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根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的 意見》和《湖南省財政廳關(guān)于開展 2019 年度部門整體支出 績效自評工作的通知》（湘財績〔2020〕4 號）的文件精神,， 我局對部門整體支出進(jìn)行了績效評價,，現(xiàn)報告如下：
部門（單位）基本情況
部門職能職責(zé)
1.組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財政政策,、改革方案,，指導(dǎo)全縣財政工作；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,；提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議,；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策,。
2.貫徹執(zhí)行國家稅收法律,、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策。
3.起草財政,、財務(wù),、會計管理等辦法草案，制定和執(zhí)行財政,、財務(wù),、會計管理的制度及辦法，負(fù)責(zé)制定全縣統(tǒng)一開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策,。
4.負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)財政收支,。編制年度縣本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；代編全縣財政收支預(yù)算,，匯總?cè)h財政總決算,；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級預(yù)算,、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算,；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，負(fù)責(zé)全縣財政預(yù)決算公開,。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)村兩級財務(wù)管理,，各項(xiàng)財政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的管理和發(fā)放，加強(qiáng)各項(xiàng)涉農(nóng)收費(fèi)監(jiān)管,，組織實(shí)施農(nóng)村綜合改革工作,。
6.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理,，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi),。管理財政票據(jù)。制定彩票管理的有關(guān)辦法,，監(jiān)管彩票市場,，按規(guī)定管理彩票資金。
7.組織制定國庫管理制度,、國庫集中收付制度,，指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)國庫現(xiàn)金管理工作,。
8.貫徹執(zhí)行《政府采購法》,，負(fù)責(zé)擬訂縣本級政府采購制度并監(jiān)督管理。
9.負(fù)責(zé)開展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交流和合作，參與招商引資工作,。按規(guī)定管理開發(fā)機(jī)構(gòu)與外國政府的貨（贈）款,。負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理,。
10.貫徹執(zhí)行有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律,，負(fù)責(zé)擬訂全縣國有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)章制度并督促實(shí)施。負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,，擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,。負(fù)責(zé)縣本級企業(yè)國有資本收益，負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)制度,，按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國有資產(chǎn),，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)納入監(jiān)管企業(yè)的國有資產(chǎn),，按規(guī)定開展資產(chǎn)評估工作。
11.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,、縣級政府性投資項(xiàng)目的財政撥款,，參與擬訂縣級建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財務(wù)制度,，負(fù)責(zé)有關(guān)政府性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財政管理工作,。
12.會同有關(guān)部門管理縣級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度,，編制縣級社會保障預(yù)決算草案,。
