首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣人力資源和社會(huì)保障局?>?政府信息公開年報(bào)
一,、部門基本情況
?。ㄒ唬┕ぷ髀氊?zé)
衡山縣人力資源和社會(huì)保障局，為縣人民政府組成部門,。主要工作職責(zé)如下：
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的方針政策和法律法規(guī),，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策，起草人力資源和社會(huì)保障的規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,。
2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂和組織落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范性文件,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
3,、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,。
4、負(fù)責(zé)全縣就業(yè),、失業(yè),、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。
5,、維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。統(tǒng)籌勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,，依法查處重大案件。
6,、完成縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
衡山縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)監(jiān)察大隊(duì),、工傷保險(xiǎn)所、人力資源服務(wù)中心三個(gè)副科機(jī)構(gòu),，內(nèi)設(shè)辦公室,、公務(wù)員管理股、工資福利股,、養(yǎng)老保險(xiǎn)股,、政策法規(guī)股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股,、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置股,、職業(yè)能力建設(shè)股、事業(yè)單位人事管理股,、醫(yī)療生育工傷保險(xiǎn)股,、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,、信息中心等十三個(gè)股室,，至2018年12月，共有編制114名,，實(shí)有人數(shù)174人,，其中在職136人、離退休38人,。實(shí)行公務(wù)用車改革后,，公務(wù)用車定編1臺(tái)，現(xiàn)有車輛1臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡山縣人力資源和社會(huì)保障局是一級(jí)全額撥款單位，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位5個(gè),， 包括：
1,、醫(yī)保中心
2、就業(yè)局
3、社保局
4,、社保所
5,、新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局
三、部門經(jīng)費(fèi)收支概況
?。ㄒ唬┤肆Y源和社會(huì)保障局系統(tǒng)收支概況
1,、收入預(yù)算。2019年收入預(yù)算總計(jì)1440.20萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1390.70萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款49.5萬元。
2,、支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計(jì)1440.20萬元，其中基本支出1025.97萬元（工資福利支出903.05萬元,、一般商品和服務(wù)支出122.52萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.4萬元）,、項(xiàng)目支出414.23萬元,。
（二）各單位收支情況
1,、人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)
?。?）收入預(yù)算。2019年收入預(yù)算526.24萬元,，其中,，經(jīng)費(fèi)撥款526.24萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0元,。
?。?）支出預(yù)算。2019年支出預(yù)算總計(jì)526.24萬元,，其中基本支出326.85萬元（工資福利支出280.07萬元,、一般商品和服務(wù)支出46.38萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.4萬元）,、項(xiàng)目支出199.39萬元,。
2、醫(yī)療保險(xiǎn)中心
?。?）收入預(yù)算,。2019年收入預(yù)算171.61萬元，其中,，經(jīng)費(fèi)撥款171.61萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0元。
（2）支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計(jì)171.61萬元,，其中基本支出143.21萬元（工資福利支出127.09萬元、一般商品和服務(wù)支出16.12萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元）,、項(xiàng)目支出28.40萬元。
3,、就業(yè)服務(wù)局
?。?）收入預(yù)算。2019年收入預(yù)算180.22萬元,，其中,，經(jīng)費(fèi)撥款180.22萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,。
?。?）支出預(yù)算。2019年支出預(yù)算總計(jì)180.22萬元,，其中基本支出131.04萬元（工資福利支出114.95萬元,、一般商品和服務(wù)支出16.09萬元）、項(xiàng)目支出49.18萬元,。
4,、社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)局
（1）收入預(yù)算,。2019年收入預(yù)算199.89萬元,，其中，經(jīng)費(fèi)撥款150.39萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款49.5萬元,。
（2）支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計(jì)199.89萬元,，其中基本支出134.39萬元（工資福利支出116.89萬元、一般商品和服務(wù)支出17.5萬元）,、項(xiàng)目支出65.5萬元,。
5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)所
?。?）收入預(yù)算,。2019年收入預(yù)算120.14萬元，其中,，經(jīng)費(fèi)撥款120.14萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0元,。
（2）支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計(jì)120.14萬元,，其中基本支出86.46萬元（工資福利支出75.03萬元、一般商品和服務(wù)支出11.43萬元）,、項(xiàng)目支出33.68萬元,。
6、新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局
?。?）收入預(yù)算,。2019年收入預(yù)算242.10萬元，其中,，經(jīng)費(fèi)撥款242.10萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0元。
?。?）支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算總計(jì)242.10萬元，其中基本支出204.02萬元（工資福利支出189.02萬元,、一般商品和服務(wù)支出15萬元）,、項(xiàng)目支出38.08萬元。
?。ㄈ╊A(yù)算經(jīng)費(fèi)增減說明
2019年局機(jī)關(guān)、五個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的財(cái)政預(yù)算撥款1440.20萬元,，其中經(jīng)費(fèi)撥款1390.70萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款49.50萬元。比2018年預(yù)算1831.30萬元減少391.10萬元,，減少21%,。 主
要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務(wù)中心升格，劃出人社系統(tǒng),，被列為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,；同時(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算增加、公務(wù)員工資上
調(diào),、公務(wù)員公車補(bǔ)貼納入預(yù)算等因素,。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)536.75萬元，其中辦公費(fèi)329.22萬元,，印刷費(fèi)29.18萬元,，咨詢費(fèi)1萬，水費(fèi)2萬元,，電費(fèi)12萬元,，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)21.3萬元，日常維修費(fèi)12.60萬元,，會(huì)議費(fèi)4.75萬元,，培訓(xùn)費(fèi)7.088萬元，勞務(wù)費(fèi)2萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元,，福利費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,，其他商品和服務(wù)支出109.12萬元,。比2018年減少52.48萬元，主要是由于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務(wù)中心升格,，劃出人社系統(tǒng),，被列為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.政府采購情況 2019年度衡山縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購預(yù)算76.40萬元,。
2.三公經(jīng)費(fèi)說明 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 25.50 萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)24.50萬元,，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元,，主要用于公務(wù)用車的日常維護(hù)保養(yǎng),、保險(xiǎn)、燃油費(fèi)等,。2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算50.10萬元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少24.60萬元，主要原因,，
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委省政府相關(guān)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》，厲行節(jié)約,。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況說明 截止2018年12月31日止,，衡山縣人力資源和社會(huì)保障局共有車輛5臺(tái)，其中,，一般公務(wù)用車1臺(tái),，業(yè)務(wù)用車4臺(tái)（業(yè)務(wù)用車4臺(tái)車輛早已申請(qǐng)報(bào)廢，由于當(dāng)時(shí)沒有找到國資股的車輛報(bào)廢批復(fù)文件,，導(dǎo)致未及時(shí)做好相關(guān)的賬務(wù)處理）,。
4.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明 本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目
標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1440.20萬元,，其中：基本支出1025.97萬元,；項(xiàng)目支出414.23萬元,。
五、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
衡山縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年4月27日
2019年人社系統(tǒng)預(yù)算對(duì)外公開表（含三公經(jīng)費(fèi)）