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2023年政府決算公開

第一部分決算報(bào)告

第二部分決算草案

1,、一般公共預(yù)算收入決算表

2,、一般公共預(yù)算支出決算表

3、一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表

4,、一般公共預(yù)算基本支出決算表

5,、一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表

6,、一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算功能分類明細(xì)表

7,、一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表

8,、政府性基金收入決算表

9,、政府性基金支出決算表

10,、政府性基金本級(jí)支出決算表

11,、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表

12、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表

13,、國有資本經(jīng)營收入決算表

14、國有資本經(jīng)營支出決算表

15,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算明細(xì)表

16,、國有資本經(jīng)營預(yù)算對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況分項(xiàng)目表

17,、國有資本經(jīng)營預(yù)算對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況分地區(qū)表

18,、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表

19、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表

20,、地方政府一般債務(wù)限額和余額情況表

21,、地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

22,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

23,、2022年總決算報(bào)表-錄入表

第三部分相關(guān)說明

第四部分附件

第一部分決算報(bào)告

各位代表：

受縣人民政府委托,，我就2023年全縣財(cái)政決算草案和2024年上半年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下,，請(qǐng)予審議。

一,、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，財(cái)政部門在縣委,、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大,、縣政協(xié)的大力監(jiān)督支持下,，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省,、市,、縣重大決策部署,，積極抓好增收節(jié)支,全力保障重點(diǎn)支出,，深入實(shí)施財(cái)政改革,，全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2023年，全縣一般公共預(yù)算收入完成167964萬元,，比上年增加22939萬元，增長15.82%,。其中，地方一般公共預(yù)算收入完成134418萬元,，比上年增加25051萬元,，增長22.91%,；上劃省級(jí)收入7172萬元,，比上年增加2225萬元，增長44.98%,；上劃中央收入26374萬元,，比上年減少4337萬元,，下降14.12%,。

2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2023年,，全縣一般公共預(yù)算支出完成361698萬元,，比上年增加41008萬元,，增長12.79%,。其中：一般公共服務(wù)支出35928萬元,，國防支出585萬元，公共安全支出13264萬元,，教育支出67782萬元，科學(xué)技術(shù)支出18453萬元,，文化體育與傳媒支出5901萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出57234萬元,，衛(wèi)生健康支出25091萬元,，節(jié)能環(huán)保支出4659萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出45407萬元,，農(nóng)林水支出47176萬元，交通運(yùn)輸支出9091萬元,，資源勘探信息等支出1935萬元,，商業(yè)服務(wù)等支出1464萬元,，金融支出37萬元,，自然資源海洋氣象等支出3101萬元，住房保障支出12341萬元,，糧油物資儲(chǔ)備支出3113萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3693萬元，地方政府債務(wù)付息支出5443萬元,。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入情況

2023年，我縣上級(jí)補(bǔ)助收入206900萬元,。一是返還性收入5306萬元,。所得稅基數(shù)返還收入260萬元,，成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1220萬元,，增值稅稅收返還收入2005萬元,，消費(fèi)稅稅收返還收入21萬元，增值稅"五五分享"稅收返還收入398萬元,，其他返還性收入1402萬元。二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入183226萬元,，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入51284萬元,、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入13964萬元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入12984萬元,、社會(huì)保障與就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入20903萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入5833萬元,、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入44179萬元、住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3144萬元,；二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入18368萬元，其中一般公共服務(wù)支出609萬元,、科學(xué)技術(shù)1001萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)761萬元,、農(nóng)林水6954 萬元,、交通運(yùn)輸197萬元,、資源勘探工業(yè)信息1656萬元、住房保障3277萬元,。

4.一般公共預(yù)算收支平衡情況

地方一般公共預(yù)算收入134418萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入206900萬元,，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18437萬元,，上年結(jié)余26414萬元,，調(diào)入資金9190萬元,，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13340萬元，收入共計(jì)408699萬元,；全縣一般公共預(yù)算支出361698萬元,，上解支出9041萬元,，債務(wù)還本支出10433萬元，支出共計(jì)381172萬元,，年終滾存結(jié)余27527萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）。