13.貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,，防范財政風(fēng)險,；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府債務(wù)，制定政府債務(wù)管理制度,，按規(guī)定管理政府融資,；承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
14.負(fù)責(zé)管理全縣的會計工作,，監(jiān)督和規(guī)范會計行為,，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計制度，擬訂并組織實(shí)施全縣會計規(guī)章制度,，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),，指導(dǎo)和管理社會審計。
15.負(fù)責(zé)財政基本建設(shè)投資的項(xiàng)目的論證,、評估,，對項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算進(jìn)行評審，監(jiān)督項(xiàng)目資金使用情況。
16.負(fù)責(zé)縣本級財政信息工程網(wǎng)絡(luò)建設(shè),、管理,、維護(hù)，負(fù)責(zé)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金及民生資金的審核和信息化發(fā)放,。
17.監(jiān)督檢查財稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題,，提出加強(qiáng)財政管理的政策和建議,，依法對財政違法行為作出處理處罰，并責(zé)令其限期整改,。
18.負(fù)責(zé)縣域道路交通事故社會救助金的管理,，依法組織對縣域范圍內(nèi)道路交通事故中受害人進(jìn)行社會救助。
19.制定落實(shí)財政科學(xué)研究計劃和全縣財政干部教育規(guī)劃,，組織全縣財政干部的培訓(xùn)工作,。
20.負(fù)責(zé)財政宣傳工作，組織財稅信息的搜索,、處理和分析,。
21.負(fù)責(zé)制定政府和社會資本合作制度，支持政府和社會資本合作項(xiàng)目建設(shè),，管控項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險,，負(fù)責(zé)政府購買服務(wù)管理工作。
22.負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
23.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2019年末,，我局內(nèi)設(shè)股室24個，所屬事業(yè)單位12個,。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室,、人事教育股、綜合計劃股（縣津補(bǔ)貼辦公室）,、稅政法規(guī)股,、行政審批服務(wù)股、國庫股,、預(yù)算股,、行政股、政法股、教科股,、文化股,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、自然資源和生態(tài)環(huán)境股,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股,、社會保障股、企業(yè)股,、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股,、金融股、債務(wù)股,、績效評價股,、會計管理股、資產(chǎn)管理股,、采購股,、財政監(jiān)督檢查股。
所屬事業(yè)單位分別是財政事務(wù)中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心,、國庫集中支付中心、財政投資評審中心,、工資發(fā)放管理中心、財政信息網(wǎng)絡(luò)中心,、村帳代管中心,、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、道路交通事故社會救助基金管理中心,、中華會計函授學(xué)校衡山函授站,、政府和社會資本合作管理中心、債務(wù)清收中心,。
（三）人員編制情況
2019 年末,，我單位共有編制 125人，其中行政編制 18 人,，事業(yè)編制107人。年末實(shí)有在職人員 114 人。
一般公共預(yù)算支出情況
基本支出情況
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2019年基本支出1266.16萬元,，較上年增加530.74萬元,，增長72.16%,?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)1055.91萬元,，占基本支出的83.39%，較上年增長95.9%,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)自然增長及養(yǎng)老保險,、單位醫(yī)療繳費(fèi)支出和國有資產(chǎn)管理中心并入引起行政經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；日常公用經(jīng)費(fèi)210.25萬元,，占基本支出的16.61%，較上年增長7.3%，2019年我局厲行節(jié)約,，大力壓縮一般性支出,，剔除國有資產(chǎn)管理中心并入的支出,，實(shí)際較上年支出為負(fù)增長。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出系局為完成財政財務(wù)管理工作而發(fā)生的支 出,，包括行政業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和全縣性的財政財務(wù)管理運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出主要用于部門預(yù)決算編制,、財政投資評審、金融債務(wù)管理,、非稅管理、政府采購,、財政監(jiān)督等方面,。財政財務(wù)管理運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出主要用于國庫集中支付,、財政網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、非稅收入管理財政投資評審采購服務(wù),、財稅事業(yè)等全縣財政系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)以及工程項(xiàng)目評審等方面。
