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衡山縣林業(yè)局2020年部門決算公開編制說明
目 錄
第一部分 衡山縣林業(yè)局概況
一,、部門職能職責
二、機構設置
第二部分 決算單位構成
第三部分 衡山縣林業(yè)局2020年度部門預算收支情況
一,、收入預算
二,、支出預算
第四部分 衡山縣林業(yè)局2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、結余情況
第五部分 其他重要事項的情況說明
一、機關運行經(jīng)費
二,、“三公經(jīng)費”預算,、決算情況說明
三、政府采購情況
四,、年末資產(chǎn)情況
五,、重點項目預算績效情況說明
第六部分 2020年部門決算公開表格
衡山縣林業(yè)局2020年部門決算公開編制說明
一、部門基本概況
（一）、職能職責
1,、負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理,。擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃草案,并監(jiān)督實施,。參與擬訂有關縣級標準和規(guī)程并指導實施。組織開展森林資源,、陸生野生動植物資源,、濕地和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計,。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作,。
2、組織,、協(xié)調(diào),、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作。制定全縣造林綠化的指導性計劃,，組織擬訂相關縣級標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,。指導、監(jiān)管各類生態(tài)公益林和商品林的培育工作,，組織指導林木種苗,、木本花卉工作，承擔植樹造林,、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的指導工作,，指導,、監(jiān)督全民義務植樹,、造林綠化工作。承擔林業(yè)應對氣候變化的相關工作,。負責林業(yè)有害生物的防治檢疫工作,。承擔縣綠化委員會辦公室的具體工作,。
3,、承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任,。組織,、指導、監(jiān)督林業(yè)資源保護管理,。組織編制全縣森林采伐限額,報上級批準后監(jiān)督執(zhí)行,，監(jiān)督管理木竹憑證采伐,、運輸，負責全縣林地,、林權管理,，擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導實施,，指導并對依法應由國家,、省,、市和縣批準的林地征用,、占用進行審核審批,。管理國有森林資源,，承擔縣管國有林區(qū)的國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權變動的審核工作,。
4,、組織、協(xié)調(diào),、指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作,。擬訂濕地保護的有關縣級標準和規(guī)定,，擬訂全縣性,、區(qū)域性濕地保護規(guī)劃,。組織實施建立濕地保護小區(qū),、濕地公園等保護管理工作,。組織、監(jiān)督濕地的合理利用,。組織,、協(xié)調(diào)全縣濕地保護和有關國際濕地公約的履約工作,。
5,、負責森林防火工作。落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,，組織編制森林,、火災防治規(guī)劃、防護標準并指導實施,，指導開展防火巡護、火源管理,、防火設施建設等工作,。組織指導國有林場林區(qū)開展宣傳教育、監(jiān)測預警,、督促檢查等防火工作,。必要時，可以提請縣應急管理局,，以縣應急指揮機構名義,，部署防治工作,。
6,、負責陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用,。負責陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測,，監(jiān)督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,，監(jiān)督管理野生動植物進出口,。負責瀕危物種進口管理和國家保護的野生動物、珍稀樹種木材,、珍稀野生動植物及其產(chǎn)品的出口審核,、申報工作。
7,、負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理,。在國家和省市縣級自然保護區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導下,，負責森林,、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設和管理,，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源,、林業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護,。按分工負責生物多樣性保護的有關工作,。
8、承擔推進林業(yè)改革,，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權益的責任,。擬訂集體林權制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權益的政策措施,，指導、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權流轉(zhuǎn),，協(xié)助林權糾紛調(diào)處,，林地承包合同糾紛仲裁，指導和協(xié)調(diào)森林保險工作,。依法負責退耕還林工作,。指導國有林場（苗圃）、集體林場和森林公園和基層林業(yè)工作機構的建設和管理,。