（二）政府性基金收支決算情況,。

1.基金收入執(zhí)行情況,。2023年全縣政府性基金收入完成39696萬元,，比上年增加8431萬元，增長26.97%,。其中國有土地使用權(quán)出讓收入37842萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1509萬元，污水處理費(fèi)收入345萬元,。

2.基金支出執(zhí)行情況,。2023年,，全縣政府性基金支出88650萬元，比上年增加14390萬元,，增長19.38%,。其中，文旅傳媒支出5萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出792萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出36916萬元，其他支出45307萬元,，債務(wù)付息支出5630萬元,。

3.基金收支平衡情況,。2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入39696萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入2284萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入89318萬元,，上年結(jié)余3496萬元,，調(diào)入資金3670萬元,，收入共計(jì)138464萬元；全縣政府性基金預(yù)算支出88650萬元,，上解支出68萬元，債務(wù)還本支出18419萬元,，支出共計(jì)107137萬元，年終滾存結(jié)余31327萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）,。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算,。

2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入47240萬元,，其中社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入16508萬元,，財(cái)政補(bǔ)貼收入29712萬元,，利息收入68萬元,，轉(zhuǎn)移收入206萬元,，其他收入746萬元,。

2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出41767萬元，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出41447萬元，轉(zhuǎn)移指出311萬元,，其他支出9萬元。

平衡情況：全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入47240萬元；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出41767萬元,，本年收支結(jié)余5473萬元,，年終滾存結(jié)余36771萬元（個(gè)人賬戶結(jié)余）,。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算,。2023年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入550萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入7萬元,，上年結(jié)余55萬元,，收入共計(jì)612萬元；全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 601萬元,，年終滾存結(jié)余11萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）。

（五）地方政府債務(wù)情況

截至2023年12月,，全縣政府債務(wù)總額264071萬元,，其中一般債務(wù)153921萬元，專項(xiàng)債務(wù)110150萬元,。分類情況：公路24771萬元，市政建設(shè)93479萬元,，土地儲(chǔ)備3500萬元，保障性住房20800萬元,，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)3983萬元，政權(quán)建設(shè)1102萬元,，教育2996萬元，文化13506萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生18104萬元，社會(huì)保障8060萬元,，糧油物資儲(chǔ)備443萬元，農(nóng)林水利建設(shè)2550萬元,，其他項(xiàng)目45897萬元，非資本性支出22080萬元,。

二、2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）1—6 月一般公共財(cái)政收支執(zhí)行情況

1. 收入完成情況

1—6月份,，全縣一般公共預(yù)算收入完成77479萬元,，為年初預(yù)算的53.59%，較上年同期減少27242萬元,，下降26.01%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成58623萬元,，占年初預(yù)算的53.54%，較上年同期減少28335萬元,，下降32.58%；上劃中央收入完成14835萬元,，占年初預(yù)算的54.27%，較上年同期增加720萬元,，增長5.10%；上劃省級(jí)收入完成4021萬元,，占年初預(yù)算的52.02%,，較上年同期增加373萬元,，增長10.22%,。稅收收入占總收入的比例為76.99%，較上年同期增長25.59個(gè)百分點(diǎn),。

地方收入中,，稅收完成 40795萬元，為年度預(yù)算的52.84%,，較上年同期增加4733萬元，增長13.12%,。非稅收入完成17828萬元，為年度預(yù)算的55.20% ,，較上年同期減少33068萬元，下降64.97%,。

2.支出完成情況

1—6月份,，一般公共預(yù)算支出141803萬元，完成年度預(yù)算的47.23%,。其中：一般公共服務(wù)支出14785萬元，國防支出143萬元,，公共安全支出 6416萬元，教育支出33049萬元,，科學(xué)技術(shù)支出5078萬元，文化旅游體育與傳媒支出3870萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出 29568萬元，衛(wèi)生健康支出8256萬元,，節(jié)能環(huán)保支出2093萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6276萬元,，農(nóng)林水事務(wù)16577萬元，交通運(yùn)輸支出4630萬元,，資源勘探信息等事務(wù)支出 966萬元，商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出776萬元,，自然資源海洋氣象等支出1686萬元，住房保障支出4835萬元,，糧油物資儲(chǔ)備支出1011萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1116萬元債務(wù)付息支出672萬元,。

