首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣發(fā)展和改革局?>?法定主動(dòng)公開內(nèi)容?>?財(cái)政信息
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策建議；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議,；受縣人民政府委托,，向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
（二）研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展情況,，進(jìn)行區(qū)域經(jīng)濟(jì)的預(yù)測,、預(yù)警；研究涉及全縣經(jīng)濟(jì)安全的重要問題,，提出宏觀調(diào)控政策建議,，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門組織解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)重大問題,。
（三）研究貫徹國家財(cái)政政策,、貨幣政策以及其它調(diào)控政策的措施，協(xié)調(diào)地方價(jià)格政策,，擬定并組織實(shí)施宏觀產(chǎn)業(yè)政策,，監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行。
（四）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題,，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，指導(dǎo)和推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放工作,。
（五）提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；研究制訂全縣固定資產(chǎn)投資政策,、規(guī)劃,，承擔(dān)需發(fā)改部門審批、核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理職能,；負(fù)責(zé)做好全縣投融資領(lǐng)域與利用外資項(xiàng)目的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)工作；安排各級財(cái)政撥款的建設(shè)項(xiàng)目,；研究提出中長期和年度縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，并組織、協(xié)調(diào)實(shí)施,；負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作；組織和管理全縣重大項(xiàng)目稽查工作,。
（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級,；提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問題,，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策,；研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化和信息化；擬訂煤炭,、電力,、石油、天然氣等能源發(fā)展規(guī)劃,；提出高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣技術(shù)創(chuàng)新體系的發(fā)展，推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，實(shí)施產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo),。
（七）負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。
（八）研究提出全縣第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、總量,、結(jié)構(gòu)、布局和政策措施,，編制并組織實(shí)施第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，研究縣內(nèi)外第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)；監(jiān)測分析第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和第一,、第二產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
（九）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況,，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃,，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、區(qū)域發(fā)展,，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施,；負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作,、協(xié)作工作,。
（十）研究分析縣內(nèi)外市場狀況,，負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控,；編制重要農(nóng)產(chǎn)品,、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃,，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況,，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,；管理糧食、棉花,、食糖,、石油等重要物資和商品的縣級儲(chǔ)備，引導(dǎo)和調(diào)控市場,；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,。
（十一）做好全縣人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育,、文化,、衛(wèi)生、體育,、廣播影視,、新聞出版等社會(huì)事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,、相互促進(jìn)的政策建議,，協(xié)調(diào)解決社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大問題。
（十二）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,，統(tǒng)籌人與社會(huì)及自然和諧發(fā)展,，研究擬訂資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,，提出資源節(jié)約和綜合利用的政策建議,，協(xié)調(diào)解決生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用有關(guān)重大問題,；組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作,。
（十三）研究擬定促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配,、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策,，協(xié)調(diào)解決就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問題,。
（十四）擬訂或參與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革,、對外開放有關(guān)地方性行政法規(guī)、規(guī)章,，參與有關(guān)法規(guī),、規(guī)章的實(shí)施。
（十五）全面貫徹執(zhí)行國家和省價(jià)格方針,、政策和法律法規(guī),，根據(jù)上級制定的價(jià)格改革規(guī)劃、計(jì)劃,，制定本縣實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施,；
（十六）監(jiān)測預(yù)測價(jià)格總水平變動(dòng)，研究提出全縣價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格調(diào)控措施,，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和綜合平衡,；
（十七）負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金的征收、管理,、使用工作,；對運(yùn)用價(jià)格和收費(fèi)手段籌集的專項(xiàng)資金的使用,、管理情況進(jìn)行監(jiān)督，確保?？顚Ｓ?；負(fù)責(zé)價(jià)格的宏觀調(diào)控，運(yùn)用價(jià)格調(diào)節(jié)基金發(fā)揮其杠桿作用,，促使價(jià)格穩(wěn)定,，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
