衡山縣林業(yè)局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理,。擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃草案,并監(jiān)督實(shí)施,。參與擬訂有關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實(shí)施。組織開(kāi)展森林資源,、陸生野生動(dòng)植物資源,、濕地和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì),。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作,。
2、組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。制定全縣造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃,，組織擬訂相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,。指導(dǎo)、監(jiān)管各類(lèi)生態(tài)公益林和商品林的培育工作,，組織指導(dǎo)林木種苗,、木本花卉工作，承擔(dān)植樹(shù)造林,、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失的指導(dǎo)工作,，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù),、造林綠化工作,。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)林業(yè)有害生物的防治檢疫工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)辦公室的具體工作,。
3,、承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督林業(yè)資源保護(hù)管理。組織編制全縣森林采伐限額,報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行,，監(jiān)督管理木竹憑證采伐,、運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣林地,、林權(quán)管理,，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)并對(duì)依法應(yīng)由國(guó)家,、省,、市和縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行審核審批,。管理國(guó)有森林資源,，承擔(dān)縣管?chē)?guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的審核工作。
4,、組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作,。擬訂濕地保護(hù)的有關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，擬訂全縣性,、區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃,。組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作,。組織,、監(jiān)督濕地的合理利用。組織,、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)和有關(guān)國(guó)際濕地公約的履約工作,。
5、負(fù)責(zé)森林防火工作,。落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制森林、火災(zāi)防治規(guī)劃,、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù),、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作,。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)開(kāi)展宣傳教育,、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作,。必要時(shí),，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,，部署防治工作,。
6、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用,。負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁殖,、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),，監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,，監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口,。負(fù)責(zé)瀕危物種進(jìn)口管理和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種木材,、珍稀野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品的出口審核,、申報(bào)工作。
7,、負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理,。在國(guó)家和省市縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)森林,、濕地、荒漠化和陸生野生動(dòng)物類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理,，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源,、林業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù),。按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作,。
8、承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革,，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任,。擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,，指導(dǎo),、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)，協(xié)助林權(quán)糾紛調(diào)處,，林地承包合同糾紛仲裁,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)森林保險(xiǎn)工作。依法負(fù)責(zé)退耕還林工作,。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）,、集體林場(chǎng)和森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
9,、擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林,、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用,。制定林業(yè)資源優(yōu)化配置政策,，按照國(guó)家、省縣有關(guān)規(guī)定,，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)赴境外森林資源開(kāi)發(fā)的有關(guān)工作,。指導(dǎo)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā),。負(fù)責(zé)油茶等經(jīng)濟(jì)樹(shù)種的開(kāi)發(fā)利用工作。
10,、承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任,，指導(dǎo)縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍,，承擔(dān)全縣林業(yè)違法案件的查處工作。
11,、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)以及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議,。監(jiān)管?chē)?guó)有林業(yè)資產(chǎn),，管理縣級(jí)林業(yè)資金，監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用,。組織申報(bào)全縣林業(yè)建設(shè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目計(jì)劃,，指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。組織,、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施,。編制部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議,，按縣政府規(guī)定的權(quán)限,，審批、核準(zhǔn)縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,。編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃,。
12、組織,、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