（二）1—6 月政府性基金收支執(zhí)行情況

1. 收入完成情況

1—6月，全縣政府性基金收入完成4074萬元,，為年度預(yù)算的4.48%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成3389萬元,，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成173萬元,，其他政府性基金收入512萬元,。

2.支出完成情況

1—6月,，全縣政府性基金支出完成48718萬元, 為年度預(yù)算的53.54%,。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出34635萬元，農(nóng)林水支出774萬元,，其他支出11774萬元，債務(wù)付息支出1535萬元,。

（三）1—6 月社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況

1. 收入完成情況

1—6月，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成23451.94萬元,，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成 15684.98萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成 7766.96萬元,。

2.支出完成情況

1—6月,，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成 22880.98萬元,，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16180.03萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6700.95萬元,。

（四）1—6月份國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況

1—6月，本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，支出4萬元。

（五）1—6月地方政府債務(wù)情況

截至2024年 6 月底,，我縣三類債務(wù)余額為655855萬元(較2023年12月新增專項(xiàng)債10200萬元，新增一般債1240萬元),，其中：政府性債務(wù)余額為398919萬元，隱性債務(wù)余額為191930萬元, 關(guān)注類債務(wù)余額為65006萬元,。三、2023年財(cái)政工作主要成效

1. 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升向好,。鞏固財(cái)源建設(shè)成效,。聚力提升財(cái)稅收入、爭資爭項(xiàng),、招商引資、融資化債等工作成效,。特別是，以國有"三資"清查處置行動(dòng)為抓手,，有效處置城鄉(xiāng)供水、砂石土礦等資產(chǎn)資源,，實(shí)現(xiàn)入庫收益37200萬元，為緩解收支壓力,、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。擴(kuò)大有效投資需求,。成功爭取發(fā)行新增債券78900萬元,，其中專項(xiàng)債券70900萬元,，支持重要片區(qū)建設(shè)和重點(diǎn)民生事業(yè)，為穩(wěn)投資,、促增長注入有效動(dòng)力。促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展,。安排企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金20000萬元,，支持板橋片區(qū)開發(fā),、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及企業(yè)發(fā)展；落實(shí)減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)政策10156萬元,，惠及6300余戶次市場(chǎng)主體。

2. 增強(qiáng)城鄉(xiāng)發(fā)展動(dòng)能,。支持鄉(xiāng)村振興,。農(nóng)林水領(lǐng)域投入47176萬元,，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展支持力度，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)大縣地位,。完善基礎(chǔ)設(shè)施,。城鄉(xiāng)社區(qū),、住房保障和交通運(yùn)輸領(lǐng)域投入66839萬元,，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公路提質(zhì)改造，以及老舊小區(qū)改造,、城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化、污水及垃圾處理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。維護(hù)安全穩(wěn)定。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理領(lǐng)域投入3693萬元,，加強(qiáng)安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi),、應(yīng)急救援能力建設(shè),，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,。

3. 強(qiáng)化重點(diǎn)民生保障,。過好"緊日子",。按湘政發(fā)〔2022〕14號(hào)文件等政策要求，對(duì)各預(yù)算單位非剛性支出項(xiàng)目進(jìn)行壓減,，壓減率17.8%，騰出財(cái)力保民生、穩(wěn)運(yùn)行,。守好"三保線"。把"三保"等剛性支出放在預(yù)算安排,、財(cái)政支出和庫款撥付的優(yōu)先位置，全年"三保"支出165403萬元,，支付率100%,。在保障工資正常發(fā)放,、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，兌現(xiàn)公務(wù)員績效獎(jiǎng)勵(lì),、車補(bǔ)鄉(xiāng)補(bǔ)等政策待遇,。辦好"民生事",。全年民生支出占財(cái)政總支出比重70以上。其中教育,、社保分別支出67782萬元、57234萬元,，分別增長7.7%、7.2%,。此外，公共安全,、科技創(chuàng)新、衛(wèi)生健康,、文化旅游,、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域,，也得到較大力度保障,。

