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目 錄
第一部分 衡山縣發(fā)展和改革局部門概況
1、部門職責
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣發(fā)展和改革局部門概況
一、部門職責
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃,；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和政策建議；提出運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議,；受縣人民政府委托,，向縣人大作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況,，進行區(qū)域經(jīng)濟的預測,、預警；研究涉及全縣經(jīng)濟安全的重要問題,，提出宏觀調(diào)控政策建議,，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展；會同有關(guān)部門組織解決宏觀經(jīng)濟運行中的有關(guān)重大問題,。
（三）研究貫徹國家財政政策,、貨幣政策以及其它調(diào)控政策的措施，協(xié)調(diào)地方價格政策,，擬定并組織實施宏觀產(chǎn)業(yè)政策,，監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行。
（四）研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，指導和推進區(qū)域經(jīng)濟體制改革和對外開放工作,。
（五）提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局；研究制訂全縣固定資產(chǎn)投資政策、規(guī)劃,，承擔需發(fā)改部門審批,、核準的固定資產(chǎn)投資項目管理職能；負責做好全縣投融資領(lǐng)域與利用外資項目的指導,、協(xié)調(diào)工作,；安排各級財政撥款的建設(shè)項目；研究提出中長期和年度縣重點建設(shè)項目,，并組織,、協(xié)調(diào)實施；負責指導,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣招標投標工作,；組織和管理全縣重大項目稽查工作。
（六）推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級,；提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策,；研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會信息化發(fā)展戰(zhàn)略,，協(xié)調(diào)推進工業(yè)化和信息化；擬訂煤炭,、電力、石油,、天然氣等能源發(fā)展規(guī)劃,；提出高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)全縣技術(shù)創(chuàng)新體系的發(fā)展,，推動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，實施產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導。
（七）負責國民經(jīng)濟動員工作,。
（八）研究提出全縣第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、總量、結(jié)構(gòu),、布局和政策措施,，編制并組織實施第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究縣內(nèi)外第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài),；監(jiān)測分析第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,，促進第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和第一、第二產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展,。
（九）研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況,，提出區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、區(qū)域發(fā)展,，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施,；負責組織、指導和協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合作,、協(xié)作工作,。
（十）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負責縣內(nèi)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控,；編制重要農(nóng)產(chǎn)品,、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,，并根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整,；管理糧食、棉花,、食糖,、石油等重要物資和商品的縣級儲備，引導和調(diào)控市場,；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,。
（十一）做好全縣人口和計劃生育、科學技術(shù),、教育,、文化、衛(wèi)生,、體育,、廣播影視、新聞出版等社會事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡,；提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展,、相互促進的政策建議，協(xié)調(diào)解決社會事業(yè)發(fā)展的重大問題,。
（十二）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,，統(tǒng)籌人與社會及自然和諧發(fā)展，研究擬訂資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃,，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,，提出資源節(jié)約和綜合利用的政策建議，協(xié)調(diào)解決生態(tài)建設(shè),、資源節(jié)約和綜合利用有關(guān)重大問題,；組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。