13,、貫徹落實(shí)國(guó)家,、省、市關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略,，組織擬訂全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策、管理辦法及任務(wù)指標(biāo)并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)油茶新品種,、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣,。負(fù)責(zé)油茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),、加工、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)的綜合管理和協(xié)調(diào),。組織開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn),。按照“依法、自愿,、有償”原則,，出臺(tái)油茶產(chǎn)業(yè)扶貧實(shí)施方案，引導(dǎo)廣大貧困戶積極參與油茶產(chǎn)業(yè)建設(shè),，通過(guò)獲取勞動(dòng)服務(wù)報(bào)酬,、油茶資產(chǎn)收益等增加收入，促進(jìn)脫貧致富,。
14,、負(fù)責(zé)自然保護(hù)地轄區(qū)內(nèi)植樹(shù)造林、林相改造,、植被保護(hù)及森林防火,、病蟲(chóng)害防治、生態(tài)公益林管理,、古樹(shù)名木保護(hù)和野生動(dòng)植物保護(hù)工作,，采取有效措施結(jié)自然保護(hù)地轄區(qū)內(nèi)的自然資源,、風(fēng)景資源、森林資源,、歷史遺跡實(shí)行管理和保護(hù),。負(fù)責(zé)在自然保護(hù)地轄區(qū)內(nèi)履行建設(shè)、自然資源,、交通,、綜治四部門(mén)所涉及的行政管理、行政執(zhí)法的職責(zé),。負(fù)責(zé)自然保護(hù)地轄區(qū)內(nèi)的古建筑,、古園林、古墓葬,、古遺址,、石刻的保護(hù)。
15,、負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，結(jié)本行來(lái),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理,。
16、完成縣委,、縣人民政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、根據(jù)中共衡山縣委辦公室,、衡山縣人民政府辦公室下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)衡山縣林業(yè)局主要職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（山辦〔2019〕42號(hào)），我局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、組織人事股,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、造林綠化股,、森林資源管理股,、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、行政審批服務(wù)股,、野生動(dòng)植物保護(hù)股、森林防火預(yù)防股,。核定機(jī)關(guān)行政編制10名,，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名,，總工程師1名,，股室負(fù)責(zé)人9名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制3名，人員只出不進(jìn),，編制出一減一,。
2、縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位的設(shè)置：
林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)（加掛衡山縣沙泉木材檢查站牌子）,、衡山縣油茶產(chǎn)業(yè)事務(wù)中心,、衡山縣自然保護(hù)地服務(wù)中心、衡山縣林業(yè)技術(shù)推廣總站,、衡山縣林木種苗服務(wù)站,、衡山縣林產(chǎn)工業(yè)服務(wù)站、衡山縣綠化委員會(huì)辦公室,、衡山縣野生動(dòng)植物保護(hù)站等8個(gè)事業(yè)單位,。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
因2019年機(jī)構(gòu)改革，衡山縣林木種苗管理站,，衡山縣木材行業(yè)管理辦公室兩個(gè)二級(jí)預(yù)算單位合并到林業(yè)局,，2021年部門(mén)預(yù)算為林業(yè)局單位本級(jí)，無(wú)下級(jí)單位,。
二,、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款,；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，森林防火經(jīng)費(fèi)、自保地,、油茶中心工作經(jīng)費(fèi),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算收入989.86萬(wàn)元,，全部為經(jīng)費(fèi)撥款,，收入較去年預(yù)算950.52萬(wàn)元增加39.34萬(wàn)元。主要是因?yàn)楸締挝蝗藛T工資數(shù)據(jù)增加,，及預(yù)算口徑不一致,，導(dǎo)致工資福利支出大幅度增加。
（二）支出預(yù)算
2021年預(yù)算支出989.86萬(wàn)元,。
1,、基本支出：2021年預(yù)算支出843.01萬(wàn)元，其中工資福利支出709.34萬(wàn)元,、一般商品和服務(wù)支出110.91萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.76萬(wàn)元。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)支出,、印刷費(fèi)支出,、水電費(fèi)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出經(jīng)費(fèi),。
2,、項(xiàng)目支出：2021年預(yù)算支出146.85萬(wàn)元，是指單位為完成特定工作任務(wù)目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括森林防火支出,、自保地、油茶中心工作支出,、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等,。支出較2020年年初預(yù)算的950.52萬(wàn)元增加39.34萬(wàn)元。
三,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算110.91萬(wàn)元，比2020年預(yù)算136.39萬(wàn)元減少25.48萬(wàn)元,，主要是森林公安局全部轉(zhuǎn)錄至縣公安局,，人員減少導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年一般預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.80萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)18.80萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元）,。本著厲行節(jié)約的原則,，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年41.08萬(wàn)元了減少17.28萬(wàn)元。
3,、政府采購(gòu)情況
2021年各單位本級(jí)財(cái)政資金政府采購(gòu)預(yù)算總額333.25萬(wàn)元,，其中貨物政府采購(gòu)預(yù)算28.25萬(wàn)元、工程政府采購(gòu)預(yù)算300萬(wàn)元,、服務(wù)政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元,。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年年末固定資產(chǎn)總額423.29萬(wàn)元,，其中房屋年末價(jià)值191.43萬(wàn)元,；車(chē)輛3輛,，年末價(jià)值54.7萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備年末價(jià)值53.08萬(wàn)元；通用設(shè)備價(jià)值175.07萬(wàn)元（含車(chē)輛）,。家具、用具價(jià)值3.71萬(wàn)元,。
5,、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)編制
2021年林業(yè)局共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)結(jié)果,，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%,。納入經(jīng)費(fèi)撥款金額146.85萬(wàn)元。及時(shí)做好績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng),。
四,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
3、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。
4,、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出。
部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況
1,、2021年收支預(yù)算總表
2,、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3、2021年部門(mén)收入總表
4,、2021年部門(mén)支出總表
5,、2021年一般公共預(yù)算支出表
6、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7,、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8,、2021年政府性基金預(yù)算支出表
9、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
10,、2021年會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)情況表
11、2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
12,、2021年專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
衡山縣林業(yè)局
2021年4月15日