治,、農(nóng)貿(mào)市場消防通道整治、私設(shè)障礙物及妨礙使用停車位整治等280余次,，清理占道經(jīng)營3600余起,，取締流動攤點7100余處，勸阻散發(fā)各類宣傳單1600余起,，規(guī)范占道經(jīng)營店面1800家,，規(guī)范門店裝修、私人建房圍檔216處,，清理廢棄物,、亂晾亂曬雜物2100余件，拆除違規(guī)建筑32處,，規(guī)范亂停亂放共享單車,、摩托車2800余臺。共責(zé)令各類商家拆除和更換存有安全隱患的門店招牌95處,，戶外廣告設(shè)施49處,，動用大型機械強制拆除存在重大安全隱患墻體廣告6處、樓頂鋼架廣告6處,，組織拆除城區(qū)布幅廣告1350條,，清理"牛皮癬"廣告1800余處。及時制定《城區(qū)桿線治理實施方案》,，向相關(guān)單位下達《限期整改通知書》,，全力做好桿線"拆、遷,、并"工作,。組織40名執(zhí)法隊員全面摸排城區(qū)桿線、管網(wǎng),、井蓋,、配電箱等設(shè)施，弄清底數(shù),，建立精準(zhǔn)臺賬,，共計發(fā)現(xiàn)違章和私拉亂接電線240余處，通信線路纏繞150余處,，破損,、臟污電力箱體90個。
（3）環(huán)境衛(wèi)生大提質(zhì),。新增107國道苗圃-南岳路段,、沿山公路人行道等區(qū)域保潔，縣城區(qū)清掃清洗保潔服務(wù)面積增至253.45萬平方米,，新增保潔經(jīng)費二百余萬元,。背街小巷保潔質(zhì)量提升為一級保潔標(biāo)準(zhǔn),，一級保潔路段面積達到157萬平方米。環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)由清掃變?yōu)榍逑礊橹?；農(nóng)貿(mào)市場每日一次清洗,，縣城區(qū)主要干道兩天一次清洗，次要道路,、背街小巷三天一次清洗,，城區(qū)路面整潔度得到全面提升。每日出動二十余臺車輛負責(zé)城區(qū)各個點位的收運作業(yè),，做到日產(chǎn)日清,，日清運量110余噸，全年清運量4萬余噸,，全部轉(zhuǎn)運至衡陽市垃圾焚燒發(fā)電廠處理,，無害化焚燒處理達100%。餐廚垃圾于今年5月實行市場化外包,，由第三方企業(yè)負責(zé)收運,，每月清運量200余噸，統(tǒng)一運往衡陽餐廚垃圾無害化處理中心處理,。大件垃圾做到及時發(fā)現(xiàn)及時清運,，有效保障轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔有序。制定了《2022年垃圾分類年度工作計劃》,，初步規(guī)劃了我縣垃圾分類示范片區(qū)和收轉(zhuǎn)運體系的建設(shè)內(nèi)容和實施辦法,，主要道路及公共場所新增投放兩分類果皮箱200余個，更換各類破損240分類垃圾桶400余個,，主要路口,、公園等點位建設(shè)完成一批分類垃圾收集亭,。
（4）園林綠化大發(fā)展,。進行了"兩個廣場"（人民廣場、濱江廣場）的改造工作,，改造面積約3000余平方,，補栽、新栽灌木4000余平方,，貼草皮260平方,，為廣大市民營造了舒適的休閑娛樂環(huán)境。狠抓抗旱保灌工作,。堅持人工與機械作業(yè)相結(jié)合,，延長澆水作業(yè)頻次和時間，開啟錯峰澆灌,，搭設(shè)遮蔭網(wǎng),，確保苗木長勢良好,。共搭設(shè)遮陰網(wǎng)20余個，灑水車及人工澆水抗旱共4900余小時,，澆灌綠地47余萬平方,，挖樹穴澆灌1000余個。加強對城區(qū)苗木的修剪,、雜草清理,、病蟲害防治。全年共修枝整形大樹700余棵,，修剪灌木及地被40.3萬余平方,，清理城區(qū)雜草16.4萬余平方，清理枯病枝1萬余平方,，清理枯枝死樹500余棵,，施肥30萬余平方，病蟲害防治33萬余平方,，對喬木白蟻防治3.3萬余棵,，樹干刷白3.8萬余棵，大樹掛營養(yǎng)液90余棵,，鮮花換栽20萬余盆,，補栽香樟、桂花等200余棵,、地被3000余m²,，助力城市顏值提升。
（5）人居環(huán)境大改善,。對城區(qū)內(nèi)166家餐飲服務(wù)單位進行規(guī)范管理,，今年督促新裝油煙凈化器20臺，累計已安裝油煙凈化器158臺,，總安裝率達95.1%,。狠抓油煙油污治理。制定了餐飲門店油煙"四不一有"制度：即不超標(biāo)排放,、不直排水管網(wǎng),、不影響居民生活、不影響墻面路面,，有油煙凈化設(shè)施,。對城區(qū)40余家餐飲門店下達油煙油污整改通知書，對7家違規(guī)排放油污門店作出行政處罰,。狠抓噪音治理,。高考期間制定了《高考倡議書》并全城發(fā)放，在高考、學(xué)考,、中考期間確保24小時全天候巡查,，做到噪音發(fā)現(xiàn)一起，查處一起,；重點整治夜間經(jīng)營噪音,，共計勸退80余起產(chǎn)生噪音的門店、流動喇叭等,，拆除店外音響14個,，勸退流動唱歌攤檔12起，暫扣移動音響10余臺,，暫扣話筒8個,。強化施工工地和道路揚塵管控。常態(tài)化開展夜間整治,，通過40次周末加班,、38次夜間行動，查扣夜間違法運輸車輛7輛,，有效遏制夜間非法運輸,、傾倒渣土的行為發(fā)生。
