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2020年衡山縣司法局部門預(yù)算
目錄
第一部分2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明（即公用經(jīng)費(fèi)）
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)情況說明
（三）一般性支出情況
（四）政府采購說明
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分2020年度部門預(yù)算表
第一部分部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作,負(fù)責(zé)依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作,。
2、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)司法行政工作方針、政策和法律,、法規(guī),，編制全縣司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,。
3,、指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,。承辦縣政府及其部門規(guī)范性文件的登記工作,，負(fù)責(zé)報(bào)送備案縣政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)縣直部門規(guī)范性文件備案審查工作,。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請(qǐng),。組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問工作,，負(fù)責(zé)對(duì)縣政府重大行政決策和政府會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行合法性審查或論證說明,。
4、負(fù)責(zé)縣政府簽訂合同和合法性審查工作,。根據(jù)縣政府安排,會(huì)同合同承辦部門參與縣政府重大合同的談判,、起草、簽訂,、備案,、履行、跟蹤管理等工作,。指導(dǎo)縣直部門合同審查管理工作,。
5,、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo),、監(jiān)督全縣依法行政工作,，擬訂規(guī)劃、年度計(jì)劃,、考核方案并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全縣依法行政培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。管理全縣行政執(zhí)法證件,，組織或會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全縣行政執(zhí)法人員培訓(xùn)考核,、資格認(rèn)定和發(fā)證工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法,。承辦縣政府作為被申請(qǐng)人的最終裁決的有關(guān)行政復(fù)議事項(xiàng)。指導(dǎo),、監(jiān)督全縣行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，負(fù)責(zé)縣政府及本局行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作,。承辦縣政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù)。
6,、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任,。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作,，組織對(duì)外法治宣傳,。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,。負(fù)責(zé)人民陪審員選任管理工作,，協(xié)調(diào)上級(jí)司法行政部門做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員選任和管理具體工作。指導(dǎo)調(diào)解工作,，推進(jìn)司法所建設(shè),。
7、指導(dǎo),、管理社區(qū)矯正工作,。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
8,、負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)公共法律服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)工作,。指導(dǎo),、監(jiān)督律師,、法律援助、司法鑒定,、公證和基層法律服務(wù)管理工作,。
9、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作,，指導(dǎo),、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備,、設(shè)施,、場所等保障工作。
10,、規(guī)劃,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作,；指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè),、思想政治工作、培訓(xùn)及考核獎(jiǎng)勵(lì),。
11,、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
12,、完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共衡山縣委辦公室,、衡山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈衡山縣司法局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（山辦〔2019〕28號(hào)）精神，設(shè)立衡山縣司法局為縣人民政府工作部門,。2020年初單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),，分別為：辦公室、普法與依法治理股,、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股,、法律事務(wù)管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股,、基層法治建設(shè)股,、裝備財(cái)務(wù)股、政工室。所屬機(jī)構(gòu)15個(gè),，分別為：衡山縣社區(qū)矯正工作局,、衡山縣法律援助中心、衡山縣法律顧問室,、12個(gè)司法所（開云司法所,、永和司法所、萱洲司法所,、店門司法所,、長江司法所、福田司法所,、嶺坡司法所,、白果司法所、江東司法所,、貫塘司法所,、新橋司法所、東湖司法所）,。
2020年初本單位共67人,，其中：機(jī)關(guān)編制人數(shù)34人，司法所人員18人,，退休人員15人,。
執(zhí)法執(zhí)勤用車定編2臺(tái)，現(xiàn)有車輛2臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡山縣司法局部門只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算711.36萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款711.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加29.8萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算711.36萬元,，其中，一般公共服務(wù)0萬元,，公共安全711.36萬元，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元,。支出較去年增加29.8萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算711.36萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%；公共安全支出711.36萬元,，占0%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)530.43萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置,、勞務(wù)費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算180.93萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出151.93萬元，主要用于法律援助,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、法制建設(shè)等方面開支,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%,。
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)530.43萬元,，比上年預(yù)算增加48.37萬元,，上升9.1%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.44萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.9萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21.54萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.54萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加1.5萬元，主要是工作任務(wù)加大,，造成油料費(fèi)增加,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會(huì)議,，人數(shù)80人,，內(nèi)容為司法行政工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，擬開展1次培訓(xùn),，人數(shù)50人，內(nèi)容為人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額57.5萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算35萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算22.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1套。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為711.36萬元，其中,，基本支出530.43萬元,，項(xiàng)目支出180.93萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分2020年部門預(yù)算表
收 支 預(yù) 算 總 表 | |||||||
單位名稱：司法局 | 單位：萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目（按功能分類） | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | 本年預(yù)算 |
一,、一般預(yù)算撥款 | 711.36 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 一,、基本支出 | 530.43 | 一,、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 418.43 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 651.36 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 385.30 | 二,、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 263.93 | |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 三,、國防支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 141.47 | 三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） | |||
轉(zhuǎn)移支付安排 | 60.00 | 四,、公共安全支出 | 711.36 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.66 | 四,、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | |
二、基金預(yù)算撥款 | 五,、教育支出 | 二,、項(xiàng)目支出 | 180.93 | 五、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | |||
三,、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 151.93 | 六、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||