（十八）根據(jù)《湖南省定價(jià)目錄》授權(quán)對城市供水價(jià)格,、城市污水處理收費(fèi),、公辦幼兒園收費(fèi)、前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi),、天燃?xì)馔ピ汗芫W(wǎng)配套服務(wù)及供氣等價(jià)格,、城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費(fèi)、縣域內(nèi)農(nóng)村公路客運(yùn)票價(jià),、客運(yùn)出租車運(yùn)價(jià),、經(jīng)濟(jì)適用住房價(jià)格和短期培訓(xùn)教育收費(fèi)等定價(jià)內(nèi)容進(jìn)行管理。
（十九）依法組織實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià),、政府定價(jià)的商品,、服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作；負(fù)責(zé)全縣重要商品價(jià)格的成本調(diào)查工作,；
（二十）依法對縣域內(nèi)的商品和服務(wù)價(jià)格,、行政事業(yè)性收費(fèi)、商品和服務(wù)明碼標(biāo)價(jià)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，根據(jù)授權(quán)監(jiān)督檢查在本縣范圍內(nèi)非本地管轄的行政,、企事業(yè)單位價(jià)格和收費(fèi)行為；對各類價(jià)格和收費(fèi)違法違規(guī)行為實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制措施,；
（二十一）根據(jù)授權(quán)管理,，在制定或調(diào)整列入《湖南省價(jià)格聽證目錄》的商品和服務(wù)價(jià)格前、組織進(jìn)行聽證,；
（二十二）推行明碼標(biāo)價(jià)制度,，指導(dǎo)行業(yè)價(jià)格行為自律；健全對價(jià)格和收費(fèi)行為的舉報(bào)制度,，指導(dǎo)價(jià)格,、收費(fèi)社會(huì)監(jiān)督工作；在本縣范圍開展價(jià)費(fèi)公示和價(jià)格公共服務(wù),、價(jià)格誠信、價(jià)格信息服務(wù)等工作,；
（二十三）負(fù)責(zé)價(jià)格糾紛的調(diào)解仲裁工作,，負(fù)責(zé)本縣范圍內(nèi),、部門間、行業(yè)間的價(jià)格協(xié)調(diào)銜接工作,；指導(dǎo)中介機(jī)構(gòu)的價(jià)格鑒證,、價(jià)格評估工作。受理本縣的價(jià)格認(rèn)證工作,；
（二十四）依法對重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施,；
（二十五）負(fù)責(zé)價(jià)格評估人員執(zhí)業(yè)資格認(rèn)定和價(jià)格評估機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的初審工作；負(fù)責(zé)涉案物價(jià)格鑒證認(rèn)定工作,；
（二十六）承辦縣委,、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。縣發(fā)展和改革局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合計(jì)劃股,、社會(huì)發(fā)展股,、固定資產(chǎn)投資股、招標(biāo)投標(biāo)協(xié)調(diào)監(jiān)管辦公室,、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股,、工交能源股、環(huán)資地區(qū)股,、價(jià)格管理股,、收費(fèi)管理股、價(jià)格監(jiān)測股
（二）預(yù)算單位構(gòu)成,。縣發(fā)展和改革局2019年部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算 461.89 萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款 461.89 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元,，收入較去年增加 9.9 萬元,，主要是有新增項(xiàng)目,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算 461.89 萬元,，其中,，一般公共服務(wù) 398.23 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 37.45 萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 14.98 萬元,，住房保障支出 11.23 萬元，支出較去年增加 9.9 萬元,，主要是有新增項(xiàng)目,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 461.89 萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出 398.23 萬元,，占 86.22 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出 37.45 萬元，占 8.11 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 14.98 萬元,，占 3.24 %住房保障支出 11.23 萬元，占 2.43 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 335.19 萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 126.7 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 83.21 萬元,，比上年預(yù)算增加10.13萬元，上升13.86%,，主要是人員增加,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 23.1 萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi) 16.1 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 7 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平,。
（三）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額 40 萬元,，其中，其中,，機(jī)關(guān)大樓維修預(yù)算20萬元,，裝備購置費(fèi)20萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 1輛,，其中，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。
（五）轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算情況：
2019年本單位無轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算,。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價(jià)情況：
2019年度預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目支出110萬元，其中爭資跑項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元,、招商引資20萬元,，易地扶貧搬遷工作及后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶貧工作經(jīng)費(fèi)30萬元，按照衡山縣人民政府山政辦[2018]8號(hào)關(guān)于印發(fā)《衡山縣易地扶貧搬遷工作實(shí)施方案》的通知和2018年11月1日衡山縣扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《衡山縣開展扶貧領(lǐng)域"一季一專題"集中治理工作方案》的通知,，2019年還有易地扶貧后續(xù)工作,。鄉(xiāng)村發(fā)展振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)30萬元。
（見附表）
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分2019年部門預(yù)算表
見附件
衡山縣發(fā)展和改革局
2019年4月30日
附件：
2_478262.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（二）
9_178839.一般預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)情況表（九）