衡山縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）,、職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理,。擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策,、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和起草地方性林業(yè)行政規(guī)章草案,并監(jiān)督實(shí)施,。參與擬訂有關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實(shí)施,。組織開(kāi)展森林資源,、陸生野生動(dòng)植物資源,、濕地和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì),。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作,。
2、組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。制定全縣造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃,，組織擬訂相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,。指導(dǎo)、監(jiān)管各類(lèi)生態(tài)公益林和商品林的培育工作，組織指導(dǎo)林木種苗,、木本花卉工作,，承擔(dān)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失的指導(dǎo)工作,，指導(dǎo),、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作,。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作,。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。
3,、承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任,。組織、指導(dǎo),、監(jiān)督林業(yè)資源保護(hù)管理,。組織編制全縣森林采伐限額,報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督管理木竹憑證采伐,、運(yùn)輸,，負(fù)責(zé)全縣林地、林權(quán)管理,，組織實(shí)施林權(quán)登記,、發(fā)證的前期工作，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,，并對(duì)依法應(yīng)由國(guó)家,、省、市和縣批準(zhǔn)的林地征用,、占用進(jìn)行審核審批,。管理國(guó)有森林資源，承擔(dān)縣管?chē)?guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的審核工作,。
4,、組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作,。擬訂濕地保護(hù)的有關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，擬訂全縣性,、區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃,。組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作,。組織,、監(jiān)督濕地的合理利用。組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)和有關(guān)國(guó)際濕地公約的履約工作,。
5,、組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣石漠化防治工作。組織擬訂全縣防沙治沙,、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,，參與擬訂相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督沙化土地的合理利用,，組織,、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核，組織,、指導(dǎo)沙化災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置,。
6、組織,、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用,。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁殖,、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營(yíng)利用，監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口,。負(fù)責(zé)瀕危物種進(jìn)口管理和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物,、珍稀樹(shù)種木材、珍稀野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品的出口審核,、申報(bào)工作,。
7、負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理,。在國(guó)家和省市縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃,、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，依法指導(dǎo)森林,、濕地,、荒漠化和陸生野生動(dòng)物類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源,、林業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全,、植物新品種保護(hù)。按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作。
8,、承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革,，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施,。擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo),、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn),，協(xié)助林權(quán)糾紛調(diào)處，林地承包合同糾紛仲裁,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)森林保險(xiǎn)工作,。依法負(fù)責(zé)退耕還林工作。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）,、集體林場(chǎng)和森林公園的建設(shè)和管理,，承擔(dān)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
9,、制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林,、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用,。制定林業(yè)資源優(yōu)化配置政策,，按照國(guó)家、省縣有關(guān)規(guī)定,，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)赴境外森林資源開(kāi)發(fā)的有關(guān)工作,。指導(dǎo)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā),。負(fù)責(zé)油茶等經(jīng)濟(jì)樹(shù)種的開(kāi)發(fā)利用工作。
10,、承擔(dān)組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任,。組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)森林撲火隊(duì)伍開(kāi)展防撲火工作,，承擔(dān)縣森林防火指揮部的具體工作,。承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，指導(dǎo)全縣森林公安工作,，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍,，承擔(dān)全縣林業(yè)違法案件的查處工作。承擔(dān),、指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治,、檢疫工作。
11,、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)以及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議,。監(jiān)管?chē)?guó)有林業(yè)資產(chǎn)，管理縣級(jí)林業(yè)資金,，監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用,。組織申報(bào)全縣林業(yè)建設(shè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目計(jì)劃，指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè),。組織,、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。編制部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定的權(quán)限,，審批,、核準(zhǔn)縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃,。
12,、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè),。
13、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)衡山縣人民政府辦公室下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)衡山縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（山政辦發(fā)〔2015〕43號(hào)），我局內(nèi)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，并按有關(guān)規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu),，核定機(jī)關(guān)行政編制11名，其中：局長(zhǎng)1名,，副局長(zhǎng)3名,，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名,，總工程師1名，股室負(fù)責(zé)人7名,。原定3名全額撥款事業(yè)編制暫保持不變,。
7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工人事股,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、造林股、資源林政股,、政策法規(guī)股,、行政審批服務(wù)股。下設(shè)育林基金征收管理站,、野生動(dòng)植物保護(hù)站,、林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、林業(yè)技術(shù)推廣總站,、林業(yè)服務(wù)中心,、森林公安局、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)室,、林業(yè)產(chǎn)權(quán)管理辦公室,、綠化委員會(huì)辦公室、衡山縣森林防火指揮部辦公室等10個(gè)二級(jí)法人事業(yè)單位,。5個(gè)中心林業(yè)站（含12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站）分別為：賀家,、開(kāi)云、沙泉,、白果,、新橋。2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：木材行業(yè)管理辦公室,、林木種苗管理站,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入我局2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1,、衡山縣林業(yè)局本級(jí)
2,、木材行業(yè)管理辦公室
3、林木種苗管理站
三,、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。收入為一般公共預(yù)算撥款；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，也包括森林防火,、森林公安辦案、林產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè),、原苗圃改制經(jīng)費(fèi),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算收入1215.64萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1045.65萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款169.99萬(wàn)元,，收入較去年增加64.24萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算支出1215.64萬(wàn)元,，其中：1,、基本支出：2019年年初預(yù)算支出980.16萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2,、項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算支出235.48萬(wàn)元，是指單位為完成特定工作任務(wù)目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括森林防火、森林公安打擊范罪,、林產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè),、苗圃改制、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等,。支出較2018年年初預(yù)算的1151.4萬(wàn)元增加了64.24萬(wàn)元,。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年林業(yè)局本級(jí),、木材行業(yè)管理辦公室、林木種苗管理站的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算75.64萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算63.5萬(wàn)元增加12.14萬(wàn)元,，主要是增加公務(wù)交通補(bǔ)貼。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41.08萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)28.28萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.80萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12.80萬(wàn)元）,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少了0.2萬(wàn)元,。
3,、政府采購(gòu)情況
2019年各單位本級(jí)財(cái)政資金政府采購(gòu)預(yù)算總額38.5萬(wàn)元，主要為貨物政府采購(gòu)預(yù)算38.5萬(wàn)元,。
4,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2018年年末固定資產(chǎn)總額375.93萬(wàn)元，其中房屋160.64萬(wàn)元,；車(chē)輛3輛,，年末價(jià)值54.6萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備年末價(jià)值49.14萬(wàn)元,；通用設(shè)備價(jià)值111.55萬(wàn)元,。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2019年林業(yè)局共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)（其中：林業(yè)局本級(jí)4個(gè),，林木種苗管理站2個(gè),，木材行業(yè)管理辦公室2個(gè)）。全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)結(jié)果,，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%,。納入經(jīng)費(fèi)撥款金額65.49萬(wàn)元，納入預(yù)算管理非稅收入金額169.99萬(wàn)元,。并及時(shí)做好績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng),，結(jié)果為良好。
五,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
4,、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況
1、2019年收支預(yù)算總表
2,、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3,、2019年部門(mén)收入總表
4、2019年部門(mén)支出總表
5,、2019年一般公共預(yù)算支出表
6,、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8,、2019年政府性基金預(yù)算支出表
9,、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
附件：衡山縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
衡山縣林業(yè)局
2019年4月23日
林業(yè)系統(tǒng)2019年預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表（單位）.XLS