（6）社會風(fēng)氣大改觀,。2022年度共解答市民咨詢電話400余起,，處理社區(qū)、物業(yè)公司上報線索50余起,，勸導(dǎo)和制止違法行為80余起,，共查處違規(guī)燃放煙花爆竹案件59起，行政拘留12人,，行政處罰59人,。聯(lián)合應(yīng)急、公安等部門沒收違規(guī)銷售,、儲存的煙花100余箱,、鞭炮500余盤、其他煙花爆竹產(chǎn)品200余件,。中元節(jié)期間勸阻禁燒紙錢冥物等祭祀用品行為40余起,，查處違規(guī)焚燒紙錢,、燃放鞭炮行為15起,，教育處罰15人，沒收鞭炮60余盤,，祭祀用品若干份,。在劃定區(qū)域內(nèi)開展回收棺木，已按相關(guān)政策規(guī)定實收棺木20余副，縣城劃定區(qū)域內(nèi)火化率達到100% ,。
2.項目績效目標(biāo)完成情況(僅對50萬元以上的項目資金進行分項說明)
（1）城管執(zhí)法局業(yè)務(wù)經(jīng)費年初預(yù)算75.00萬元,，實際支付73.12萬元。用于調(diào)研相關(guān)城市管理現(xiàn)進做法經(jīng)驗,；研究制定城市管理各項政策標(biāo)準(zhǔn),；統(tǒng)一指揮調(diào)度全縣重要性、臨時性,、應(yīng)急性城市管理工作,；協(xié)調(diào)跨部門、跨區(qū)域城市管理事項等,。
（2）禁煙禁炮及殯葬改革經(jīng)費年初預(yù)算180.00萬元,，實際支出109.18萬元。用于推進殯葬改革和在縣城劃定區(qū)域禁止燃放煙花爆竹日常工作,。
（3）協(xié)管員工作經(jīng)費年初預(yù)算342萬元,，實際支出187.06萬元，用于協(xié)管員隊伍建設(shè)及日常開支,。
（4）控違拆違工作經(jīng)費年初預(yù)算100萬元,，實際支出1.03萬元，用于拆違控違和輔助執(zhí)法勞務(wù),、辦公支出,。
（5）城鄉(xiāng)生活垃圾收集、壓縮,、處理項目年初預(yù)算1530.51萬元,，實際支出1345.24萬元，用于城區(qū)道路,、公園廣場清掃保潔,、生活垃圾轉(zhuǎn)運處理、垃圾滲濾液處理,、滅蚊除臭,、大件垃圾運輸處理、餐廚垃圾收運處理,。
（6）城市人居環(huán)境綜合治理資金年初預(yù)算1790.29萬元,，實際支出1630.69萬元，用于城區(qū)道路,、公園廣場清掃保潔,。
（7）城市建設(shè)資金年初預(yù)算420.78萬元，實際支出396.29萬元,，用于城市建設(shè),。
（8）城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化治理年初預(yù)算270萬元,，實際支出99.99萬元，用于城區(qū)園林綠化維護,、養(yǎng)護費
通過財政對項目的資金保障,，專人負責(zé)項目推進實施，進一步提升城市管理水平,，減少城市市容亂象,，改善城市市民生活環(huán)境，提升城管執(zhí)法隊伍形象,，市容秩序規(guī)范有序,，市民對城市管理工作滿意度持續(xù)提升。
三,、存在的問題及改進措施
（一）存在的主要問題
1.預(yù)算編制工作有待細化,。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高,，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強,。
2.因部分項目支出沒納入預(yù)算編制，實際支出從政府性基金預(yù)算中支出,，調(diào)整基數(shù)過大,。
（二）下一步改進措施
1.科學(xué)編制預(yù)算。精準(zhǔn)的預(yù)算是抓好執(zhí)行的基礎(chǔ),，我單位在今后工作中,，將認(rèn)真加強與業(yè)務(wù)部門的工作銜接和溝通，對下一年工作開支情況進行細化考量,，加強整體規(guī)劃與統(tǒng)籌,，最大程度保障預(yù)算編制的科學(xué)性。
2.建立健全財政各項資金管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，做到了財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范,，嚴(yán)格按照計劃進度支付,。各項目資金嚴(yán)格實行專款專用,，保證更規(guī)范嚴(yán)要求使用資金,。
3.對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),，規(guī)范部門預(yù)算收支核算,，制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算,，增強預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性,。落實預(yù)算執(zhí)行分析,，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,，切實提高部門預(yù)算收支管理水平,。