4. 防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)控。落實(shí)中央一攬子化債政策要求,，出臺(tái)《衡山縣防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)"1+N"方案》，健全常態(tài)化債務(wù)防控機(jī)制,，安排償債資金用于到期政府性債務(wù)付息,。化解隱性債務(wù),。以開展違規(guī)舉債和虛假化債自查自糾和融資化債專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，有效推進(jìn)隱性債務(wù)"遏增化存",。截至2023年底,，全縣隱性債務(wù)比上年底凈減11640萬元,，預(yù)計(jì)綜合債務(wù)率185%左右，穩(wěn)定在黃色風(fēng)險(xiǎn)提示區(qū),。推進(jìn)國企轉(zhuǎn)型,。加大國有資產(chǎn)歸集力度,，向平臺(tái)公司注入各類資產(chǎn)50000萬元以上，為推動(dòng)國企市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型,、經(jīng)營性融資提供強(qiáng)勁動(dòng)力。

5. 提升財(cái)政管理效能,。規(guī)范財(cái)政資金管理,。組織開展惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放管理,、行政事業(yè)單位賬戶清查、往來款清理等專項(xiàng)整治,，制定出臺(tái)《衡山縣村級(jí)組織財(cái)務(wù)管理暫行辦法》《衡山縣村級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)銷操作流程》《衡山縣行政事業(yè)單位往來款項(xiàng)管理暫行辦法》等管理制度,，嚴(yán)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),。嚴(yán)格民生資金監(jiān)管。將惠農(nóng)補(bǔ)貼資金全部納入"一卡通"平臺(tái)發(fā)放,，上線運(yùn)行陽光審批系統(tǒng)，累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼106項(xiàng)，21680萬元民生資金直接到卡到人,。提升財(cái)政資金效益,。實(shí)行預(yù)算評(píng)審限時(shí)辦結(jié)制,，建立政府采購調(diào)查詢價(jià)制，全年財(cái)評(píng)審核項(xiàng)目289個(gè),，送審金額132007萬元，審定金額114351萬元,，核減率13.4%；采購備案項(xiàng)目1066個(gè),，備案金額42141萬元，成交金額38643萬元,，節(jié)支率8.3%,，實(shí)現(xiàn)財(cái)評(píng)核減率和采購節(jié)支率"雙提升",。

回顧過去一年，全縣財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái),、以財(cái)輔政，以開展主題教育為契機(jī),，狠抓財(cái)源建設(shè)、內(nèi)控建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)三條主線，推動(dòng)相關(guān)工作取得較好成效,。全年地方收入、預(yù)算績效管理,、國有三資盤活、科技創(chuàng)新支出,、公共服務(wù)支出,、陽光審批系統(tǒng),、預(yù)算一體化改革等考核指標(biāo)，排位省市前列,。與此同時(shí),，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨不少困難和問題,。一是收入質(zhì)效不高,。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行,、房土市場(chǎng)低迷,、減稅退稅降費(fèi)等因素疊加影響,，全縣重點(diǎn)稅種,、重要行業(yè)、重大項(xiàng)目等稅費(fèi)降幅較大,，地方收入質(zhì)效不高,、后勁不足,。二是支出負(fù)擔(dān)加重,。人員類保障,、政策性增支,、考核性配套,、民生性剛需、發(fā)展類建設(shè)等剛性支出連年增長,，保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行壓力劇增,。三是潛在風(fēng)險(xiǎn)凸顯。政府債務(wù)兌付高峰來襲,，隱性債務(wù)化解進(jìn)度滯后，財(cái)政運(yùn)行面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