（十三）研究擬定促進就業(yè),、調(diào)整收入分配,、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策,，協(xié)調(diào)解決就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題,。
（十四）擬訂或參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展以及經(jīng)濟體制改革,、對外開放有關(guān)地方性行政法規(guī)、規(guī)章,，參與有關(guān)法規(guī),、規(guī)章的實施。
（十五）全面貫徹執(zhí)行國家和省價格方針,、政策和法律法規(guī),，根據(jù)上級制定的價格改革規(guī)劃、計劃,，制定本縣實施細則并組織實施,；
（十六）監(jiān)測預測價格總水平變動，研究提出全縣價格總水平調(diào)控目標和價格調(diào)控措施,，并負責組織實施和綜合平衡,；
（十七）負責價格調(diào)節(jié)基金的征收、管理,、使用工作,；對運用價格和收費手段籌集的專項資金的使用、管理情況進行監(jiān)督,，確保?？顚Ｓ茫回撠焹r格的宏觀調(diào)控,，運用價格調(diào)節(jié)基金發(fā)揮其杠桿作用,，促使價格穩(wěn)定，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展,；
（十八）根據(jù)《湖南省定價目錄》授權(quán)對城市供水價格、城市污水處理收費,、公辦幼兒園收費,、前期物業(yè)服務(wù)收費、天燃氣庭院管網(wǎng)配套服務(wù)及供氣等價格,、城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費,、縣域內(nèi)農(nóng)村公路客運票價、客運出租車運價,、經(jīng)濟適用住房價格和短期培訓教育收費等定價內(nèi)容進行管理,。
（十九）依法組織實行政府指導價、政府定價的商品,、服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作,；負責全縣重要商品價格的成本調(diào)查工作,；
（二十）依法對縣域內(nèi)的商品和服務(wù)價格、行政事業(yè)性收費,、商品和服務(wù)明碼標價執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,，根據(jù)授權(quán)監(jiān)督檢查在本縣范圍內(nèi)非本地管轄的行政、企事業(yè)單位價格和收費行為,；對各類價格和收費違法違規(guī)行為實施行政處罰和行政強制措施,；
（二十一）根據(jù)授權(quán)管理，在制定或調(diào)整列入《湖南省價格聽證目錄》的商品和服務(wù)價格前,、組織進行聽證,；
（二十二）推行明碼標價制度，指導行業(yè)價格行為自律,；健全對價格和收費行為的舉報制度,，指導價格、收費社會監(jiān)督工作,；在本縣范圍開展價費公示和價格公共服務(wù),、價格誠信、價格信息服務(wù)等工作,；
（二十三）負責價格糾紛的調(diào)解仲裁工作,，負責本縣范圍內(nèi)、部門間,、行業(yè)間的價格協(xié)調(diào)銜接工作,；指導中介機構(gòu)的價格鑒證、價格評估工作,。受理本縣的價格認證工作,；
（二十四）依法對重大自然災(zāi)害和特殊時期實施臨時價格干預措施；
（二十五）負責價格評估人員執(zhí)業(yè)資格認定和價格評估機構(gòu)資質(zhì)認定的初審工作,；負責涉案物價格鑒證認定工作,；
（二十六）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。縣發(fā)展和改革局設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室,、綜合計劃股,、社會發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資股,、招標投標協(xié)調(diào)監(jiān)管辦公室,、農(nóng)村經(jīng)濟股、工交能源股,、環(huán)資地區(qū)股,、價格管理股,、收費管理股、價格監(jiān)測股
（二）決算單位構(gòu)成,。縣發(fā)展和改革局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣發(fā)展和改革局本級
第二部分2019年部門決算表
見附表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度本單位決算總收入為732.54萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.1萬元,，與2018年相比,，增加19.93萬元，增長 2.7 %,，主要是因為財政撥款的項目工作經(jīng)費增加,。
2019年度決算總支出為714.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.56萬元,，與2018年相比,，增加2.33萬元，增長 0.3 %,，主要是因為有新增項目,、項目經(jīng)費增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計732.54萬元,，其中：財政撥款收入 732.54 萬元，占 100 %,；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計 714.08 萬元,，其中：基本支出 364.66 萬元,，占 51.07 %,；項目支出 349.42 萬元,，占 48.93 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度本單位決算總收入為732.54萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.1萬元,，與2018年相比，增加19.93萬元,，增長 2.7 %,，主要是因為財政撥款的項目工作經(jīng)費增加。
2019年度決算總支出為714.08萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.56萬元,，與2018年相比，增加2.33萬元,，增長 0.3 %,，主要是因為有新增項目、項目經(jīng)費增加,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度本單位一般公共預算財政撥款決算總支出為684.08萬元，預算數(shù)為461.89萬元,。2019年度本單位一般公共預算財政撥款決算總支出比預算數(shù)增加252.19萬元,，增長54.6%。