9,、擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地,、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用,。制定林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，按照國家,、省縣有關規(guī)定,，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)縣級標準并監(jiān)督實施，組織指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,，指導赴境外森林資源開發(fā)的有關工作,。指導山區(qū)綜合開發(fā)。負責油茶等經(jīng)濟樹種的開發(fā)利用工作,。
10,、承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責任，指導縣森林公安工作,，監(jiān)督管理森林公安隊伍,，承擔全縣林業(yè)違法案件的查處工作。
11,、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施,。研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見以及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關政策建議。監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn),，管理縣級林業(yè)資金,，監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。組織申報全縣林業(yè)建設重點工程項目計劃,，指導管理全縣林業(yè)基本建設,。組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度的建立和實施,。編制部門預算并組織實施,，負責提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議,，按縣政府規(guī)定的權限,，審批、核準縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,。編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設的年度生產(chǎn)計劃,。
12、組織,、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技和外事工作,，指導全縣林業(yè)隊伍的建設。
13,、貫徹落實國家,、省、市關于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略,，組織擬訂全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策、管理辦法及任務指標并組織實施,。負責油茶新品種,、新技術的引進、推廣,。負責油茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),、加工、銷售等各個環(huán)節(jié)的綜合管理和協(xié)調(diào),。組織開展相關培訓,。按照“依法、自愿,、有償”原則,，出臺油茶產(chǎn)業(yè)扶貧實施方案，引導廣大貧困戶積極參與油茶產(chǎn)業(yè)建設,，通過獲取勞動服務報酬,、油茶資產(chǎn)收益等增加收入,，促進脫貧致富。
14,、負責自然保護地轄區(qū)內(nèi)植樹造林,、林相改造,、植被保護及森林防火,、病蟲害防治、生態(tài)公益林管理,、古樹名木保護和野生動植物保護工作,，采取有效措施結自然保護地轄區(qū)內(nèi)的自然資源、風景資源,、森林資源,、歷史遺跡實行管理和保護。負責在自然保護地轄區(qū)內(nèi)履行建設,、自然資源,、交通、綜治四部門所涉及的行政管理,、行政執(zhí)法的職責,。負責自然保護地轄區(qū)內(nèi)的古建筑、古園林,、古墓葬,、古遺址、石刻的保護,。
15,、負責本行業(yè)、領域的應急管理工作,，結本行來,、領域的安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。
16,、完成縣委,、縣人民政府交辦的其他任務。
（二）,、機構設置
1,、根據(jù)中共衡山縣委辦公室、衡山縣人民政府辦公室下發(fā)的《關于印發(fā)衡山縣林業(yè)局主要職能配置,、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（山辦〔2019〕42號）,，我局設9個內(nèi)設機構：辦公室、組織人事股,、計劃財務股,、造林綠化股,、森林資源管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股,、行政審批服務股,、野生動植物保護股、森林防火預防股,。核定機關行政編制10名,，設局長1名，副局長2名,，總工程師1名,，股室負責人9名。機關后勤服務全額撥款事業(yè)編制3名,，人員只出不進,，編制出一減一。
2,、縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位的設置：
林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊（加掛衡山縣沙泉木材檢查站牌子）,、衡山縣油茶產(chǎn)業(yè)事務中心、衡山縣自然保護地服務中心,、衡山縣林業(yè)技術推廣總站,、衡山縣林木種苗服務站、衡山縣林產(chǎn)工業(yè)服務站,、衡山縣綠化委員會辦公室,、衡山縣野生動植物保護站等8個事業(yè)單位。
二,、部門決算單位構成
2020年部門決算單位為林業(yè)局機關本級,。
三、2020年部門預算收支總體情況
（一）收入預算
