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衡山縣交通運輸局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 衡山縣交通運輸局部門概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部分決算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支總體情況表
5,、一般公共預(yù)算支出情況表
6,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況說明
四、三公經(jīng)費預(yù)決算說明
五,、政府采購支出說明
六,、國有資產(chǎn)情況說明
七、2020年預(yù)算績效情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
衡山縣交通運輸局2020年度部門決算說明
一,、部門重要職責(zé)及部門決算單位構(gòu)成
1,、重要職責(zé)：承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)全縣公路,、水路和旅游建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,；組織實施或協(xié)調(diào)國家、省,、市重點工程和縣鄉(xiāng)公路,、水路交通工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)公路,、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣交通運輸安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,；指導(dǎo)全縣交通運輸教育,、培訓(xùn)工作。
2、單位構(gòu)成：部門決算包括縣交通運輸局一個行政單位和五個二級事業(yè)單位（道路運輸服務(wù)中心,、城市客運服務(wù)中心,、交通建設(shè)安全監(jiān)督站、水運事物中心,、交通行政綜合執(zhí)法大隊）,，局內(nèi)設(shè)12個股室。
3,、編制及人員情況：年末編制數(shù)122人（機(jī)關(guān)行政編制12人,，事業(yè)編制110人），年末在職人員155人：財政統(tǒng)發(fā)人員117人,，臨聘人員22人（改制企業(yè)負(fù)責(zé)人3人）,。退休人員39人，遺屬人員5人,。車輛編制13臺,，實際13臺汽車（城市客運服務(wù)中心以舊換新一臺，暫未付款）,，1臺電動巡邏車,。其中：局機(jī)關(guān)4臺（含1臺電動巡邏車），道路運輸服務(wù)中心3臺,，城市客運服務(wù)中心2臺,，執(zhí)法大隊5臺。海巡艇一臺,。
二,、總收入2699.06萬元
（一）一般公共預(yù)算財政撥款1988.74萬元，比年初部門預(yù)算1480.27萬元調(diào)增508.47元,。
1,、基本支出撥款1188.07萬元，比年初預(yù)算1133.87萬元調(diào)增54.2萬元:死亡一次性撫恤金36萬元(2個),，縣政府考核獎3萬元,，工資和社保等資金15.2萬元。
2,、項目支出撥款800.67萬元,，比年初預(yù)算346.4萬元調(diào)增454.27萬元：高鐵沿線安全整治104.1萬元，農(nóng)村招呼站40萬元,，創(chuàng)文明縣城56.7萬元,，道路疫情解困19.54萬元，船舶垃圾轉(zhuǎn)運25萬元,，西站整治30萬元,，傷殘,、改制人員14.7萬元，2018年農(nóng)村水路客運油價補(bǔ)貼35.9萬元,，2019年收入返回等59.2萬元,，交通安全24.83萬元，其他項目44.3萬元,。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款710.32萬元,，比年初預(yù)算調(diào)增710.32萬元，原因是交通建設(shè)專項資金沒有納入部門預(yù)算,。
總收入調(diào)增的原因：一是年初部門預(yù)算只針對上年底財政供養(yǎng)人員工資標(biāo)準(zhǔn)編制人員經(jīng)費，未考慮調(diào)資等變動因素,，也未考慮特定人員的政策因素（如傷殘軍人,、企業(yè)改制人員等）。二是年初部門預(yù)算只針對上年底財政供養(yǎng)在職人員和行政單位車輛數(shù)編制日常公用經(jīng)費,，而將其他應(yīng)列基本支出的工作經(jīng)費編制在項目支出中,，與部門決算報表所要求的項目支出內(nèi)容有些不太相符。三是年初部門預(yù)算不包含本級交通建設(shè)專項資金預(yù)算和上級專項資金撥款,。
三,、總支出3017.09萬元
（一）、一般公共預(yù)算財政撥款支出2268.37萬元
1,、基本支出1348.41萬元：人員經(jīng)費1018.37萬元,，日常公用經(jīng)費330.04萬元。
2,、項目支出919.96萬元：工資福利支出288.85萬元,，商品和服務(wù)支出574.03萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出40.29萬元,，公務(wù)用車購置16.79萬元,。
（二）、政府性基金預(yù)算財政撥款支出748.72萬元：商品和服務(wù)支出155.2萬元,，對個人和家庭補(bǔ)助支出130.64萬元,，資本性支出462.88萬元。
從支出結(jié)構(gòu)來看,，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出比上年增加448.98萬元,，項目支出比上年減少780.37萬元，主要原因是財政調(diào)整了年初預(yù)算,，使基本支出和項目支出的結(jié)構(gòu)合理性提高,。政府性基金預(yù)算財政撥款支出比上年增加533.68萬元，主要是治超經(jīng)費撥款增加,。
四,、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)321.02萬元,，本年收支差額-318.03萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2.99萬元,。
五,、“三公經(jīng)費”支出
“三公經(jīng)費”支出年初預(yù)算85.58萬元，實際支出72.78萬元（新增公務(wù)車輛購置預(yù)算18萬元）,，與年初預(yù)算相比減少12.8萬元,，原因是厲行節(jié)約，減少不必要支出,。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費68.72萬元（公務(wù)用車購置費16.79萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費51.93萬元），與年初預(yù)算相比減少6.3萬元,，公務(wù)用車購置數(shù)1輛,，公務(wù)用車保有量13輛；公務(wù)接待費4.06萬元（國內(nèi)公務(wù)接待批次100次,，國內(nèi)公務(wù)接待人次1015人）,，與年初預(yù)算相比減少6.5萬元。
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費330.04萬元,，比年初預(yù)
算數(shù)165.56增加164.48萬元，增長99%,。主要原因是：辦公費用減少5.53萬元,；公務(wù)接待費減少6.52萬元；工會經(jīng)費因人員合并增加31.5萬元,；福利費因人員合并增加51.22萬元,；公務(wù)用車交通補(bǔ)貼因人員合并增加71.61萬元；維修費增加22.2萬元,。
七,、政府采購支出
本部門2020年度政府采購支出總額675.15萬元，其
中：政府采購貨物支出55.02萬元,，政府采購服務(wù)支出76.44萬元,，政府采購工程支出543.69萬元。
八,、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,，單位共有車輛13輛，其中,，其他用車13輛,，其中：局機(jī)關(guān)3臺，道路運輸服務(wù)中心3臺,，城市客運服務(wù)中心2臺,，執(zhí)法大隊5臺,；單位無價值10萬元以上通用設(shè)備；單位無價值50萬元以上專用設(shè)備,。
九,、2020年度預(yù)算績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般
公共預(yù)算項目支出全面開展了績效自評,，績效目標(biāo)評價結(jié)果為良好,。
名稱解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2,、三公經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
3、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對個人和家庭的補(bǔ)助,。
4,、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費支出。
衡山縣交通運輸局
2021年9月8日