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2019年衡山縣人力資源和社會保障局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2,、財政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收入總表
4、部門支出總表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
（一）工作職責(zé)
衡山縣人力資源和社會保障局,，為縣人民政府組成部門,。主要工作職責(zé)如下：
1、貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)人力資源和社會保障方面的方針政策和法律法規(guī),，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策，起草人力資源和社會保障的規(guī)范性文件,，并組織實施和監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,。
2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂和組織落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范性文件,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
3、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,。
4,、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè),、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
5,、維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。統(tǒng)籌勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，組織實施勞動監(jiān)察,，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,，依法查處重大案件。
6,、完成縣委,、縣政府交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
衡山縣人力資源和社會保障局設(shè)監(jiān)察大隊,、工傷保險所、人力資源服務(wù)中心三個副科機構(gòu),，內(nèi)設(shè)辦公室,、公務(wù)員管理股、工資福利股,、養(yǎng)老保險股,、政策法規(guī)股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險股,、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置股,、職業(yè)能力建設(shè)股、事業(yè)單位人事管理股,、醫(yī)療生育工傷保險股,、社會保險基金監(jiān)督股、勞動人事爭議仲裁院,、信息中心等十三個股室,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1,、醫(yī)保中心
2、就業(yè)局
3,、社保局
4,、社保所
5,、新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險局
三、部門收支總體情況
（一）人力資源和社會保障局系統(tǒng)收支概況
1,、收入預(yù)算,。2019年收入預(yù)算總計1440.20萬元，其中：經(jīng)費撥款1390.70萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款49.5萬元,。
2、支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計1440.20萬元,，其中基本支出1025.97萬元（工資福利支出903.05萬元、一般商品和服務(wù)支出122.52萬元,、對個人和家庭的補助0.4萬元）,、項目支出414.23萬元。
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1,、人力資源和社會保障局機關(guān)
（1）收入預(yù)算,。2019年收入預(yù)算526.24萬元,，其中，經(jīng)費撥款526.24萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0元,。
（2）支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計526.24萬元,，其中基本支出326.85萬元（工資福利支出280.07萬元、一般商品和服務(wù)支出46.38萬元,、對個人和家庭的補助0.4萬元）,、項目支出199.39萬元。
2,、醫(yī)療保險中心
?。?）收入預(yù)算。2019年收入預(yù)算171.61萬元,，其中,，經(jīng)費撥款171.61萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0元,。
（2）支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計171.61萬元,，其中基本支出143.21萬元（工資福利支出127.09萬元,、一般商品和服務(wù)支出16.12萬元、對個人和家庭的補助0萬元）,、項目支出28.40萬元,。
3、就業(yè)服務(wù)局
?。?）收入預(yù)算,。2019年收入預(yù)算180.22萬元，其中,，經(jīng)費撥款180.22萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元。
?。?）支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計180.22萬元，其中基本支出131.04萬元（工資福利支出114.95萬元,、一般商品和服務(wù)支出16.09萬元）,、項目支出49.18萬元。
4,、社會勞動保險局
?。?）收入預(yù)算。2019年收入預(yù)算199.89萬元,，其中,，經(jīng)費撥款150.39萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款49.5萬元,。
?。?）支出預(yù)算。2019年支出預(yù)算總計199.89萬元,，其中基本支出134.39萬元（工資福利支出116.89萬元,、一般商品和服務(wù)支出17.5萬元）、項目支出65.5萬元,。
5,、機關(guān)事業(yè)單位社會保險所
（1）收入預(yù)算,。2019年收入預(yù)算120.14萬元,，其中，經(jīng)費撥款120.14萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0元,。
（2）支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計120.14萬元,，其中基本支出86.46萬元（工資福利支出75.03萬元,、一般商品和服務(wù)支出11.43萬元）、項目支出33.68萬元,。
6,、新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險局
（1）收入預(yù)算,。2019年收入預(yù)算242.10萬元,，其中，經(jīng)費撥款242.10萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0元,。
（2）支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計242.10萬元,，其中基本支出204.02萬元（工資福利支出189.02萬元、一般商品和服務(wù)支出15萬元）,、項目支出38.08萬元,。
（三）預(yù)算經(jīng)費增減說明
