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2021年衡山縣財政局部門預算
第一部分 2021年部門預算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出預算
五,、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
收支預算總表
財政撥款收支預算總表
部門收入總表
部門支出總表
一般公共預算支出表
一般公共預算基本支出表（按部門經(jīng)濟分類）
一般公共預算基本支出表（按政府經(jīng)濟分類）
政府性基金預算支出表
一般預算三公經(jīng)費情況表
會議會培訓費情況表
部門整體支出績效目標表
專項資金績效目標表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分：
衡山縣財政局2021年部門預算說明
一,、部門基本概況
1,、職能職責
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財政政策,、改革方案,，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經(jīng)濟形勢,，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策,；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),、政府與企業(yè)的分配政策,，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
（2）貫徹執(zhí)行國家稅收法律,、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策,。
（3）起草財政、財務,、會計管理等辦法草案,，制定和執(zhí)行財政、財務,、會計管理的制度及辦法,，負責制定全且統(tǒng)一開支標準和政策,。
（4）負責全縣各項財政收支。編制年度縣本級預決算草案并組織執(zhí)行,；代編全縣財政收支預算,，匯總?cè)h財政總決算；受縣人民政府委托,，向縣人大報告縣本級預算,、預算執(zhí)行情況和財政總決算；負責審核批復部門（單位）的年度預決算,，負責全縣財政預決算公開,。
（5）負責指導和監(jiān)督鄉(xiāng)村兩級財務管理，各項財政涉農(nóng)補貼資金的管理和發(fā)放,，加強各項涉農(nóng)收費監(jiān)管,，組織實施農(nóng)村綜合改革工作。
（6）負責政府非稅收入管理,。負責政府性基金管理,，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；管理財政票據(jù),；制定彩票管理的有關辦法,，監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金,。
（7）組織制定國庫管理制度,、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務,，負責國庫現(xiàn)金管理工作,。
（8）貫徹執(zhí)行《政府采購法》，負責擬訂縣本級政府采購制度并監(jiān)督管理,。
（9）負責開展對外經(jīng)濟貿(mào)易交流和合作,，參與招商引資工作。按規(guī)定管理開發(fā)機構(gòu)與外國政府的貨（贈）款,。負責財政預算內(nèi)行政,、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。
（10）貫徹執(zhí)行有關國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律,，負責擬訂全縣國有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)章制度并督促實施,。負責審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案，擬訂國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法,。負責縣本級企業(yè)國有資本收益,，負責組織實施企業(yè)財務制度，按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國有資產(chǎn),，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關制度,，負責納入監(jiān)管企業(yè)的國有資產(chǎn),，按規(guī)定開展資產(chǎn)評估工作,。
（11）負責辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出,、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣級建設投資的有關政策,，組織實施基本建設財務制度,，負責有關政府性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
（12）會同有關部門管理縣級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度,，編制縣級社會保障預決算草案。
（13）貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務管理的政策,、制度和辦法,，防范財政風險；負責統(tǒng)一管理縣政府債務,，制定政府債務制度,，按規(guī)定管理政府融資；承擔財稅領域交流與合作的具體工作,。
（14）負責管理全縣的會計工作,，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,，擬訂并組織實施全縣會計規(guī)章制度,，指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計,。
（15）負責財政基本建設投資的項目的論證,、評估，對項目工程預（結(jié)）算進行評審,，監(jiān)督項目資金使用情況,。
（16）負責縣本級財政信息工程網(wǎng)絡建設、管理,、維護,，負責惠農(nóng)補貼資金及民生資金的審核和信息化發(fā)放。
（17）監(jiān)督檢查財稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況,，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議,，依法對財政違法違規(guī)行為作出處理處罰,，并責令其限期整改。
（18）負責縣域道路交通事故社會救助金的管理,，依法組織對縣域范圍內(nèi)道路交通事故中受害人進行社會救助,。
（19）制定落實財政科學研究計劃和全縣財政干部教育規(guī)劃,，組織全縣財政干部的培訓工作。
（20）負責財政宣傳工作,，組織財稅信息的搜索,、處理和分析。
（21）負責制定政府和社會資本合作制度,，支持政府和社會資本合作項目建設,，管控項目建設風險，負責政府購買服務管理工作,。