第二部分決算草案

見（附件）

第三部分相關(guān)說明

一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況

2023年，我縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算206900萬元,，比上年減少19834萬元，下降8.75%,。其中：

（一）稅收返還

稅收返還5306萬元,，較上年增加71萬元,，增長1.36%,。其中：

增值稅稅收返還2005萬元;

增值稅"五五分享"稅收返還398萬元;

消費(fèi)稅稅收返還21萬元;

所得稅基數(shù)返還260萬元;

成品油稅費(fèi)改革稅收返還1220萬元;

其他稅收返還1402萬元;

（二）一般性轉(zhuǎn)移支付

一般性轉(zhuǎn)移支付183226萬元,，比上年減少260萬元,，下降0.14%,。其中：

1.均衡性轉(zhuǎn)移支付51284萬元, 比上年減少1416萬元，下降2.69%;

2. 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金13964萬元, 比上年增加324萬元,，增長2.38%;

3. 結(jié)算補(bǔ)助1491萬元,比上年增加2524萬元，增長169.28%;

4. 資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1039萬元, 與上年持平;

5. 企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助150萬元, 與上年持平;

6. 產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金2304萬元, 比上年增加118萬元，增長5.40%;

7. 固定數(shù)額補(bǔ)助9837萬元, 與上年持平;

8. 革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付1867萬元, 比上年增加256萬元,，增長15.89%;

9. 欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移支付3957萬元, 比上年減少473萬元,，下降10.68%;

10. 公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付645萬元, 比上年減少126萬元,，下降16.34%;

11. 教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付12984萬元, 比上年減少1074萬元,，下降7.64%;

12.科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付50萬元, 比上年減少116萬元，增長69.88%;

13. 文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付545萬元, 比上年增加62萬元,，增長12.84%;

14. 社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付20903萬元, 比上年增加2291萬元,，增長12.31%;

15. 醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付5833萬元, 比上年減少18260萬元,，減少75.79%;

16. 節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付39萬元, 比上年增加9萬元,，增長30.00%;

17. 農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付44179萬元, 比上年增加24563萬元,，增長125.22%;

18. 交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付2470萬元, 比上年增加683萬元,，增長38.22%;

19. 住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付3144萬元, 比上年增加445萬元,，增長16.49%;

20. 糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付227萬元, 比上年增加38萬元，增長20.11%;

21. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付600萬元, 比上年增加50萬元,，增長9.09%,；

22. 其他一般性轉(zhuǎn)移支付2274萬元, 比上年增加757萬元，增長49.90%;

23.增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入508萬元,，比上年減少652萬元，下降56.21%,；

24.其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入408萬元，比上年減少1069萬元,，下降72.38%,。

（三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付18368萬元,，比上年減少19645萬元，下降51.68%,。其中：

1.一般公共服務(wù)轉(zhuǎn)移支付609萬元, 比上年減少345萬元,，下降36.16%;

2.國防轉(zhuǎn)移支付49萬元,，比上年減少109萬元，下降68.99%；

3.公共安全轉(zhuǎn)移支付113萬元, 比上年增加42萬元,，下降59.15%;

4.教育轉(zhuǎn)移支付385萬元, 比上年增加186萬元,，下降93.47%;

5.科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移支付1001萬元, 比上年增加194萬元,，增長24.03%;

6. 文化旅游體育與傳媒轉(zhuǎn)移支付274萬元, 比上年減少47萬元,，增長14.64%;

7. 社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付715萬元, 比上年減少552萬元,，下降43.57%;

8. 衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付799萬元, 比上年減少45萬元,，下降5.33%;

9. 節(jié)能環(huán)保轉(zhuǎn)移支付-27萬元, 比上年減少6421萬元,，下降100.42%;

10. 城鄉(xiāng)社區(qū)轉(zhuǎn)移支付761萬元, 比上年增加511萬元，增長204.4%;

11. 農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付5954萬元, 比上年增加548萬元,，增長8.55%;

12. 交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)移支付197萬元, 比上年減少6474萬元,，下降97.05%;