2019年局機關(guān)、五個二級預(yù)算單位的財政預(yù)算撥款1440.20萬元,，其中經(jīng)費撥款1390.70萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款49.50萬元。比2018年預(yù)算1831.30萬元減少391.10萬元,，減少21%,。 主
要原因是醫(yī)保中心升格，劃出人社系統(tǒng),，被列為財政一級預(yù)算單位,；同時機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費預(yù)算增加、在職職工工資上調(diào),、公務(wù)員公車補貼納入預(yù)算等因素,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1440.2萬元,，其中,，社會保障和就業(yè)支出1346.32萬元，占93 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53.65萬元,，占4%；住房保障支出40.23萬元,，占3%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1025.97萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預(yù)算414.23萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等。其中：事業(yè)單位公招10萬元,，主要用于招聘考試制券費,、考務(wù)費等；勞動人事爭議仲裁經(jīng)費10萬元,，主要用于仲裁辦案費用,，包括差旅費、仲裁文書表冊印制費,、宣傳教育費等,；信息系統(tǒng)運行維護(hù)費40萬元，主要用于對平臺管理服務(wù),，硬,、軟件設(shè)施的配置等費用支出；檔案管理和保管經(jīng)費10萬元,，主要用于企業(yè)職工檔案整理開支,；其他工作經(jīng)費37.75萬元，主要用于黨建工作,、綜治信訪工作,、"兩會”議提案辦理、文明創(chuàng)建等工作的開支,；流動人員人事檔案管理經(jīng)費10萬元,，主要用于流動人員人事檔案管理開支；人力資源服務(wù)工作經(jīng)費5萬元,，主要用于職業(yè)介紹等方面,；人才服務(wù)窗口經(jīng)費20萬元，主要用于用于人才新政宣傳,、窗口工作人員工資福利等方面,；大型招聘會及用工信息發(fā)布費用5萬元，主要用于大型招聘會及用工信息發(fā)布開支,；調(diào)資工作經(jīng)費5萬元,，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職及退休人員普調(diào)工作開支,；獎勵經(jīng)費26萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位年度考核獎勵開支,；福利費4.2萬元,，主要用于走訪慰問等；三支一扶工作經(jīng)費1.5萬元,，主要用于三支一扶工作人員工資福利,；勞動監(jiān)察工作經(jīng)費4.94萬元，主要用于查處勞動保障違法行為舉報投訴案件,、開展農(nóng)民工工資支付專項檢查開支,；工傷保險工作經(jīng)費10萬元，主要用于工傷保險基金征繳工作,、工傷保險職工待遇發(fā)放,、一次性待遇發(fā)放、工傷住院,、工傷門診等工作的開支,；醫(yī)保中心專項經(jīng)費20萬元，主要用于資料印刷,、系統(tǒng)軟件維護(hù),、舉報獎勵等方面；大病醫(yī)保意外傷害異地調(diào)查8.4萬元,，主要用于大病醫(yī)保意外傷害異地調(diào)查開支,；就業(yè)經(jīng)辦機構(gòu)項目經(jīng)費49.18萬元，主要用于非財政撥款人員工資的補貼,，召開招聘會場數(shù),、就業(yè)援助活動次數(shù)、就業(yè)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù),、發(fā)布信息電子屏數(shù)量,、舉辦政策宣傳活動次數(shù)、檔案整理等工作的開支,；社保局項目經(jīng)費65.5萬元,，主要用于參保資料印刷、政策宣傳,、系統(tǒng)軟件維護(hù),、舉報獎勵、離退休人員生存調(diào)查,、失地農(nóng)民參保等方面,；社保所項目經(jīng)費33.68萬元，主要用于參保資料印刷、政策宣傳,、系統(tǒng)軟件維護(hù),、舉報獎勵、離退休人員生存調(diào)查等方面,；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理中心項目經(jīng)費38.08萬元,，主要用于參保資料印刷、政策宣傳,、系統(tǒng)軟件維護(hù),、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)、生存認(rèn)證照相等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2019年本部門機關(guān)本級、五個二級預(yù)算事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費122.52萬元,，比上年預(yù)算增加42.02萬元,，增加52%，主要是機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費預(yù)算增加,、在職職工工資上調(diào),、公務(wù)員公車補貼納入預(yù)算等因素。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2019年本部門機關(guān)本級,、五個二級預(yù)算事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 25.50 萬元,，其中，公務(wù)接待費24.5萬元,，公務(wù)用車購置及運行費1萬元（其中,，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 1萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少減少24.60萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預(yù)算3.86萬元，擬召開“春風(fēng)行動”春季招聘會議,，人數(shù)1255人,，內(nèi)容為協(xié)助企業(yè)招聘；培訓(xùn)費預(yù)算25.9萬元,，用于創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),，人數(shù)327人。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額76.40萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算47.8萬元,；工程類采購預(yù)算18.6萬元；服務(wù)類采購預(yù)算10萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底,，衡山縣人力資源和社會保障局共有車輛5臺，其中,，一般公務(wù)用車1臺,，其他用車4臺（其他用車4臺車輛早已申請報廢，由于當(dāng)時沒有找到國資股的車輛報廢批復(fù)文件,，導(dǎo)致未及時做好相關(guān)的賬務(wù)處理）,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1440.20萬元，其中,，基本支出1025.97萬元,，項目支出414.23萬元。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出。
第二部分2019年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2,、財政撥款收支預(yù)算總表
3、部門收入總表
4,、部門支出總表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
2019年人社系統(tǒng)預(yù)算對外公開表（含三公經(jīng)費）(1)