（22）負責本行業(yè),、領域的應急管理工作，對本行業(yè),、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（23）完成縣委、縣政府交辦的其他任務,。
2,、機構(gòu)設置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設股室24個,，所屬事業(yè)單位12個,，全部納入2021年部門預算編制范圍。至2020年11月,，共有編制125名,，實有人數(shù)176人，其中財政供養(yǎng)在職113人,，離退休63人,；公務用車定編2臺，現(xiàn)有車輛2臺,。
內(nèi)設股室分別是辦公室,、綜合計劃股（縣津補貼辦公室）、稅政法規(guī)股,、預算股,、國庫股、行政股,、政法股,、教科股、文化股,、經(jīng)濟建設股,、自然資源和生態(tài)環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股,、社會保障股,、企業(yè)股,、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、會計管理股,、人事教育股,、金融股、債務股,、績效評價股,、資產(chǎn)管理股、財政監(jiān)督檢查股,、行政審批服務股、采購股,。
所屬事業(yè)單位分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心,、財政事務中心、國庫集中支付中心,、財政投資評審中心,、工資發(fā)放中心、農(nóng)村綜合改革辦公室,、財政信息網(wǎng)絡中心,、道路交通事故社會救助基金管理辦公室、村帳鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）代管中心,、政府和社會資本合作中心,、債務清中心、中華會計函授學校衡山函授站,。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我局無二級預算單位，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的為衡山縣財政局本級,。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即我局本級預算,。收入包括經(jīng)費撥款,；支出包括保障局機關各部門單位基本運行的經(jīng)費，也包括全縣財政財務管理專項工作等項目經(jīng)費,。
收入預算：2021年年初預算數(shù)1448.54萬元,，其中：經(jīng)費撥款1448.54萬元。收入較去年增加57.17萬元,，主要是人員經(jīng)費正常調(diào)資等原因引起的增加,。
支出預算：2021年年初預算數(shù)1448.54萬元，其中：一般公共服務支出1204.49萬元,，社會保障和就業(yè)支出108.47萬元,，衛(wèi)生健康支出54.23萬元,，住房保障支出81.35萬元。支出較去年增加57.17萬元,，其中基本支出增加47.16萬元,，主要是人員經(jīng)費等正常調(diào)資等原因引起支出增加；項目支出增加10.01萬元,，原因是預決算公開工作經(jīng)費增加,。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1448.54萬元,，其中,，一般公共服務支出1204.49萬元，占83.15%;社會保障和就業(yè)支出108.47萬元,，占7.49%,；衛(wèi)生健康支出54.23萬元，占3.74%,；住房保障支出81.35萬元,，占5.62%?！ 【唧w安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1320.44萬元,，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為128.10萬元,，主要是為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出83.10萬元,，主要用于財政預算公開,、政府采購、財政監(jiān)督檢查,、國有資產(chǎn)管理,、工資統(tǒng)發(fā)等財政性業(yè)務工作方面；專項工作經(jīng)費45萬元,，主要用于全縣性決算工作和會計后續(xù)培訓等方面,。
五、其他重要事項的情況說明
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
1,、機關運行經(jīng)費
2021年本部門機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款226萬元，比2020年預算數(shù)減少20萬元,，下降8.13%,，主要是人員變化引起的減少。
2,、"三公"經(jīng)費預算
2021年本部門"三公"經(jīng)費預算數(shù)為27.4萬元,，與上年持平。其中,，公務接待費15.40萬元,，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費12萬元）,，因公出國（境）費0萬元。
3,、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算2萬元，擬召開一次會議,，人數(shù)180人,，內(nèi)容為財政工作會議，費用人平110元,。培訓費預算45.5萬元,，擬開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務培訓兩次，人數(shù)150人,，費用人平180元,；擬開展預算業(yè)務培訓兩次，人數(shù)360人,，費用人平110元,；擬開展決算業(yè)務培訓兩次，人數(shù)360人,，費用人平110元,；擬開展會計后續(xù)業(yè)務等培訓三次，人數(shù)1590人,，費用人平220元,。
4、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算20萬元,，其中,，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購0萬元,。
5,、國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2020年11月30日，共有車輛2輛,，均為一般公務用車,。單位價值50 萬元以上通用設備電梯兩臺，單價100 萬元以上專用設備信息交換機一套,。
六,、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1448.54萬元,，其中,，基本支出1320.44萬元，項目支出128.10萬元,，具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2,、"三公"經(jīng)費：納入縣財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助,。
4,、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定的行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所需的經(jīng)費支出。