13. 資源勘探信息等轉(zhuǎn)移支付1656萬元, 比上年增加784萬元,，增長89.91%;

14. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等轉(zhuǎn)移支付702萬元, 比上年增加384萬元，增長120.75%;

15. 金融轉(zhuǎn)移支付22萬元, 比上年減少22萬元,，下降59.46%;

16. 自然資源海洋氣象等轉(zhuǎn)移支付420萬元, 比上年增加63萬元,，增長17.65%;

17. 住房保障轉(zhuǎn)移支付3277萬元, 比上年減少7955萬元,，下降70.93%;

18. 糧油物資儲(chǔ)備轉(zhuǎn)移支付178萬元, 比上年減少29萬元,，下降14.01%;

19. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理轉(zhuǎn)移支付591萬元, 比上年減少301萬元，下降50.93%,。

二、衡山縣2023年舉借債務(wù)情況說明

（一）衡山縣政府性債務(wù)余額

截至2023年末,，衡山縣政府性債務(wù)387479萬元,，其中：政府債務(wù)余額386677萬元（其中一般債務(wù)168427萬元，專項(xiàng)債務(wù)218250萬元）,，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)802萬元。

（二）2023年債務(wù)限額

政府性債務(wù)中的政府債務(wù)實(shí)行限額管理,，上級(jí)下達(dá)縣本級(jí)2023年政府債務(wù)限額為392080萬元（其中一般債務(wù)限額173828萬元,，專項(xiàng)債務(wù)限額218252萬元）,，我縣政府債務(wù)余額為386677萬元，控制在省下達(dá)的政府債務(wù)限額以內(nèi),。

（三）2023年政府債券發(fā)行、還本付息情況

本年發(fā)行一般債券8000萬元,，專項(xiàng)債券70900萬元,，再融資債券28851萬元。

償還地方政府債券本金28852萬元（一般債券10433萬元,，專項(xiàng)債券本金18419萬元）。支付地方政府債券利息11072萬元,，其中一般債券利息5443萬元,，專項(xiàng)債券利息5630萬元,。

（四）2023年債券資金使用安排情況說明

2023年省財(cái)政廳下達(dá)衡山縣地方政府新增債券金額共78900萬元,，其中：一般債券8000萬元用于義務(wù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、民生保障項(xiàng)目支出,；專項(xiàng)債券資金70900萬元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)事業(yè),、保障性安居工程及水務(wù)建設(shè)項(xiàng)目支出。具體安排使用明細(xì)如下：

2023年一般債券8000萬元安排使用情況：（1）1500萬元用于武廣高鐵衡山西站至衡山黃花坪公路工程項(xiàng)目,；（2）1500萬元用于S51南岳高速萱洲互通及連接線工程項(xiàng)目,；（3）400萬元用于衡山縣白果鎮(zhèn)中心敬老院項(xiàng)目；（4）475萬元用于G240衡山長青至白果公路改建工程,；（5）1925萬元用于衡山縣農(nóng)村公路改造工程項(xiàng)目；（6）310萬元用于衡山縣東湖鎮(zhèn)等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（二0二二）,；（7）200萬用于衡山縣第三人民醫(yī)院門診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目,；（8）1390萬元用于小水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目；（9）300萬元用于教學(xué)新建項(xiàng)目,。

2023年專項(xiàng)債券70900萬元安排使用情況：（1）2400萬元用于衡山縣第三人民醫(yī)院門診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目；（2）9500萬元用于衡山西綜合停車場(chǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,；（3）2600萬元用于衡山龍泉南路老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,；（4）5800萬元用于衡山縣開云新城水廠項(xiàng)目及配套加壓站建設(shè)項(xiàng)目；（5）6000萬元用于衡山縣黃花新區(qū)防洪排澇項(xiàng)目,；（6）9400萬元用于衡山縣萱洲生態(tài)停車場(chǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；（7）2400萬元用于衡山縣八里片區(qū)綜合停車場(chǎng)項(xiàng)目,；（8）9800萬元用于衡山縣智慧交通項(xiàng)目,；（9）23000萬元用于衡山縣城鄉(xiāng)一體化供水項(xiàng)目。

