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目錄
第一部分 衡山縣人力資源和社會保障局概況
一,、主要職能
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三,、人員構(gòu)成情況
第二部分 衡山縣人力資源和社會保障局2019年部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、決算收支增減變化情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明
六,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
七,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
八、政府采購支出情況
九,、國有資產(chǎn)占用情況
十,、預(yù)算績效管理工作開展情況
十一、名詞解釋
第三部分 衡山縣人力資源和社會保障局2019年部門決算批復(fù)表
一,、收入支出決算批復(fù)表
二,、收入決算批復(fù)表
三、支出決算批復(fù)表
四,、財政撥款收入支出決算批復(fù)表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 衡山縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家,、省,、市人力資源和社會保障工作方針、政策,、法律法規(guī),。
2.擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源的科學(xué)開發(fā),、合理流動,、有效配置。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂和組織落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,。
5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè),、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡,。
6.會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配辦法并組織實(shí)施，落實(shí)企事業(yè)單位人員工資標(biāo)準(zhǔn),、正常增長和支付保障機(jī)制,。
7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置,、公開招聘,、聘用合同等人事綜合管理工作。
8.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),；協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。
9.統(tǒng)籌實(shí)施勞動,、人事爭議調(diào)解仲裁制度；負(fù)責(zé)落實(shí)勞動關(guān)系政策,，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,。
10.負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。
11.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）人社局所屬的7個事業(yè)單位：就業(yè)服務(wù)中心、社會保險服務(wù)中心,、人力資源服務(wù)中心,、工傷保險服務(wù)中心、勞動保障監(jiān)察大隊,、勞動人事爭議仲裁院,、人力資源和社會保障信息中心。
（2）人社局內(nèi)設(shè)14個股室：辦公室,、政策法規(guī)股,、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險股、人力開發(fā)與人力資源市場管理股,、職業(yè)能力建設(shè)股,、專業(yè)技術(shù)人員管理股,、事業(yè)單位人事管理股,、工資福利股、養(yǎng)老保險股,、工傷保險股,、社會保險基金監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股,、計劃財務(wù)股,、培訓(xùn)和考試指導(dǎo)股。
三,、人員情況
我局行政編制15人,，全額撥款事業(yè)編制85人，差額財政撥款事業(yè)編制2人,，實(shí)有人數(shù)131人,，其中：在職89人、離退休42人,。實(shí)行公務(wù)用車改革后,，公務(wù)用車定編1臺，現(xiàn)有車輛1臺,。
第二部分 衡山縣人力資源和社會保障局2019年部門決算情況說明
一,、2019年收入決算情況說明
2019年收入決算總計1510.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1488.17萬元,；政府性基金預(yù)算財政撥款22.23萬元,。
二、2019年支出決算情況說明
2019年支出決算總計1770.15萬元,，其中基本支出1038.76萬元（人員經(jīng)費(fèi)822.06萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)216.7萬元）、項目支出731.39萬元。
三,、決算收支增減變化情況說明
2019年的收入和支出都主要用于在職人員工資,、日常公用支出等。收入比去年增加142.11%,，支出比去年增加172.17%,，是因為機(jī)構(gòu)改革，二級機(jī)構(gòu)財務(wù)合并到局機(jī)關(guān),。
四,、2019一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況,。
2019年財政撥款支出1747.92萬元,，其中：基本支出1038.76萬元，項目支出709.16萬元,。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2019年財政撥款支出1747.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出44.51萬元,，占總支出的3%,；社會保障和就業(yè)支出1676.75萬元，占總支出的96%,；衛(wèi)生健康支出26.34萬元,，占總支出的2%；農(nóng)林水支出0.32萬元,，占總支出的0%,。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明
本單位政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出22.23萬元,，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.23萬元,，占總支出的100%。
六,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 25.5萬元,，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1 萬元；公務(wù)接待費(fèi)24.5萬元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)4.63萬元,，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.63萬元,，在去年的基礎(chǔ)上減少了79.21%,，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定、省委省政府相關(guān)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》,，厲行節(jié)約,。
七,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.7萬元，其中：辦公費(fèi)30.57萬元,、印刷費(fèi)9.42萬元,、咨詢費(fèi)6.83萬元、水費(fèi)2.14萬元,、電費(fèi)6.9萬元,、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)6.71萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)24.09萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.34萬元,、專用燃料費(fèi)0.1萬元,、勞務(wù)費(fèi)5.88萬元、工會經(jīng)費(fèi)14.06萬元,、福利費(fèi)7.78萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用56.27萬元,、其他商品和服務(wù)支出40.48萬元,。2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.7萬元,，比年初預(yù)算數(shù)122.52萬元,，增加94.18萬元，增長76.87%,。主要原因是：辦公費(fèi)用增加,。
八、政府采購支出情況
2019年政府采購支出105.97萬元,，其中：政府采購貨物支出39.1萬元,；政府采購工程支出46.73萬元；政府采購服務(wù)支出20.14萬元,。
九,、國有資產(chǎn)占用情況
截止2019年12月31日止，衡山縣人力資源和社會保障局共有車輛3臺,，其中,，一般公務(wù)用車1臺，業(yè)務(wù)用車2臺（業(yè)務(wù)用車2臺車輛早已申請報廢,，由于當(dāng)時沒有找到國資股的車輛報廢批復(fù)文件,，導(dǎo)致未及時做好相關(guān)的賬務(wù)處理）。
十,、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，衡山縣人力資源和社會保障局組織開展整體支出績效評價,，從評價情況來看，我單位2019年度整體支出績效評價結(jié)果級別為“良好”,。項目與目前政策相符,項目立項規(guī)范,、合理，資金到位及時,、使用合規(guī),、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全,、執(zhí)行有效,、項目質(zhì)量可控，項目實(shí)際支出沒有超預(yù)算,，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo),。項目的實(shí)施對我單位做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。
十一,、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款,。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第三部分 衡山縣人力資源和社會保障局2019年部門決算批復(fù)表
一、收入支出決算批復(fù)表
二,、收入決算批復(fù)表
三,、支出決算批復(fù)表
四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
衡山縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算批復(fù)表格(1)