2020年度部門預算收入950.52萬元,，其中：經(jīng)費撥款940.52元,，納入預算管理的非稅收入撥款10萬元，預算收入較2019年的預算收入1215.64萬元減少了265.12萬元,。主要是由于機構改革,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站人員轉(zhuǎn)隸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關。人員經(jīng)費相應減少,。
（二）支出預算
2020年年初預算支出950.52萬元,，其中：1、基本支出803.67萬元,，（工資福利支出644.82萬元,、一般商品和服務支出136.39萬元、對個人和家庭的補助22.46萬元）、項目支出146.85萬元,。
四,、2020年部門決算總體情況
（一）收入決算
2020年初結余543.88萬元。2020年收入決算數(shù)為3293.24萬元,，其中：財政撥款收入3241.46萬元,、其他收入51.78萬元。比2019年收入決算數(shù)2054.06萬元增加1239.18萬元,。主要有以下原因：新增2020年禁食野生動物人工主體繁育退出補償費收入102萬元,、新增油茶產(chǎn)業(yè)扶貧資金收入177萬元、森林生態(tài)效益補償資金收入較2019年增加200萬元等,。
（二）,、支出決算
2020年支出決算數(shù)為2616.68萬元,。比2019年支出決算數(shù)1854.11萬元增加762.57萬元,。主要有以下原因：新增2020年禁食野生動物人工主體繁育退出補償費支出102萬元、新增油茶產(chǎn)業(yè)扶貧資金支出177萬元,、森林生態(tài)效益補償資金支出較2019年增加200萬元等,。
1、基本支出1042.74萬元,，其中：機關運行經(jīng)費支出163.03萬元（含辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修護費,、培訓費、工會經(jīng)費,、其他商品和服務支出等支出）,，嚴格按照中央八項規(guī)定控制機關運行經(jīng)費支出。
2,、項目支出1573.94萬元,。
（三）、結余情況
2020年末結轉(zhuǎn)和結余1220.44萬元,，其中：基本支出結余31.60萬元,、項目結轉(zhuǎn)1188.84萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
1,、機關運行經(jīng)費
2020年林業(yè)局機關運行經(jīng)費財政撥款決算163.03萬元，（含辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修護費、培訓費,、工會經(jīng)費,、其他商品和服務支出等支出），比年初預算數(shù)136.39萬元增加26.64萬元,，增長19%,。主要原因是：辦公設備購置經(jīng)費增加、辦公場地維修費增加,、被裝購置費增加等,。我單位嚴格按照中央八項規(guī)定控制機關運行經(jīng)費支出。
2“三公”經(jīng)費預算,、決算情況說明
現(xiàn)我單位保有車輛4輛,，在用車輛2輛（其中森林防火指揮車輛一輛，森林公安辦案車輛一輛）,；森林防火工具車一輛被機關事務局收回,；待報廢車輛一輛。2020年“三公”經(jīng)費預算共計41.08萬元,。其中：公務接待費28.28萬元,、公務用車運行維護費12.80萬元。2020年 “三公”經(jīng)費決算支出14.97萬元,，其中：（1）,、公務接待費為9.94萬元，國內(nèi)公務接待106批次,、接待人數(shù)830人,。（2）、公務用車運行維護費5.03萬元,，全為公務用車運行維護費,。我單位嚴格按照規(guī)定使用“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約,，比2019年“三公”經(jīng)費的20.72萬元減少5.75萬元,，比2020年年初預算數(shù)節(jié)約26.11萬元。
3,、政府采購情況
2020年本單位政府采購決算總額273.43萬元,，其中貨物政府采購決算55.86萬元，服務政府采購決算金額76.46萬元，工程類采購金額141.11萬元,。采購支出中授予中小企業(yè)的合同金額為194.53萬元,，占政府采購支出總額的71%。
4,、2020年末林業(yè)局資產(chǎn)總額為1715.26萬元,，其中流動資產(chǎn)總額1525.28萬元，占資產(chǎn)總額的88%,；非流動資產(chǎn)總額189.98萬元,，占資產(chǎn)總額的12%。2020年年末固定資產(chǎn)原值總額423.30萬元（累計折舊為267.32萬元）,，其中房屋原值總額191.43萬元,；通用設備原值175.06萬元(車輛4輛，年末原值54.6萬元),；專用設備年末原值53.08萬元,；家具、用具,、裝具原值3.73萬元,。無形資產(chǎn)年末價值34萬元，全為土地價值,。
5、重點項目的績效目標評價結果
2020年我局重點項目有：森林生態(tài)效益補償資金,、森林防火工作經(jīng)費,、油茶產(chǎn)業(yè)建設等資金，全部編制了項目績效目標,，項目績效目標編制率為100%,。績效目標評價結果為良好,。
六,、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助,。
4,、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務目標所需的經(jīng)費支出。
附件：2020年部門決算公開的表格
1,、收入支出決算總表 （財決01表）
2,、收入決算表 （財決03表）
3、支出決算表 （財決04表）
4,、財政撥款收入支出決算總表（財決01－1表）
5,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（財決07表）
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 （財決08表）
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（機構運行信息表）
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（財決09表）
衡山縣林業(yè)局
2021年9月8日