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2020年衡山縣人力資源和社會保障局
部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1,、收支預算總表
2、財政撥款收支預算總表
3、部門收入總表
4,、部門支出總表
5,、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
7,、一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
8,、政府性基金預算支出情況表
9、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表
10,、2020年整體支出績效目標表
11,、2020年項目支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）部門主要職責
我局是政府工作部門,，為一級財政預算單位,。主要工作職責如下：
1.貫徹執(zhí)行國家,、省,、市人力資源和社會保障工作方針,、政策、法律法規(guī),。
2.擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,，指導全縣建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進人力資源的科學開發(fā),、合理流動、有效配置,。
3.負責促進就業(yè)工作,，擬訂和組織落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系,。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,。
5.負責全縣就業(yè)、失業(yè),、社會保險基金預測預警和信息引導,，擬訂應對預案，實施預防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配辦法并組織實施,，落實企事業(yè)單位人員工資標準,、正常增長和支付保障機制。
7.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革,，按照管理權限規(guī)范事業(yè)單位崗位設置,、公開招聘,、聘用合同等人事綜合管理工作。
8.會同有關部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,，推動農(nóng)民工相關政策的落實,；協(xié)調(diào)解決有關農(nóng)民工工作的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益,。
9.統(tǒng)籌實施勞動,、人事爭議調(diào)解仲裁制度；負責落實勞動關系政策,，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制,。
10.負責本行業(yè)、領域的應急管理工作,，對本行業(yè),、領域的安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。
11.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務,。
（二）機構設置
（1）人社局所屬的7個事業(yè)單位：就業(yè)服務中心、社會保險服務中心,、人力資源服務中心,、工傷保險服務中心、勞動保障監(jiān)察大隊,、勞動人事爭議仲裁院,、人力資源和社會保障信息中心。
（2）人社局內(nèi)設14個股室：辦公室,、政策法規(guī)股,、就業(yè)促進與失業(yè)保險股、人力開發(fā)與人力資源市場管理股,、職業(yè)能力建設股,、專業(yè)技術人員管理股、事業(yè)單位人事管理股,、工資福利股,、養(yǎng)老保險股、工傷保險股,、社會保險基金監(jiān)督股,、行政審批服務股、計劃財務股,、培訓和考試指導股,。
二、部門預算單位構成
衡山縣人力資源和社會保障局只有本級，沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2020年部門預算編制范圍的只有衡山縣人力資源和社會保障局本級。
三,、 涉及機構改革部門情況
2019年機構改革,，衡山縣醫(yī)療保險中心從我局分離出去，單獨設立衡山縣醫(yī)保局,。我局調(diào)離相應的人員42人,，醫(yī)療保險相關職能調(diào)整至醫(yī)保局。
四,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預算1132.96萬元,，其中,，一般公共預算撥款1132.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少307.24萬元，主要是2019年機構改革醫(yī)保分出去后人員減少導致工資福利支出預算和辦公經(jīng)費預算減少,。
（二）支出預算：2020年本部門支出預算1132.96萬元,，其中，社會保障和就業(yè)支出1053.17萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.95萬元,；住房保障支出38.84萬元,。支出較去年減少307.24萬元,，主要是2019年機構改革醫(yī)保分出去后人員減少導致工資福利支出和辦公經(jīng)費減少。
五,、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算1132.96萬元,，其中，社會保障和就業(yè)支出1053.17萬元,，占93 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.95萬元，占4%,；住房保障支出38.84萬元,，占3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù)867.65萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算265.31萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等。其中：事業(yè)單位公招10萬元,，主要用于招聘考試制券費,、考務費等；勞動人事爭議仲裁經(jīng)費10萬元,，主要用于仲裁辦案費用,，包括差旅費、仲裁文書表冊印制費,、宣傳教育費等,；信息系統(tǒng)運行維護費40萬元，主要用于對平臺管理服務,，硬,、軟件設施的配置等費用支出；檔案管理和保管經(jīng)費10萬元,，主要用于企業(yè)職工檔案整理開支,；其他工作經(jīng)費22.95萬元，主要用于黨建工作,、綜治信訪工作,、"兩會”議提案辦理、文明創(chuàng)建等工作的開支,；流動人員人事檔案管理經(jīng)費10萬元,，主要用于流動人員人事檔案管理開支；人力資源服務工作經(jīng)費5萬元,，主要用于職業(yè)介紹等方面,；人才服務窗口經(jīng)費20萬元，主要用于用于人才新政宣傳,、窗口工作人員工資福利等方面,；大型招聘會及用工信息發(fā)布費用5萬元,，主要用于大型招聘會及用工信息發(fā)布開支；調(diào)資工作經(jīng)費5萬元,，主要用于機關事業(yè)單位在職及退休人員普調(diào)工作開支,；福利費2.7萬元，主要用于走訪慰問等,；三支一扶工作經(jīng)費1.5萬元,，主要用于三支一扶工作人員工資福利；勞動監(jiān)察工作經(jīng)費4.94萬元,，主要用于查處勞動保障違法行為舉報投訴案件,、開展農(nóng)民工工資支付專項檢查開支；工傷保險工作經(jīng)費10.51萬元,，主要用于工傷保險基金征繳工作,、工傷保險職工待遇發(fā)放、一次性待遇發(fā)放,、工傷住院,、工傷門診、工傷保險調(diào)查等工作的開支,；就業(yè)經(jīng)辦機構項目經(jīng)費39.76萬元,，主要用于非財政撥款人員工資的補貼，召開招聘會場數(shù),、就業(yè)援助活動次數(shù),、就業(yè)工作業(yè)務培訓次數(shù)、發(fā)布信息電子屏數(shù)量,、舉辦政策宣傳活動次數(shù),、檔案整理等工作的開支；社保經(jīng)辦機構項目經(jīng)費67.95萬元,，主要用于參保資料印刷,、政策宣傳、系統(tǒng)軟件維護,、舉報獎勵,、離退休人員生存調(diào)查、失地農(nóng)民參保,、業(yè)務人員培訓,、生存認證照相等方面,。
五,、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2020年本部門機關本級運行經(jīng)費157.83萬元,，比上年預算增加35.31萬元,，增加29%，主要是機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費預算增加,、在職職工工資上調(diào),、公務員公車補貼納入預算等因素。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2020年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 21.7萬元,，其中,，公務接待費20.7萬元，公務用車購置及運行費1萬元（其中,，公務用車購置費 0萬元,，公務用車運行費 1萬元），因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少3.8萬元,，主要是主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門無會議費,、培訓費預算支出。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額37.4萬元,，其中,，貨物類采購預算21.4萬元；工程類采購預算16萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，衡山縣人力資源和社會保障局共有車輛5臺，其中,，一般公務用車1臺,，其他用車3臺（其他用車3臺車輛早已申請報廢，由于當時沒有找到國資股的車輛報廢批復文件,，導致未及時做好相關的賬務處理）,。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1132.96萬元,，其中,，基本支出867.65萬元，項目支出265.31萬元,。
七,、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預算表
1,、收支預算總表
2、財政撥款收支預算總表
3,、部門收入總表
4,、部門支出總表
5、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
7,、一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
8、政府性基金預算支出情況表
9,、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表
10,、2020年整體支出績效目標表
11、2020年項目支出績效目標表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。