其中,，基本支出比預算數(shù)增加29.47萬元,，增長8.79%，項目支出比預算數(shù)增加192.72萬元,，增長152.11%,，增長的主要原因為2019年財政預算中未包含專項資金的預算如易地扶貧等專項工作的經(jīng)費、為解決自收自支人員工資福利經(jīng)費不足的撥款,、爭資跑項招商引資工作經(jīng)費等,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度本單位一般公共預算財政撥款基本支出決算總計為364.66萬元,，主要包括人員經(jīng)費314.73萬元,，占比86.31%，公用經(jīng)費49.93萬元,，占比13.69%,。人員經(jīng)費主要包括工資福利支出307.18萬元（含：基本工資137.97萬元，津貼補貼78.4萬元,，獎金1.84萬元,，伙食補助費11.16萬元,，績效工資0.94萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.25萬元,，基本醫(yī)療保險繳費20.14萬元,住房公積金11.23萬元,；其他工資福利支出1.25萬元。）,；以及對個人和家庭的補助7.55萬元（含：撫恤金1.08萬元,，其他對個人和家庭的補助支出6.47萬元）。
公用經(jīng)費主要包括辦公費6.42萬元,，印刷費0.2萬元,，咨詢費0.34萬元，手續(xù)費0.04萬元,，水費0.32萬元,，電費1.83萬元，郵電費2.54萬元,，差旅費0.24萬元,，維修費1.4萬元，培訓費0.03萬元,，公務(wù)接待費0.74萬元,，勞務(wù)費0.41萬元，工會經(jīng)費16.6萬元,，公務(wù)用車運行維護費0.3萬元,，其他交通費18.21萬元，其他商品和服務(wù)支出0.31萬元,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算為 23.1 萬元，支出決算為14.89萬元,，完成預算的 64.46 %,，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元,，完成預算的 0 %,。
公務(wù)接待費支出預算 16 萬元，支出決算為 9.65 萬元,，完成預算的 60.3 %,，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為 7 萬元,，支出決算為 5.24萬元,，完成預算的 74.86%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2019年度嚴控"三公"經(jīng)費的開支。嚴格執(zhí)行"三公"經(jīng)費管理規(guī)定,，對"三公"經(jīng)費開支進行嚴控，杜絕超標準,、超范圍接待,，減少了公務(wù)用車運行維護保養(yǎng)費，總體支出比上年減少7.64萬元,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入 30 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出 30 萬元,，其中基本支出 0 萬元，項目支出 30 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。
九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,，共涉及資金349.42萬元。組織對2019年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,，共涉及資金30萬元,。從評價的情況來看，2019年,，我們嚴格按縣財政局的批復執(zhí)行預算,，"三公"經(jīng)費、會議費等一般公務(wù)支出嚴格控制在預算標準內(nèi),；提高資金使用績效,；規(guī)范財務(wù)管理。（見附件）
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出49.93萬元（公用經(jīng)費主要包括辦公費6.42萬元,，印刷費0.2萬元，咨詢費0.34萬元,，手續(xù)費0.04萬元,，水費0.32萬元，電費1.83萬元,，郵電費2.54萬元,，差旅費0.24萬元，維修費1.4萬元,，培訓費0.03萬元,，公務(wù)接待費0.74萬元，勞務(wù)費0.41萬元，工會經(jīng)費16.6萬元,，公務(wù)用車運行維護費0.3萬元,，其他交通費18.21萬元，其他商品和服務(wù)支出0.31萬元,。）
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 89.54 萬元,，其中：政府采購貨物支出 21.88 萬元、政府采購工程支出 14.36 萬元,、政府采購服務(wù)支出 53.3 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 80.54 萬元，占政府采購支出總額的89.95 %,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛 1 輛，其中,，領(lǐng)導干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)"三公"經(jīng)費：納入縣財政預算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
（三）基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對個人和家庭的補助支出,。
（四）項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所需的經(jīng)費支出。
第五部分 附件
衡山縣發(fā)展和改革局
2019年9月9日
Z01 收入支出決算總表(財決01表)_27833Z01 收入支出決算總表(財決01表)
Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(財決01-1表) (2)_4842Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(財決01-1表) (2)
Z03 收入決算表(財決03表)_17194Z03 收入決算表(財決03表)
F03 機構(gòu)運行信息表(財決附03表)_53783F03 機構(gòu)運行信息表(財決附03表)
2019一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
Z04 支出決算表(財決04表)_64278Z04 支出決算表(財決04表)
Z07 一般公共預算財政撥款收入支出決算表(財決07表)_77632Z07 一般公共預算財政撥款收入支出決算表(財決07表)
Z08 一般公共預算財政撥款支出決算明細表(財決08表)_79554Z08 一般公共預算財政撥款支出決算明細表(財決08表)
Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(財決09表)_65678Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(財決09表)
2019年部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
衡山發(fā)展和改革局2019年度部門整體支出績效自評報告