2019年項(xiàng)目支出710.78萬元，比上年減少118.5萬元，減少14.29%，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出576.95萬元,，比上年減少150.33萬元,，下降20.67%,，主要是壓縮一般性支出,；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出133.83萬元，比上年增加31.83萬元,，增長31.21%,，主要是國庫,、評審、信息中心等財政信息化項(xiàng)目支出的增加,。
部門整體支出績效情況
2019 年,，我局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央,、省,、市和縣委、縣政府決策部署,，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào),，積極履行財政工作職能，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，為全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行提供了保障,。
1、收入"雙量"齊升,。充分發(fā)揮財政部門在財稅征收中的牽頭作用,，積極協(xié)調(diào)抓好收入征管，按月超額完成年初預(yù)算任務(wù),。2019年全縣一般公共預(yù)算收入完成118202萬元,，為年初預(yù)算的107.2%，比上年增加16097萬元,，增長15.8%,。其中，稅收收入完成91269萬元,，稅占比為77.2%,，比上年提高了2.6百分點(diǎn)，財政收入總量,、質(zhì)量實(shí)現(xiàn)雙提升,。上劃省級收入9422萬元，比上年增加2054萬元,，增長27.88%,；上劃中央收入35777萬元，比上年增加8338萬元,，增長30.39%,。地方一般公共預(yù)算收入完成73003萬元，比上年增加5705萬元，增長8.5%,。非稅收入完成26933萬元,，占地方一般預(yù)算收入36.9%。
2,、"三保"保障有力,。一般公共預(yù)算支出完成272328萬元，比上年增加17140萬元,，增長6.72%,。通過大力壓減一般公共支出，爭取省,、市財政部門調(diào)度資金,，全力保障"三保"支出。一是保工資,。落實(shí)基本工資普調(diào),、養(yǎng)老金提標(biāo)、住房公積金,、績效考核獎勵和公車補(bǔ)助等政策性待遇,，并全部按時發(fā)放到位。二是保民生,。堅持以人民為中心,，財政支出向民生領(lǐng)域傾斜，2019年民生支出19.3億元,，占財政總支出70%以上,。教育支出完成54267萬元，其中,，義務(wù)教育3593萬元,，扶困助學(xué)2038萬元，全面改薄2004萬元,，新建城北,、景賢兩所小學(xué)1500萬元，確保義務(wù)教育均衡達(dá)標(biāo),。社會保障和就業(yè)支出完成53938萬元,，落實(shí)弱勢群體補(bǔ)助5290萬元，實(shí)施企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌,，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)"十五連調(diào)",，提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金和低保標(biāo)準(zhǔn)。醫(yī)療衛(wèi)生支出完成35349萬元,，其中,，人民醫(yī)院大樓1300萬元,，婦幼保健院300萬元，醫(yī)療救助876萬元,，健康扶貧1054萬元,，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到520元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到69元,。三是保運(yùn)轉(zhuǎn),。規(guī)范了工作津補(bǔ)貼、公務(wù)接待和會議,、差旅費(fèi)等管理,，按時撥付單位人員和公用經(jīng)費(fèi),，增加村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),，有力保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位和鄉(xiāng)村兩級正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3,、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)力,。在優(yōu)先"三保"資金撥付后，加大專項(xiàng)資金整合力度,，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。一是培植財源。加大招商引資力度,，實(shí)施工業(yè)倍增計劃,。