三,、"三公"經(jīng)費(fèi)支出情況的說明

2023年，縣級(jí)一般公共預(yù)算安排的行政事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)281萬元,，比年初預(yù)算755萬元減少474萬元,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69萬元,，比年初預(yù)算277萬元減少208萬元,；公務(wù)接待費(fèi)212萬元，比年初預(yù)算478萬元減少266萬元,。"三公"減少主要原因是縣委,、縣政府帶頭"過緊日子"，嚴(yán)控"三公"開支,，加之受疫情影響，部分公務(wù)活動(dòng)沒有實(shí)施,。

四,、2024年財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目和預(yù)算管理重點(diǎn)工作

適度加力、提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策,，聚力抓好財(cái)源建設(shè)、財(cái)稅改革,、財(cái)政管理,、風(fēng)險(xiǎn)防范，強(qiáng)化重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障,。

（一）在"夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)"上凝聚合力。狠抓財(cái)稅收入,。落實(shí)好減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)政策,，執(zhí)行好招商引資、原地倍增,、增資延鏈等優(yōu)惠措施，支持企業(yè)發(fā)展壯大,。突出抓好重點(diǎn)稅種,、重要稅源、重大項(xiàng)目等稅費(fèi)培育和征管,，依法依規(guī)加強(qiáng)非稅收入征管，推動(dòng)地方收入"挖潛增收,、量質(zhì)齊升",。做實(shí)"三資"盤活。深入推進(jìn)國有"三資"大清查，聚力破解資產(chǎn)權(quán)證辦理難題,，用好用活"用售租融"四字訣,，充分發(fā)揮國有"三資"特別是土地,、礦產(chǎn)、特許經(jīng)營權(quán)等處置效益,；繼續(xù)加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和財(cái)政往來資金清理收回力度，統(tǒng)籌用于急需領(lǐng)域,。聚力爭資爭項(xiàng),。加強(qiáng)對(duì)新增國債、專項(xiàng)債券,、轉(zhuǎn)移支付等財(cái)政政策工具研究預(yù)判,，協(xié)同相關(guān)爭資部門,，打好項(xiàng)目儲(chǔ)備提前量,，提升項(xiàng)目申報(bào)精準(zhǔn)度，力爭全年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付,、專項(xiàng)債券資金不低于去年同期額度。

（二）在"強(qiáng)化重點(diǎn)保障"上精準(zhǔn)發(fā)力,。支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。安排企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金20000萬元，新增政府項(xiàng)目征拆安置區(qū)建設(shè)資金1000萬元,，增加重點(diǎn)片區(qū)建設(shè)資金20000萬元,，支持開云新區(qū)幻多奇項(xiàng)目及紫蓋峰,、九觀湖,、萱洲片區(qū)建設(shè),，為"制造立縣,、文旅興城"發(fā)展戰(zhàn)略強(qiáng)化財(cái)力保障。支持城鄉(xiāng)建設(shè),。安排城鄉(xiāng)建設(shè)與管理4300萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1000萬元,，推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；安排農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金5231萬元、糧食生產(chǎn)發(fā)展資金5000萬元,、鄉(xiāng)村振興銜接資金3820萬元,，加大耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營投入，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)大縣地位,。支持生態(tài)環(huán)保,。安排城鄉(xiāng)污水處理資金3500萬元,、生活垃圾收集壓縮處理資金2300萬元,、環(huán)境保護(hù)及礦山治理1500萬元,，以財(cái)政投入的"含金量"提升縣域生態(tài)的"含綠量",。

