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2019年衡山縣公安局交通警察大隊(duì)部門決算
目 錄
第一部分 交警大隊(duì)部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
6、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
7,、單位固定資產(chǎn)情況
8,、國有資產(chǎn)占用情況
9、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 交警大隊(duì)部門概況
一,、部門主要職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作,；
（二）負(fù)責(zé)處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故；
（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)交通違法行為查處,；
（四）負(fù)責(zé)五類車輛及駕駛?cè)斯芾?，車輛注冊、過戶,、駕駛?cè)丝荚?、審?yàn)、轉(zhuǎn)籍等業(yè)務(wù) ,；
（五）負(fù)責(zé)道路交通安全宣傳工作等業(yè)務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
交警大隊(duì)是正科級全額撥款單位,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：內(nèi)務(wù)中隊(duì),、車管所、法宣中隊(duì),、事故處理中隊(duì),、開云中隊(duì)、師古中隊(duì),、店門中隊(duì),、東湖中隊(duì)、白果中隊(duì)9個(gè)部門。至2019年11月,，共有編制58名,，實(shí)有人數(shù)58人，其中財(cái)政供養(yǎng)在職58人,，離退休4人,；現(xiàn)有執(zhí)法車輛11臺，公務(wù)用車1臺,。2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括本級,。
第二部分 2019年部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)3801.57萬元,。與2018年相比減少2339.43萬元,，減少38.09%，主要是因?yàn)榧t綠燈電子監(jiān)控設(shè)備抄牌路口車輛違法數(shù)量減少所致,。
收入決算情況說明
本年收入總計(jì)1724.47萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1557.86萬元，占90.34%,；政府性基金預(yù)算撥款收入166.61萬元,，占9.66%。上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)369.22元,，本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)16.59元,。比上年度減少收入1221.26萬元。
三,、支出決算情況說明
本年支出總計(jì)2077.1萬元,，其中：基本支出905.91萬元（工資福利支出697.45萬元、一些般商品和服務(wù)支出73.83萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.63萬元）,，占43.61%；項(xiàng)目支出1171.19萬元,，占56.39%,。比上年度減少支出1118.17萬元，其中基本支出增加282.68萬元,，項(xiàng)目支出減少1400.85萬元,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)3468.35萬元,，與2018年（5046.97萬元）相比，減少1578.62萬元,，減少31.28%,，主要是因?yàn)榧t綠燈電子監(jiān)控設(shè)備抄牌路口車輛違法數(shù)量減少,，而在紅綠燈維護(hù)費(fèi)上開支減少的原因。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
衡山縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，預(yù)算數(shù)為30萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)19萬元,，公務(wù)車購置維護(hù)費(fèi)11萬元,。2019年三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)10.08萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.85萬元,，占18.35%,；公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.23萬元，占81.65%,。嚴(yán)格按三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，沒有超出預(yù)算,?？傮w支出比上年減少4.85萬元。
政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入166.61萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出166.61萬元，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出166.61萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
七,、單位固定資產(chǎn)情況
2019年年初固定資產(chǎn)1781.33萬元,，在建工程1127.6萬元；年末固定資產(chǎn)1970.38萬元,，在建工程1458.44萬元,。固定資產(chǎn)凈增189.05萬元，在建工程凈增330.84萬元,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況
至2019年12月31日止，單位流動資產(chǎn)總計(jì)為526.54萬元,，其中現(xiàn)金2.61萬元,、應(yīng)返還額度324.67萬元、其他應(yīng)收款199.26萬元,。
九,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.83萬元，主要為辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi),、專用材料費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出,。
2,、2019年政府采購情況：政府采購授予中小企業(yè)占比為0，全年貨物類政府采購預(yù)算金額為345.97萬元,，主要是采購?fù)ㄓ迷O(shè)備如視頻會議系統(tǒng)改造設(shè)備7.5萬元,，辦公用電腦、空調(diào),、冰箱,、熱水器等1.5萬元；購辦公家具2.13萬元,；購專用設(shè)備如車載無線圖傳系統(tǒng)2套4.96萬元,，執(zhí)法記錄儀30個(gè)4.95萬元，酒精測試儀4個(gè)2.6萬元,，紅綠燈設(shè)備4處147.15萬元,，配電箱一個(gè)0.4萬元，小計(jì)189萬元,。
第四部分 名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
3,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的"工資福利支出"和"對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助",；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除"工資福利支出"和"對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助"外的其他支出。
5,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
6、"三公"經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
8,、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。
9,、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
10,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
第五部分 附件
衡山縣交警隊(duì)2019年度部門整體支出績效自評報(bào)告