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衡山縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算公開
編制說明
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）部門職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
（三）單位基本情況
二、預(yù)算單位構(gòu)成
三,、衡山縣林業(yè)局2019年度部門預(yù)算收支情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出情況說明
五,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）"三公經(jīng)費"預(yù)算、決算情況說明
（三）政府采購情況
（四）2019年政府性基金預(yù)算情況說明
（五）重點項目預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2019年部門預(yù)算公開表格（見附件）
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
衡山縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策,、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和起草地方性林業(yè)行政規(guī)章草案,并監(jiān)督實施。參與擬訂有關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實施,。組織開展森林資源,、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查,、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計,。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2,、組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作,。制定全縣造林綠化的指導(dǎo)性計劃,，組織擬訂相關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,。指導(dǎo)、監(jiān)管各類生態(tài)公益林和商品林的培育工作,，組織指導(dǎo)林木種苗,、木本花卉工作，承擔(dān)植樹造林,、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的指導(dǎo)工作,，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹,、造林綠化工作,。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會的具體工作,。
3,、承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督林業(yè)資源保護管理。組織編制全縣森林采伐限額,報上級批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行,，監(jiān)督管理木竹憑證采伐,、運輸，負(fù)責(zé)全縣林地,、林權(quán)管理,，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證的前期工作,，擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施,，并對依法應(yīng)由國家、省,、市和縣批準(zhǔn)的林地征用,、占用進行審核審批。管理國有森林資源,，承擔(dān)縣管國有林區(qū)的國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的審核工作,。
4、組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護工作。擬訂濕地保護的有關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,，擬訂全縣性,、區(qū)域性濕地保護規(guī)劃。組織實施建立濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作,。組織,、監(jiān)督濕地的合理利用。組織,、協(xié)調(diào)全縣濕地保護和有關(guān)國際濕地公約的履約工作,。
5、組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣石漠化防治工作。組織擬訂全縣防沙治沙,、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,，參與擬訂相關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定并監(jiān)督實施，監(jiān)督沙化土地的合理利用,，組織,、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核，組織,、指導(dǎo)沙化災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置,。
6、組織,、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用,。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁殖,、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營利用，監(jiān)督管理野生動植物進出口,。負(fù)責(zé)瀕危物種進口管理和國家保護的野生動物,、珍稀樹種木材、珍稀野生動植物及其產(chǎn)品的出口審核,、申報工作。
7,、負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理,。在國家和省市縣級自然保護區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下,，依法指導(dǎo)森林,、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設(shè)和管理，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源,、林業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全,、植物新品種保護。按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護的有關(guān)工作,。
8,、承擔(dān)推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任,。擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施,。擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,，指導(dǎo),、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，協(xié)助林權(quán)糾紛調(diào)處,，林地承包合同糾紛仲裁,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)森林保險工作。依法負(fù)責(zé)退耕還林工作,。指導(dǎo)國有林場（苗圃）,、集體林場和森林公園的建設(shè)和管理，承擔(dān)基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理,。
9,、制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地,、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用,。制定林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，按照國家,、省縣有關(guān)規(guī)定,，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)縣級標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,，指導(dǎo)赴境外森林資源開發(fā)的有關(guān)工作,。指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)油茶等經(jīng)濟樹種的開發(fā)利用工作,。
10,、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo),、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任,。組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊伍開展防撲火工作,，承擔(dān)縣森林防火指揮部的具體工作。承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任,，指導(dǎo)全縣森林公安工作,，監(jiān)督管理森林公安隊伍，承擔(dān)全縣林業(yè)違法案件的查處工作,。承擔(dān),、指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作,。
11,、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施,。研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見以及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議,。監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)，管理縣級林業(yè)資金,，監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用,。組織申報全縣林業(yè)建設(shè)重點工程項目計劃，指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè),。組織,、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的建立和實施。編制部門預(yù)算并組織實施,，負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定的權(quán)限,，審批,、核準(zhǔn)縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計劃,。
