2021年衡山縣人力資源和社會(huì)保障局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收入總表
4,、部門支出總表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
10,、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
?。ㄒ唬?/span>部門主要職責(zé)
我局是政府工作部門,，為一級(jí)財(cái)政預(yù)算單位。主要工作職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市人力資源和社會(huì)保障工作方針、政策,、法律法規(guī),。
2.擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),，促進(jìn)人力資源的科學(xué)開(kāi)發(fā),、合理流動(dòng)、有效配置,。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂和組織落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,。
5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè),、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。
6.會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配辦法并組織實(shí)施，落實(shí)企事業(yè)單位人員工資標(biāo)準(zhǔn),、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制,。
7.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置,、公開(kāi)招聘,、聘用合同等人事綜合管理工作。
8.會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),；協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。
9.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng),、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度；負(fù)責(zé)落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策,，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,。
10.負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。
11.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）人社局所屬的7個(gè)事業(yè)單位：就業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心,、人力資源服務(wù)中心,、工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì),、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院,、人力資源和社會(huì)保障信息中心。
（2）人社局內(nèi)設(shè)14個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股,、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股,、人力開(kāi)發(fā)與人力資源市場(chǎng)管理股、職業(yè)能力建設(shè)股,、專業(yè)技術(shù)人員管理股,、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股,、養(yǎng)老保險(xiǎn)股,、工傷保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股,、行政審批服務(wù)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、培訓(xùn)和考試指導(dǎo)股,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡山縣人力資源和社會(huì)保障局只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有衡山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算1123.3萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1123.3萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少9.66萬(wàn)元,。主要原因是：統(tǒng)發(fā)人員減少,，導(dǎo)致工資福利支出預(yù)算和辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1123.3萬(wàn)元,，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出1021.72萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.63萬(wàn)元,；住房保障支出60.95萬(wàn)元,。支出較去年減少9.66萬(wàn)元，主要是統(tǒng)發(fā)人員減少,，導(dǎo)致工資福利支出預(yù)算和辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1123.3萬(wàn)元，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出1021.72萬(wàn)元,，占91 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.63萬(wàn)元,，占4%,；住房保障支出60.95萬(wàn)元，占5%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)857.99萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算265.31萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,。其中：事業(yè)單位公招10萬(wàn)元，主要用于招聘考試制券費(fèi),、考務(wù)費(fèi)等,；勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于仲裁辦案費(fèi)用,，包括差旅費(fèi),、仲裁文書(shū)表冊(cè)印制費(fèi)、宣傳教育費(fèi)等,；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元,，主要用于對(duì)平臺(tái)管理服務(wù)，硬,、軟件設(shè)施的配置等費(fèi)用支出,；檔案管理和保管經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于企業(yè)職工檔案整理開(kāi)支,；其他工作經(jīng)費(fèi)22.95萬(wàn)元,，主要用于黨建工作、綜治信訪工作、"兩會(huì)”議提案辦理,、文明創(chuàng)建等工作的開(kāi)支,；流動(dòng)人員人事檔案管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于流動(dòng)人員人事檔案管理開(kāi)支,；人力資源服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，主要用于職業(yè)介紹等方面；人才服務(wù)窗口經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,，主要用于用于人才新政宣傳,、窗口工作人員工資福利等方面；大型招聘會(huì)及用工信息發(fā)布費(fèi)用5萬(wàn)元,，主要用于大型招聘會(huì)及用工信息發(fā)布開(kāi)支,；調(diào)資工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及退休人員普調(diào)工作開(kāi)支,；福利費(fèi)2.7萬(wàn)元,，主要用于走訪慰問(wèn)等；三支一扶工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元,，主要用于三支一扶工作人員工資福利；勞動(dòng)監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4.94萬(wàn)元,，主要用于查處勞動(dòng)保障違法行為舉報(bào)投訴案件,、開(kāi)展農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)檢查開(kāi)支；工傷保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)10.51萬(wàn)元,，主要用于工傷保險(xiǎn)基金征繳工作,、工傷保險(xiǎn)職工待遇發(fā)放、一次性待遇發(fā)放,、工傷住院,、工傷門診、工傷保險(xiǎn)調(diào)查等工作的開(kāi)支,；就業(yè)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)39.76萬(wàn)元,，主要用于非財(cái)政撥款人員工資的補(bǔ)貼，召開(kāi)招聘會(huì)場(chǎng)數(shù),、就業(yè)援助活動(dòng)次數(shù),、就業(yè)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)、發(fā)布信息電子屏數(shù)量,、舉辦政策宣傳活動(dòng)次數(shù),、檔案整理等工作的開(kāi)支；社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)67.95萬(wàn)元,，主要用于參保資料印刷,、政策宣傳、系統(tǒng)軟件維護(hù)、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì),、離退休人員生存調(diào)查,、失地農(nóng)民參保、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn),、生存認(rèn)證照相等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無(wú)政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少27.5萬(wàn)元,，主要是因?yàn)?/span>統(tǒng)發(fā)人員減少,，導(dǎo)致工資福利支出預(yù)算和辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 21.7萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)20.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2020年“三公經(jīng)費(fèi)”21.7萬(wàn)元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年比較無(wú)增減變化。
（三）一般性支出情況：2021年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出,。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額99.2萬(wàn)元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算48.2萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算31萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，衡山縣人力資源和社會(huì)保障局共有車輛1臺(tái)，其中,，一般公務(wù)用車1臺(tái),。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1123.3萬(wàn)元,，其中,，基本支出857.99萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出265.31萬(wàn)元。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、收支預(yù)算總表
2,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收入總表
4、部門支出總表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
10,、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
2021年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.XLS
2021年預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表（單位）.XLS