四、其他需要說明的情況
無,。
附件1：2022年度預(yù)算支出績效自評表
附件1：
2022年度預(yù)算支出績效自評表
項目支 出名稱 | 衡山縣城市管理和綜合執(zhí)法局整體自評 | |||||||
主管 部門 | 衡山縣人民政府 | 實施單位 | 衡山縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | |||||
項目 資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 1124.88 | 5988.66 | 5988.66 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 1124.88 | 5894.94 | 5894.94 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 32.55 | 32.55 | ||||||
其他資金 | 61.17 | 61.17 | ||||||
年度總 體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||
鞏固省級文明城市,、城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化 持續(xù)推進城市環(huán)境綜合治理 不斷鞏固和拓展城區(qū)園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生,、城市秩序集中整治成果 持續(xù)推進禁煙禁炮改革,、深化殯葬改革 | 提升了城市管理水平，減少了城市市容亂象,，改善了城市市民生活環(huán)境,，提升了城管執(zhí)法隊伍形象，城市形象日益提升,，城區(qū)治理標(biāo)準(zhǔn)化工作取得成效,，市容秩序規(guī)范有序，市民對城市管理工作滿意度持續(xù)提升,。 | |||||||
績 效 目 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 |
產(chǎn)出 指標(biāo) （50分） | 數(shù)量指標(biāo) | 年度工作任務(wù)完成率 | 100% | 95% | 3 | 2 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
政府采購執(zhí)行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
整改落實率 | 100% | 問題100%整改 | 3 | 3 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 城市市容市貌有序提升,，整治行動有序推進，城市環(huán)境綜合治理持續(xù)推進 | 市容市貌及整治有序開展 | 98% | 16 | 14 | |||
時效指標(biāo) | 驗收及時率,，支付序時進度 | 規(guī)定時間完成支付驗收 | 已完成 | 10 | 10 | |||
成本指標(biāo) | 預(yù)算調(diào)整率 | ≤10% | 未超預(yù)算 | 3 | 3 | |||
公用經(jīng)費控制率 | ≤100% | 完成率51.84% | 3 | 2 | ||||
三公經(jīng)費控制率 | ≤100% | 完成率7.86% | 3 | 2 | ||||
人員控制率 | 100% | 控制率95% | 3 | 2 | ||||
效益 指標(biāo) （30分） | 經(jīng)濟效 益指標(biāo) | 厲行節(jié)約,，規(guī)范使用資金，助力新衡山 | 100% | 節(jié)約使用資金,，提高資金使用效率 | 8 | 7 | ||
社會效 益指標(biāo) | 優(yōu)化城管執(zhí)法環(huán)境,，營造良好社會氛圍 | 逐年提升 | 執(zhí)法環(huán)境同比提升，執(zhí)法更順暢 | 8 | 7 | |||
生態(tài)效 益指標(biāo) | 市容市貌明顯提升,，城市人居環(huán)境明顯改善 | 逐年提升 | 市容市貌同比提升,，人居環(huán)境更優(yōu) | 7 | 7 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 體現(xiàn)政策導(dǎo)向，保障城市管理工作有序推進 | 持續(xù)開展市容整治工作 | 城市管理工作持續(xù)推進 | 7 | 7 | |||
滿意度指標(biāo) （10分） | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 城市綜合管理滿意度 | ≥92% | 市民滿意度達92%以上 | 10 | 9 | ||
總分 | 100 | 91 | ||||||