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目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門職責
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和政策建議,；提出運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議,；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告,。
（二）研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標,、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。擬訂相關(guān)重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大政策,、重大工程等評估督導的制度和方案，并負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織落實,，提出相關(guān)評估評價意見和改進完善措施,。負責依法依規(guī)加強對管理權(quán)限內(nèi)重大建設(shè)項目實施事中事后監(jiān)管。
（三）研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況,，進行區(qū)域經(jīng)濟的預(yù)測,、預(yù)警；研究涉及全縣經(jīng)濟安全的重要問題,，提出宏觀調(diào)控政策建議,，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展；會同有關(guān)部門組織解決宏觀經(jīng)濟運行中的有關(guān)重大問題,。
（四）研究貫徹國家財政政策,、貨幣政策以及其它調(diào)控政策的措施，協(xié)調(diào)地方價格政策,，擬定并組織實施宏觀產(chǎn)業(yè)政策,，監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行。
（五）研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，指導和推進區(qū)域經(jīng)濟體制改革和對外開放工作,。
（六）負責國省預(yù)算內(nèi)投資計劃申報,；組織縣本級政府投資計劃編制和概算管理工作。
（七）提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局,；研究制訂全縣固定資產(chǎn)投資政策、規(guī)劃,，承擔需發(fā)改部門審批,、核準的固定資產(chǎn)投資項目管理職能；負責做好全縣投融資領(lǐng)域與利用外資項目的指導,、協(xié)調(diào)工作,；安排各級財政撥款的建設(shè)項目；研究提出中長期和年度縣重點建設(shè)項目,，并組織,、協(xié)調(diào)實施；負責指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣招標投標工作,；擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施,。研究提出縣重點建設(shè)項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。
（八）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施,。會同有關(guān)部門組織擬訂實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步規(guī)劃政策,；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導,，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級,、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
（九）研究提出全縣第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、總量,、結(jié)構(gòu)、布局和政策措施,，編制并組織實施第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，研究縣內(nèi)外第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)；監(jiān)測分析第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,，促進第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和第一,、第二產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
（十）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家中部崛起,、長江經(jīng)濟帶開發(fā)建設(shè)的政策措施,，牽頭落實“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施,。研究制訂并統(tǒng)籌促進縣內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,。協(xié)調(diào)推進“兩型社會”建設(shè),。擬訂并組織實施全縣易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃,。參與研究擬訂全縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施,。
（十一）監(jiān)測分析縣內(nèi)外市場和外貿(mào)形勢并提出政策建議，參與市內(nèi)外經(jīng)貿(mào)交流合作相關(guān)工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控相關(guān)工作,；編制重要農(nóng)產(chǎn)品,、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,，并根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整,；強化重要物資和商品的縣級儲備，引導和調(diào)控市場,；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,。
（十二）做好全縣衛(wèi)生和計生、科學技術(shù),、教育,、文體、廣播影視,、新聞出版,、民政等社會事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展,、相互促進的政策建議,，協(xié)調(diào)解決社會事業(yè)發(fā)展的重大問題。