（三）在"辦好民生實(shí)事"上盡心竭力,。兜牢財(cái)政"三保"底線。健全過"緊日子"長效機(jī)制,，把保基本民生,、保工資,、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出放在財(cái)政保障最優(yōu)先次序，兜牢兜實(shí)"三保"底線,；同時(shí)對(duì)除"三保",、教育,、環(huán)保,、鄉(xiāng)村振興等有考核要求以外的重點(diǎn)項(xiàng)目全部進(jìn)行壓減,，取消到期,、非必須的單位經(jīng)常性支出專項(xiàng),，集中財(cái)力辦大事,。強(qiáng)化重點(diǎn)民生保障。堅(jiān)持"量力而行,、盡力而為"，安排教育支出65541萬元,，增長0.6%,，支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)教育一體化；安排社保就業(yè)支出62275萬元,，增長3.8%,，穩(wěn)步提高退休人員基本養(yǎng)老金補(bǔ)助、居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助、低保救助,、優(yōu)撫保障標(biāo)準(zhǔn)和水平，兜住困難群眾基本生活底線,；安排公共安全支出12736萬元，增長14.2%,，支持平安衡山建設(shè),。加大財(cái)力下沉力度。進(jìn)一步保障和提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)14129萬元，增長3%,。其中村,、社區(qū)經(jīng)費(fèi)5184萬元，增長2.6%,。

（四）在"防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)"上不遺余力。強(qiáng)化債券投后管理,。加強(qiáng)專項(xiàng)債券"借用管還"全生命周期管理,，落實(shí)"資金跟著項(xiàng)目走"要求，提升債券資金使用效益,，更好發(fā)揮專項(xiàng)債券穩(wěn)投資、促增長作用,。推進(jìn)隱債遏增化存,。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)禁違規(guī)舉債,、虛假化債,，嚴(yán)格落實(shí)"一債一策""部門責(zé)任制"等工作要求，綜合運(yùn)用預(yù)算安排,、資產(chǎn)收益、高息置換,、經(jīng)營性收益等方式,，持續(xù)降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。加快國企轉(zhuǎn)型升級(jí),。搶抓國有"三資"清查處置和改革機(jī)遇,，對(duì)職業(yè)中專實(shí)訓(xùn)基地、金龍中學(xué),、部分衛(wèi)生院,、觀湘洲地塊、智慧停車,、光伏發(fā)電等資產(chǎn)資源，通過劃撥,、交易等形式注入平臺(tái)公司,，為推進(jìn)國企轉(zhuǎn)型發(fā)展、防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供有力支撐,。

（五）在"提質(zhì)財(cái)政管理"上持續(xù)加力,。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格執(zhí)行《衡山縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算追加辦法（暫行）》《衡山縣縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》等文件要求,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，提升財(cái)政資金支出效益,。提升預(yù)算管理績效,。接續(xù)推進(jìn)"績效管理鞏固年"行動(dòng)，健全新增重點(diǎn)項(xiàng)目事前績效評(píng)估機(jī)制,，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，將結(jié)果應(yīng)用與項(xiàng)目入庫、預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤,。嚴(yán)格財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制。深入推進(jìn)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放管理,、行政事業(yè)單位賬戶清查,、往來款清理等專項(xiàng)整治行動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)落實(shí)過"緊日子"要求,、財(cái)政資金使用效益,、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼等領(lǐng)域財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政和村賬管理,，進(jìn)一步整治財(cái)經(jīng)秩序、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。

各位代表,，百舸爭流千帆競(jìng)，借海揚(yáng)帆奮者先,。新的一年,，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督下,，主動(dòng)擔(dān)當(dāng),、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，以實(shí)干實(shí)績實(shí)效為建設(shè)"五興六強(qiáng)"現(xiàn)代化新衡山貢獻(xiàn)財(cái)政力量,！

1,、2023年衡山縣一般公共預(yù)算收入決算表

2、2023年衡山縣一般公共預(yù)算支出決算表

3,、2023年衡山縣一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表

4,、2023年衡山縣一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算表

5,、2203年衡山縣一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表

6、2023年衡山縣一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算功能分類明細(xì)表

7、2023年衡山縣一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表

8,、2023年衡山縣政府性基金收入決算表

9,、2023年衡山縣政府性基金支出決算表

10,、2023年政府性基金本級(jí)支出決算表

11、2023年衡山縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表

12,、2023年衡山縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表