全年引進(jìn)總投資過千萬項(xiàng)目25個，新開工億元以上工業(yè)項(xiàng)目10個,。2019年度,，年納稅在100萬元以上企業(yè)共125戶，比上年增加16戶,，盛豪房地產(chǎn),、新金龍紙業(yè)、縣城建投等3戶企業(yè)年納稅在3000萬元以上,，比上年增加1戶,。二是完善基礎(chǔ)設(shè)施。財政投入11200 萬元,，全力支持開云大道,、黃花路、紫巾路,、龍泉北路等新干道建設(shè),，衡山城區(qū)"三縱三橫"格局基本形成。老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造提標(biāo)4169萬元,，城內(nèi)主干道全部油化亮化,。工業(yè)園區(qū)、黃花新區(qū)、開云新城道路,、供水,、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善,。三是發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì),。支持傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，認(rèn)定省級高新技術(shù)企業(yè)6家,，新增小升規(guī)企業(yè)34家,，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)省級示范園4個。落實(shí)農(nóng)業(yè)信用擔(dān)保貸款2365萬元,，撥付農(nóng)業(yè)發(fā)展資金3759萬元,，繼續(xù)保持了糧食生產(chǎn)和生豬調(diào)出大縣，油茶新造居全市第一,。四是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,。大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，安排旅游發(fā)展專項(xiàng)資金1350萬元,，成功舉辦中國·衡山第六屆鄉(xiāng)村生態(tài)旅游節(jié),，掀起了鄉(xiāng)村旅游熱。加大農(nóng)村人居環(huán)境整治力度,，推進(jìn)農(nóng)村"一拆,、兩改、三清,、四化"工程,，污水處理、垃圾中轉(zhuǎn)站,、城鄉(xiāng)供水一體化進(jìn)入全省項(xiàng)目庫,，初步建立城鄉(xiāng)垃圾收集、污水處理一體化體系,。消除了農(nóng)村衛(wèi)生室空白村,，村級文化活動中心實(shí)現(xiàn)全覆蓋，鄉(xiāng)村精神文明建設(shè)更加繁榮,。
4,、三大攻堅戰(zhàn)推進(jìn)良好。始終保持政治高度,，緊盯重點(diǎn)任務(wù),，著力打好三大攻堅戰(zhàn)。一是加大政府性債務(wù)管控力度,。嚴(yán)格按照《衡山縣政府性債務(wù)管理辦法》,，開好債務(wù)規(guī)范舉借"前門",，堵住債務(wù)違規(guī)舉借"后門"，管控銀行"閘門",，建立違規(guī)舉債終身問責(zé)制,，嚴(yán)控新增債務(wù)。積極爭取中央,、省專項(xiàng)債券4.3億元,，力推重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型,，盤活存量資產(chǎn),，爭取債券置換，安排本級預(yù)算資金,，化解地方隱性債務(wù)2.2億元,，衡山屬全省債務(wù)風(fēng)險安全縣之一。二是全力支持脫貧攻堅,。2019年安排專項(xiàng)扶貧資金8076萬元,，比上年增加2732萬元,，增長33.8%,。加大產(chǎn)業(yè)、義務(wù)教育,、基本醫(yī)療,、住房和飲水安全等扶貧力度，加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)督檢查,，完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng),，實(shí)行資金使用全公示，提升扶貧資金使用效益,。全年共脫貧1583戶,、4333人，全縣貧困發(fā)生率降至0.05%,，進(jìn)入全省先進(jìn)行列,。三是加強(qiáng)污染防治。想方設(shè)法籌措資金,，全力支持南岳自保區(qū)礦山企業(yè)整治,，推進(jìn)中小河流、黑臭水治理,，完成省下達(dá)污染防治年度目標(biāo)任務(wù),。
5、財政改革成效明顯,。堅持以問題為導(dǎo)向,，聚焦財政工作重點(diǎn),，推動財稅改革向深水區(qū)邁進(jìn)。一是順利完成機(jī)構(gòu)改革,，原國有資產(chǎn)中心與非稅局合并為財政事務(wù)中心,，財政職能機(jī)構(gòu)進(jìn)一步增強(qiáng)和完善。二是落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策,。落實(shí)小微企業(yè)普惠性減稅,，降低增值稅稅率、社保繳費(fèi)率,，取消行政性收費(fèi)項(xiàng)目22個,，調(diào)減9個，全年減稅降費(fèi)1.25億元,。三是完善國庫集中支付制度,。啟動國庫集中支付電子化改革，增加直接支付比例,，規(guī)范授權(quán)支付程序,，加強(qiáng)國庫庫款管理。四是強(qiáng)力推進(jìn)財務(wù)機(jī)構(gòu)改革,。撤并二級預(yù)算單位財務(wù)機(jī)構(gòu),，是全市第一個推進(jìn)財務(wù)機(jī)構(gòu)改革縣，取得實(shí)實(shí)在在成效,，提高管理效能,，預(yù)算單位從145個減少到90多個，調(diào)整財務(wù)80余人轉(zhuǎn)崗從事其他工作,，降低行政運(yùn)行成本2000萬元,。五是將惠農(nóng)"一卡通"升級為惠民"一卡通"，國家補(bǔ)貼到個人的資金全部列入惠民"一卡通",。全年納入"一卡通"發(fā)放項(xiàng)目49個,，發(fā)放惠民資金1.15億元。六是啟動事業(yè)單位公車改革,，建立公車運(yùn)行管理平臺,，規(guī)范公車管理。