（十三）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革,，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作,。研究提出能源消費總量控制目標的建議,，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟,、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃,、政策并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)文明建設(shè),、環(huán)境保護規(guī)劃,，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施,。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度,；負責能源規(guī)劃與社會發(fā)展規(guī)劃的協(xié)調(diào)銜接,。負責制定能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,，提出能源體制改革建議,。按規(guī)定權(quán)限核準,、審核或核報能源投資項目。
（十四）研究擬訂促進就業(yè),、調(diào)整收入分配,、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，協(xié)調(diào)解決就業(yè),、收入分配和社會保障的重大問題,。
（十五）牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。研究擬訂推進社會信用體系建設(shè)的法規(guī),、規(guī)劃,、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè),，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題,。統(tǒng)籌全縣信用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進信用信息資源的整合運用,。
（十六）會同實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,，組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全縣國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作,。
（十七）全面貫徹執(zhí)行國家和省市價格方針,、政策和法律法規(guī)，根據(jù)上級制定的價格改革規(guī)劃,、計劃,，制定本縣實施細則并組織實施；監(jiān)測預(yù)測價格總水平變動,，研究提出全縣價格總水平調(diào)控目標和價格調(diào)控措施,，并負責組織實施和綜合平衡。
（十八）負責價格調(diào)節(jié)基金的管理,、使用工作,；對運用價格和收費手段籌集的專項資金的使用、管理情況進行監(jiān)督,，確保?？顚Ｓ茫回撠焹r格的宏觀調(diào)控,，運用價格調(diào)節(jié)基金發(fā)揮其杠桿作用,，促使價格穩(wěn)定，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展,；根據(jù)《湖南省定價目錄》授權(quán)對城市供水價格,、城市污水處理收費、公辦幼兒園收費,、前期物業(yè)服務(wù)收費、天燃氣庭院管網(wǎng)配套服務(wù)及供氣等價格、城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費,、縣域內(nèi)農(nóng)村公路客運票價,、客運出租車運價、經(jīng)濟適用住房價格和短期培訓教育收費等定價內(nèi)容進行管理,。
（十九）依法組織實行政府指導價,、政府定價的商品、服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作,；負責全縣重要商品價格的成本調(diào)查工作,。
（二十）根據(jù)授權(quán)管理，在制定或調(diào)整列入《湖南省價格聽證目錄》的商品和服務(wù)價格前組織進行聽證,。
（二十一）推行明碼標價制度,，指導行業(yè)價格行為自律；健全對價格和收費行為的舉報制度,，指導價格,、收費社會監(jiān)督工作；在本縣范圍內(nèi)開展價費公示和價格公共服務(wù),、價格誠信,、價格信息服務(wù)等工作。
（二十二）負責價格糾紛的調(diào)解仲裁工作,，負責本縣范圍內(nèi),、部門間、行業(yè)間的價格協(xié)調(diào)銜接工作,；指導中介機構(gòu)的價格鑒證,、價格評估工作；負責認證工作,。
（二十三）依法對重大自然災(zāi)害和特殊時期實施臨時價格干預(yù)措施,。
（二十四）負責價格評估人員執(zhí)業(yè)資格認定和價格評估機構(gòu)資質(zhì)認定的初審工作；承擔價格監(jiān)測,、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作,。
（二十五）牽頭承擔縣國防動員委員會 有關(guān)具體工作。承擔縣國防動員委員會國民經(jīng)濟動員辦公室,、裝備動員辦公室工作,。
（二十六）職能轉(zhuǎn)變。貫徹新發(fā)展理念,，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀,、謀全局、抓大事上來,，加強跨部門,、跨地區(qū),、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大改革,、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益,。進一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置,，最大限度減少政府對市場活動的直接干預(yù),，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力,。
1．強化制訂全縣重大發(fā)展戰(zhàn)略,、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善相關(guān)規(guī)劃制度,，做好規(guī)劃統(tǒng)籌,，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量,，更好發(fā)揮重大發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃導向作用。
2．完善宏觀調(diào)控體系,，創(chuàng)新調(diào)控方式,，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政,、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制,，強化經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制,，增強宏觀調(diào)控前瞻性,、針對性、協(xié)同性,。
3. 深入推進簡政放權(quán),，全面實施市場準入負面清單制度。深化投融資體制改革,，最大限度減少項目審批,、核準范圍。深化價格改革,，嚴格執(zhí)行政府定價目錄,，健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享,。
（二十七）職能分工,。
1.與縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心的有關(guān)職責分工,。縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心要理順與發(fā)改局的歸口管理機制,，全力協(xié)助配合縣發(fā)改局做好全縣投資管理工作,，爭取國省預(yù)算內(nèi)投資計劃；縣發(fā)改局提出年度縣預(yù)算內(nèi)建設(shè)資金的投資規(guī)模,、使用方向和安排意見，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資調(diào)控目標和政策措施,；縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心負責編制全縣重大投資項目中長期規(guī)劃,、重點項目年度投資計劃和方案，全力做好重大項目的前期策劃,、包裝工作,，負責全縣重大項目庫的建設(shè)、管理和考核工作,。
