——在2020年12月4 日縣第十三屆人大常委會(huì)第41次會(huì)議上
主任、各位副主任,、各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案,，請(qǐng)予審議,。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及有關(guān)文件規(guī)定，縣級(jí)財(cái)政部門依照省財(cái)政下達(dá)的債務(wù)限額,，編制預(yù)算調(diào)整方案,，報(bào)本級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
2020年,，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，核定我縣地方政府債務(wù)限額 23.41億元,，即在2019年債務(wù)限額19.77億元的基礎(chǔ)上,，2020年新增3.64億元。新增限額3.64億元中,，可舉借外貸0.34億元，可發(fā)行一般債券0.52億元,，合計(jì)0.86億元,，納入一般公共預(yù)算管理；可發(fā)行專項(xiàng)債券2.78億元,，納入政府性基金預(yù)算管理,。據(jù)此，我們編制了 2020年預(yù)算調(diào)整方案（草案）,，具體如下：
一、一般公共預(yù)算調(diào)整計(jì)劃
1,、收入預(yù)算調(diào)整計(jì)劃
2020年地方一般預(yù)算收入76654萬(wàn)元不作調(diào)整,；上級(jí)補(bǔ)助收入128353萬(wàn)元不作調(diào)整,，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為8600萬(wàn)元，調(diào)增8600萬(wàn)元,；調(diào)入資金30000萬(wàn)元不作調(diào)整，調(diào)整后的一般公共預(yù)算收入總計(jì)為243607萬(wàn)元,，調(diào)增8600萬(wàn)元,。
２、支出預(yù)算調(diào)整計(jì)劃
2020年一般預(yù)算支出由年初預(yù)算的230485萬(wàn)元調(diào)整為239085萬(wàn)元,，調(diào)增8600萬(wàn)元；上解支出4522萬(wàn)元不作調(diào)整,；一般公共預(yù)算支出總計(jì)為243607萬(wàn)元,，調(diào)增8600萬(wàn)元。
二,、政府性基金預(yù)算調(diào)整計(jì)劃
１,、收入預(yù)算調(diào)整計(jì)劃
2020年政府性基金預(yù)算收入90500萬(wàn)元不作調(diào)整,；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增27800萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增5200萬(wàn)元,，調(diào)整后政府性基金收入總計(jì)為123500萬(wàn)元,，調(diào)增33000萬(wàn)元。
２,、支出預(yù)算調(diào)整計(jì)劃
2020年政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的60500萬(wàn)元調(diào)整為88300萬(wàn)元，調(diào)增27800萬(wàn)元,；抗疫特別國(guó)債安排的支出調(diào)增5200萬(wàn)元,，調(diào)出資金30000萬(wàn)元不作調(diào)整，調(diào)整后政府性基金支出總計(jì)為123500萬(wàn)元,，調(diào)增33000萬(wàn)元,。
三、2020年地方新增債券資金安排情況
2020年我縣收到地方新增債券資金36400萬(wàn)元,，按照上級(jí)文件要求重點(diǎn)向環(huán)保、水利,、交通基礎(chǔ)設(shè)施等與我縣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和社會(huì)發(fā)展相關(guān)的重點(diǎn)領(lǐng)域,、薄弱環(huán)節(jié)傾斜，與年初預(yù)算統(tǒng)籌安排,，加大教育,、棚戶區(qū)改造等有考核要求項(xiàng)目的支持力度,，發(fā)揮新增債券引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì),、改善民生加力增效,，具體安排方案如下：
（1）自然村通水泥路400萬(wàn),。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)1000萬(wàn)。
（3）脫貧攻堅(jiān)等基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板900萬(wàn),。
（4）Ｇ240長(zhǎng)青至白果公路改建320萬(wàn),。
（5）農(nóng)村人居環(huán)境整治480萬(wàn)。
（6）武廣高鐵衡山西站至衡山黃花坪公路工程2100萬(wàn),。
（7）湖南湘江流域存量垃圾綜合治理1400萬(wàn)（外貸資金）,。
（8）湖南森林提質(zhì)增效示范項(xiàng)目2000萬(wàn)（外貸資金）,。
（9）衡山縣2020年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目8000萬(wàn),。
（10）衡山縣殯儀館及壽岳陵園建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)。
（11）衡山縣婦幼保健院遷建及住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn),。
（12）衡山縣工業(yè)園污水廠及污水管網(wǎng)建設(shè)工程3000萬(wàn)。
（13）衡山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目4800萬(wàn),。
四,、2020年抗疫特別國(guó)債安排情況
2020年我縣收到抗疫特別國(guó)債資金5200萬(wàn)元，按照上級(jí)文件要求用于支持地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出,，重點(diǎn)是加大支持公共衛(wèi)生,、重大疫情防控救助體系補(bǔ)短板力度，具體安排方案如下：
(1)住建局城鄉(xiāng)污水處理項(xiàng)目2000萬(wàn)元,。
(2)城管執(zhí)法局城鄉(xiāng)垃圾處理項(xiàng)目2000萬(wàn)元,。
(3)衛(wèi)生健康局抗疫相關(guān)支出500萬(wàn)元。
(4)疾病控制中心抗疫相關(guān)支出700萬(wàn)元,。
以上調(diào)整方案,，請(qǐng)予審查。
附件：１,、衡山縣2020年一般公共預(yù)算調(diào)整計(jì)劃表
衡山縣2020年政府性基金預(yù)算調(diào)整計(jì)劃表
衡山縣2020年地方新增債券資金安排明細(xì)表
衡山縣2020年抗疫特別國(guó)債資金安排明細(xì)表
衡山縣2020年特殊轉(zhuǎn)移支付資金安排明細(xì)表