6,、績效管理更加規(guī)范,。加強(qiáng)財政監(jiān)管力度，向管理要績效,，財政管理水平不斷提升,。一是推行預(yù)算績效管理。制定績效評價目標(biāo),，擴(kuò)大績效評價面,，實(shí)行評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤,，提高資金使用效益。二是積極盤活存量資金,。加大一批不良債務(wù)清收力度,，對歷年往來款項(xiàng)進(jìn)行全面清理，及時收回兩年以上結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金近1億元,，緩解財政支出壓力,。三是嚴(yán)格財政投資評審。全年評審項(xiàng)目873個,，評審總金額8.37億元,，審定金額7.36億元，核減金額1.01億元,，審減率12.1%,。四是加強(qiáng)政府采購管理，規(guī)范政府采購程序,，嚴(yán)格控制采購標(biāo)的價格,。全年執(zhí)行政府采購預(yù)算14780萬元，實(shí)際采購13115萬元,，節(jié)約資金1665萬元,，節(jié)約率11.3%。五是完善"互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督"平臺建設(shè),，將153項(xiàng)民生資金全部納入系統(tǒng),，對資金使用進(jìn)行實(shí)時監(jiān)管,。六是加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)培訓(xùn),。舉辦多期政府會計準(zhǔn)則和財政支農(nóng)政策培訓(xùn)，規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位和村級財務(wù)管理,。
7,、干部隊伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。一是扎實(shí)開展"不忘初心,，牢記使命"主題教育,，財政黨員干部深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，進(jìn)一步堅定了初心使命,，強(qiáng)化了宗旨意識,，干部隊伍干事創(chuàng)業(yè)的精氣神得到提振。二是完善目標(biāo)績效考核管理辦法,，將考核指標(biāo)細(xì)化分解到人,，實(shí)行獎懲措施，加強(qiáng)制度執(zhí)行督查,，調(diào)動工作積極性,。三是抓好財政業(yè)務(wù)培訓(xùn),。積極組織財政干部參加部、省,、市財政業(yè)務(wù)培訓(xùn),，邀請專業(yè)老師為局機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財會人員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，提升財政干部隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì),。四是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)"一崗雙責(zé)",，全力配合駐財政紀(jì)檢組加強(qiáng)監(jiān)督，對違紀(jì)違規(guī)行為嚴(yán)肅進(jìn)行處理,，推動財政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展,。五是積極開展應(yīng)急和幫困扶貧工作。組織抗洪救災(zāi)先鋒隊,，服從縣委指揮,，發(fā)揚(yáng)不怕苦、不怕累作風(fēng),，出色完成了抗洪任務(wù),。聯(lián)系幫扶冠力塑膠企業(yè)，選派四名干部擔(dān)任貧困村第一支部書記,，24名干部結(jié)對幫扶16名貧困戶,，全力支持脫貧攻堅戰(zhàn)。
四,、存在的問題及原因分析
通過前述對我局整體支出情況的分析,，反映出目前整體 支出主要在預(yù)算執(zhí)行方面還存在的不足主要是預(yù)算控制率有待降低， 由于人員經(jīng)費(fèi)的政策性調(diào)整及落實(shí)全縣性的財稅工作等原因,，年中追加經(jīng)費(fèi)和縣級專項(xiàng)資金較多,，剔除縣級專項(xiàng)資金預(yù)算控制率為8.81%，有待進(jìn)一步降低,。我們將在下年加以重視,，提前謀劃，盡量減少追加資金,，逐步降低預(yù)算控制率,。
五、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問題,，擬采取以下改進(jìn)措施：強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的約束性不斷提高前瞻性和預(yù)見性,，增強(qiáng)預(yù)算編制的全面性、準(zhǔn)確性,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,。近年來，我局追加資金主要在人員經(jīng)費(fèi)和未納入部門預(yù)算的縣級專項(xiàng)資金,，我們將在以后的預(yù)算編制更加準(zhǔn)確科學(xué)的編制人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，并嚴(yán)格按照縣級公共預(yù)算安排,，對年初沒有預(yù)算安排的支出原則上不安排支出，不申請新增追加資金,。嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)的用途使用資金,，減少預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)。