12,、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè),。
13、承辦縣人民政府交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)衡山縣人民政府辦公室下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)衡山縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（山政辦發(fā)〔2015〕43號）,，我局內(nèi)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，并按有關(guān)規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢（監(jiān)察）機構(gòu),，核定機關(guān)行政編制11名,，其中：局長1名，副局長3名,，紀(jì)檢組長1名,，總工程師1名，股室負(fù)責(zé)人7名,。原定3名全額撥款事業(yè)編制暫保持不變,。
7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政工人事股,、計劃財務(wù)股,、造林股、資源林政股,、政策法規(guī)股,、行政審批服務(wù)股。下設(shè)育林基金征收管理站,、野生動植物保護站,、林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、林業(yè)技術(shù)推廣總站,、林業(yè)服務(wù)中心,、森林公安局、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計室,、林業(yè)產(chǎn)權(quán)管理辦公室,、綠化委員會辦公室、衡山縣森林防火指揮部辦公室等10個二級法人事業(yè)單位,。5個中心林業(yè)站（含12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站）分別為：賀家,、開云、沙泉,、白果,、新橋。2個二級預(yù)算單位：木材行業(yè)管理辦公室,、林木種苗管理站,。
（三）單位基本情況
截至2018年12月份本單位共有編制137名（其中行政編制21名，事業(yè)編制116名）,。共有207名干部職工(其中在編在崗人員115人,，退休職工77人，長期聘用人員15人）,。遺屬撫恤人員16人,。車輛5輛，在用車輛4輛（森林防火用車2輛,、森林公安辦案用車2輛）,。待處置車輛1輛,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入我局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1,、衡山縣林業(yè)局本級
2,、木材行業(yè)管理辦公室
3、林木種苗管理站
三,、2019年度部門預(yù)算收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。收入為一般公共預(yù)算撥款；支出既包括保障局機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,，也包括森林防火,、森林公安辦案、林產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測,、原苗圃改制經(jīng)費,、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費等專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算收入1215.64萬元,，全為一般公共預(yù)算撥款,，其中：經(jīng)費撥款1045.65萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款169.99萬元,，收入較2018年預(yù)算1151.40萬元增加64.24萬元,。主要是因為人員工資的增加，導(dǎo)致一系列的人員經(jīng)費的增加,。
(二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算支出1215.64萬元,，其中農(nóng)林水支出993.96萬元，社會保障和就業(yè)支出130.41萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.15萬元,，住房保障支出39.12萬元。支出較2018年年初預(yù)算1151.40萬元增加64.24萬元,。主要是因為人員工資的增加,，導(dǎo)致一系列的人員經(jīng)費的增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1215.64萬元,，其中農(nóng)林水支出993.96萬元，占82%,；社會保障和就業(yè)支出130.41萬元,，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.15萬元,，占4%,；住房保障支出39.12萬元，占3%,。具體安排情況如下：
基本支出：2019年年初預(yù)算支出980.16萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出：2019年年初預(yù)算支出235.48萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等,，其中森林防火經(jīng)費110.8萬元,，主要用于全縣森林防火工作方面開支；森林公安打擊犯罪經(jīng)費支出33萬元,，主要用于森林公安局在辦案時的經(jīng)費支出,；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出88.68萬元主要用于林產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測等其他一些項目支出；原苗圃改制遺留問題支出3萬元,，主要用于解決苗圃改制時遺留的問題支出,；
五、2019年政府性基金預(yù)算支出
由于單位在2019年度財政未安排基金預(yù)算,，故本年度沒有政府性基金收支情況,。
六、其他重要事項的情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年林業(yè)局本級,、木材行業(yè)管理辦公室、林木種苗管理站的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算75.64萬元,，比2018年預(yù)算63.5萬元增加12.14萬元,，主要是增加公務(wù)交通補貼。
2,、"三公"經(jīng)費預(yù)算
2019年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為41.08萬元,，其中，公務(wù)接待費28.28萬元,，公務(wù)用車購置及運行費12.80萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12.80萬元）,。2019年"三公"經(jīng)費預(yù)算較2018年減少了0.2萬元,。主要是為了厲行節(jié)約。
3,、一般性支出情況
2019年本單位會議費預(yù)算1萬元,，擬召開退休人員會議,、森林防火會議、黨支部等會議,，總?cè)藬?shù)約為100人,，內(nèi)容為退休人員座談會，森林防火宣傳實施會議,、黨支部會議等,。培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展森林防火業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),，人數(shù)50人,，內(nèi)容為森林防火防治業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
4,、政府采購情況
2019年各單位本級財政資金政府采購預(yù)算總額38.5萬元,，主要為貨物政府采購預(yù)算38.5萬元。
5,、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月底,，本單位保有車輛5輛，在用車輛4輛（其中森林防火車輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛,，森林公安執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛）,；待報廢車輛一輛。沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備,。
6,、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果
2019年林業(yè)局所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1215.64萬元,，其中基本支出為980.16萬元,，項目支出為235.48萬元。2019年林業(yè)局共申報項目7個（其中：林業(yè)局本級4個,，林木種苗管理站2個,，木材行業(yè)管理辦公室2個）。全部編制了項目績效目標(biāo)結(jié)果,，項目績效目標(biāo)編制率為100%,。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、"三公"經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助,。
4,、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)目標(biāo)所需的經(jīng)費支出。
第二部分,、部門預(yù)算需公開所需表格（詳見附件）
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
衡山縣林業(yè)局
2019年4月23日