2.與縣商糧局有關(guān)職責分工,。(1) 縣發(fā)改局會同縣商糧局牽頭承擔外商投資安全審查相關(guān)工作?？h發(fā)改局負責提出外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄,，并與縣商糧局聯(lián)合發(fā)布。(2)縣發(fā)改局負責承接湘南湘西產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)總體規(guī)劃編制,、綜合政策擬訂和重大項目推進,。縣商糧局負責湘南湘西產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、組織實施等工作,，承擔縣湘南湘西產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室日常工作?？h發(fā)改局擬訂并下達地方戰(zhàn)略物資儲備的規(guī)劃和總量計劃,。縣商糧局負責收儲,、輪換和管理,，按照市發(fā)展改革委和縣政府的動用指令，按程序組織實施,。
3.與縣衛(wèi)健局有關(guān)職責分工,。縣發(fā)改局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,，建立人口預(yù)測預(yù)報制度,，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制,，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略,，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,，研究提出人口與經(jīng)濟、社會,、資源,、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議,?？h衛(wèi)健局負責開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策,，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量,、素質(zhì)、結(jié)構(gòu),、分布方面的政策建議,，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制訂人口發(fā)展規(guī)劃和政策,，落實縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù),。
4.關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目的職責分工。（1）縣發(fā)改局承擔投資綜合管理職責,，負責擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標,、政策及措施，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批目錄和政府核準的投資項目目錄,，明確投資審批,、核準、審核的范圍,、標準和程序,。（2）縣發(fā)改局審批、核準,、審核跨地區(qū),、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡,、重大布局的項目,，有關(guān)行業(yè)的行政主管部門審批、核準權(quán)限范圍內(nèi)其他項目,?？h發(fā)改局審批、核準,、審核項目須征求相關(guān)部門意見,。（3）涉及縣級財政性建設(shè)資金項目，由相關(guān)行業(yè)行政主管部門提出規(guī)模、方向和資金安排的意見,，縣發(fā)改局負責統(tǒng)籌平衡,，其中需要相關(guān)部門組織實施的項目，投資計劃由縣發(fā)改局會同相關(guān)部門制定并聯(lián)合下達
5.關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估方面的職責分工,。（1）縣發(fā)改局會同相關(guān)行業(yè)行政主管部門擬訂固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查的法規(guī)草案和政策,，制定統(tǒng)一的制度、規(guī)范和程序,，建立健全第三方評估機制,，推動發(fā)展和規(guī)范第三方評估機構(gòu)。（2）對縣發(fā)改局審批,、核準,、備案的，或由縣發(fā)改局呈報縣人民政府審批,、核準、備案的固定資產(chǎn)投資項目,，由縣發(fā)改局征求相關(guān)行業(yè)行政主管部門意見后,，出具節(jié)能審查意見。對相關(guān)部門審批,、核準,、備案的固定資產(chǎn)投資項目，由相關(guān)部門進行節(jié)能評審,，提出評審意見,；縣發(fā)改局根據(jù)評審意見，在與能源消費總量,、節(jié)能目標完成情況等進行銜接平衡后,，出具節(jié)能審查意見。（3）縣人民政府審批,、核準,、備案的固定資產(chǎn)投資項目，由縣人民政府在本地區(qū)能源消費總量內(nèi)按照有關(guān)規(guī)定進行節(jié)能審查,。
6.關(guān)于物流管理的職責分工,。縣發(fā)改局牽頭負責全縣物流發(fā)展工作,，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局,?？h科技與工業(yè)信息化局負責指導生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作?？h商務(wù)和糧食局負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營,、商業(yè)特許經(jīng)營,、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,，擬訂運用電子商務(wù)開拓國內(nèi)市場的相關(guān)政策措施,，擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)相關(guān)標準和規(guī)劃；縣交通運輸局參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，擬訂有關(guān)物流發(fā)展的政策和標準并監(jiān)督實施,。
7.與縣科技與工業(yè)信息化局有關(guān)職責分工。（1） 關(guān)于推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,?？h發(fā)改局負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃?？h科技與工業(yè)信息化局負責協(xié)調(diào)推進發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),。（2）關(guān)于節(jié)能工作?？h發(fā)改局負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,；組織擬訂節(jié)約能源資源及綜合利用的規(guī)劃和政策措施并協(xié)調(diào)實施?？h科技與工業(yè)信息化局負責工業(yè),、通信業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用工作；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能監(jiān)察工作,。（3）縣發(fā)改局負責電動汽車充電設(shè)施發(fā)展工作,，根據(jù)電動汽車的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂電動汽車充電設(shè)施的發(fā)展規(guī)劃和扶持政策,?？h科技與工業(yè)信息化局負責電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，擬訂電動汽車發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)標準,。
