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目 錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1,、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4,、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。

 

 

 

 

 

 

第一部分   部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）主要職能職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作,；

2、負(fù)責(zé)處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故,；

3,、負(fù)責(zé)轄區(qū)交通違法行為查處；

4,、負(fù)責(zé)五類車輛及駕駛?cè)斯芾?，車輛注冊、過戶,、駕駛?cè)丝荚?、審驗、轉(zhuǎn)籍等業(yè)務(wù) ,；

5,、負(fù)責(zé)道路交通安全宣傳工作等業(yè)務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

交警大隊是正科級全額撥款單位,，有二級預(yù)算單位0個，至2019年11月，共有編制58名,，實有人數(shù)62人,，其中財政供養(yǎng)在職58人，離退休4人,；現(xiàn)有執(zhí)法車輛11臺,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　 交警大隊只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三,、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年部門收入預(yù)算1245.56萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款762.56萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款350. 00萬元,，轉(zhuǎn)移支付安排133.00萬元,。同比上年度減少74.96萬元，其中一般公共預(yù)算撥款減少74.96萬元,。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算1245.56萬元,，其中公共安全支出1162.03萬元，

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1245.56萬元,。同比上年度減少74.96萬元，基本支出減少35.02萬元,，項目支出減少39.94萬元,。具體安排情況如下：

基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)704.22萬元（工資福利支出479.94萬元、一些般商品和服務(wù)支出223.48萬元,、對個人和家庭的補助0.8萬元）,，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼、養(yǎng)老保險繳費,、醫(yī)療保險繳費及住房公積金等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。

項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算541.34萬元。主要是單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。

五,、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出,。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：全年一般公共預(yù)算安排運行經(jīng)費541.34萬元,。

（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān)本級"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為29萬元,，其中公務(wù)接待費19萬元，公務(wù)車購置維護費10萬元,。較2019年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)80萬元減少了51萬元,，主要是部門"三公"經(jīng)費支出在逐年減少，呈下降趨勢,。

（三）政府采購情況：2020年政府采購預(yù)算為85.4萬元,。主要為2020年單位辦公設(shè)備、家具,、零星修繕等,。

（四）專項資金預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1245.56萬元,，其中,，基本支出704.22萬元，項目支出541.34萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表,。

七、名詞解釋

1,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2,、"三公"經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

第二部分  2020年部門預(yù)算表