8.與縣應(yīng)急管理局的有關(guān)職責分工?？h發(fā)改局負責油氣管道保護,、煤礦生產(chǎn)能力監(jiān)管、瓦斯開發(fā)利用工作,?？h應(yīng)急管理局負責煤礦安全生產(chǎn)、煤礦瓦斯等級鑒定,，監(jiān)督檢查油氣管道保護工作,。
9.與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的有關(guān)職責分工。縣發(fā)改局負責長輸管道管理,，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責城市燃氣管道管理,。
（二十八）負責本行業(yè)、領(lǐng)域范圍內(nèi)的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè),、領(lǐng)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
（二十九）完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,?？h發(fā)展和改革局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室(經(jīng)濟體制綜合改革股、法規(guī)股）,、綜合計劃股（衡山縣國民經(jīng)濟動員辦公室）,、社會發(fā)展股（衡山縣第三產(chǎn)業(yè)辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（加掛招標投標協(xié)調(diào)監(jiān)管辦公室牌子）,、農(nóng)村經(jīng)濟股,、環(huán)資能源股（高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)辦公室）、價費管理股（價格調(diào)節(jié)基金征管辦公室）,、行政審批服務(wù)股、計劃財務(wù)股,、衡山縣價格服務(wù)中心（整合縣價格成本調(diào)查隊的公益服務(wù)職能）,、衡山縣西部政策研究中心、衡山縣價格認證中心,。
（二）預(yù)算單位構(gòu)成,。縣發(fā)展和改革局2020年部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算 494.21 萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款 494.21 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元,，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元,，收入較去年增加 32.32 萬元，主要是有新增項目,，項目經(jīng)費增加,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算 494.21 萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出 425.14 萬元,，社會保障和就業(yè)支出 35 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 17.5 萬元,，住房保障支出 16.57 萬元,，支出較去年增加 32.32 萬元，主要是有新增項目,，項目經(jīng)費增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 494.21 萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出 425.14 萬元，占 86.02 %,；社會保障和就業(yè)支出 35 萬元,，占 7.08 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 17.58 萬元,，占 3.56 %,；住房保障支出 16.57 萬元，占 3.35 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 399.69 萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算 94.52 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費 93.71 萬元,，比上年預(yù)算增加） 10.5 萬元,，下降（上升） 12.62 %，主要是……,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 20 萬元,，其中，公務(wù)接待費 13 萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 7 萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算減少 3.1 萬元，遵循財政局相關(guān)文件精神,，2020年我局三公經(jīng)費比上年減少13%
（三）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額 40 萬元,，其中，其中,，機關(guān)大樓維修預(yù)算20萬元,，裝備購置費20萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 1輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。
（五）轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算情況：
2020年本單位無轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標和績效評價情況：
2020年度預(yù)算專項項目支出142萬元,，其中爭資跑項經(jīng)費30萬元,、招商引資20萬元，易地扶貧搬遷工作及后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶貧工作經(jīng)費20萬元,，按照衡山縣人民政府山政辦[2018]8號關(guān)于印發(fā)《衡山縣易地扶貧搬遷工作實施方案》的通知和2018年11月1日衡山縣扶貧領(lǐng)域腐敗和作風問題專項整治工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于印發(fā)《衡山縣開展扶貧領(lǐng)域“一季一專題”集中治理工作方案》的通知,，2019年還有易地扶貧后續(xù)工作，“十四五”規(guī)劃72萬元,。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分2020年部門預(yù)算表
見附件
衡山縣發(fā)展和改革局
2020年4月30日
9_339939.一般預(yù)算三公經(jīng)費情況表（九）