四,、經(jīng)營收入 | 七,、文化體育與傳媒支出 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 七、對(duì)企業(yè)資本性支出 | ||||
五,、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 贈(zèng)與 | 八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||
六,、附屬單位繳款 | 九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 債務(wù)利息支出 | 九,、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | ||||
七,、其他收入 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 債務(wù)還本支出 | 十、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | ||||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 其他資本性支出 | 29.00 | 十一,、其他支出 | ||||
十二,、農(nóng)林水支出 | 其他支出 | 十二,、債務(wù)還本支出 | |||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 十三,、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | |||||
十四,、資源勘探信息等支出 | 三、經(jīng)營支出 | ||||||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 四,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
十六、金融支出 | 五,、上繳上級(jí)支出 | ||||||
十七,、援助其他地區(qū)支出 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建 | ||||||
十八,、國土海洋氣象等支出 | |||||||
十九,、住房保障支出 | |||||||
二十、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出 | |||||||
二十一,、預(yù)備費(fèi) | |||||||
二十二,、其他支出 | |||||||
二十三,、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
本年收入合計(jì) | 711.36 | 二十四,、債務(wù)還本支出 | 本年支出合計(jì) | 711.36 | |||
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十五,、債務(wù)付息支出 | ||||||
二十六,、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||
收入總計(jì) | 711.36 | 支出合計(jì) | 711.36 | 支出總計(jì) | 711.36 | 支出總計(jì) | 711.36 |
財(cái) 政 撥 款 收 支 預(yù) 算 總 表 | |||||||
單位名稱：司法局 | 單位：萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目（按功能分類） | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | 本年預(yù)算 |
一、一般預(yù)算撥款 | 711.36 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 一,、基本支出 | 530.43 | 一、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 418.43 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 651.36 | 二,、外交支出 | 工資福利支出 | 385.30 | 二,、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 263.93 | |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 三、國防支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 141.47 | 三,、機(jī)關(guān)資本性支出（一） | |||
轉(zhuǎn)移支付安排 | 60.00 | 四,、公共安全支出 | 711.36 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.66 | 四、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | |
二,、基金預(yù)算撥款 | 五,、教育支出 | 二、項(xiàng)目支出 | 180.93 | 五,、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | |||
六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 151.93 | 六,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
七、文化體育與傳媒支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 七,、對(duì)企業(yè)資本性支出 | |||||
八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 資本性支出 | 29.00 | 九,、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 十,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 十一、其他支出 | |||||
十二,、農(nóng)林水支出 | 其他支出 | 十二,、債務(wù)還本支出 | |||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 十三,、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | ||||||
十四,、資源勘探信息等支出 | |||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||
十六,、金融支出 | |||||||
十七,、援助其他地區(qū)支出 | |||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||||||
十九,、住房保障支出 | |||||||
二十,、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出 | |||||||
二十一、預(yù)備費(fèi) | |||||||
二十二,、其他支出 | |||||||
二十三,、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
本年收入合計(jì) | 711.36 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 本年支出合計(jì) | 711.36 | 本年支出合計(jì) | 686.02 | |
二十五,、債務(wù)付息支出 | |||||||
二十六,、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||
收入總計(jì) | 711.36 | 支出合計(jì) | 711.36 | 支出總計(jì) | 711.36 | 支出總計(jì) | 711.36 |
部 門 收 入 總 表 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 711.36 | 711.36 | ||||||||||||||||||||||||||
001026 | 司法局 | 711.36 | 711.36 | |||||||||||||||||||||||||
部 門 支 出 總 表 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 支出功能分類科目 | 資金來源 | |||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 功能科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 一般公共預(yù)算撥款小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 支付安排轉(zhuǎn)移 | ||||||||||||||||||||||
711.36 | 711.36 | 651.36 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||
司法局 | 711.36 | 711.36 | 651.36 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行（司法） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行（司法） | 29.47 | 29.47 | 29.47 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行（司法） | 3.66 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行（司法） | 385.30 | 385.30 | 385.30 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行（司法） | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù)（司法） | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù)（司法） | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 04 | 基層司法業(yè)務(wù) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 05 | 普法宣傳 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 05 | 普法宣傳 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 07 | 法律援助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 07 | 法律援助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 10 | 社區(qū)矯正 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | ||||||||||||||||||||
1026 | 司法局 | 204 | 06 | 12 | 法制建設(shè) | 18.93 | 18.93 | 18.93 | ||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
科目編碼 | 功能科目名稱 | 單位編碼 | 單位名稱 | 2020年預(yù)算數(shù) | ||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) | 711.36 | 530.43 | 180.93 | |||||
204 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行（司法） | 001026 | 司法局 | 530.43 | 530.43 | |
204 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù)（司法） | 001026 | 司法局 | 52.00 | 52.00 | |
204 | 06 | 04 | 基層司法業(yè)務(wù) | 001026 | 司法局 | 30.00 | 30.00 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣傳 | 001026 | 司法局 | 25.00 | 25.00 | |
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 001026 | 司法局 | 12.00 | 12.00 | |
204 | 06 | 10 | 社區(qū)矯正 | 001026 | 司法局 | 43.00 | 43.00 | |
204 | 06 | 12 | 法制建設(shè) | 001026 | 司法局 | 18.93 | 18.93 | |
一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） | |||||
單位：萬元 | |||||
單位編碼 | 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)科目類 | 經(jīng)濟(jì)科目款 | 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 2020年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 530.43 | ||||
001026 | 司法局 | 301 | 01 | 統(tǒng)發(fā)基本工資 | 172.65 |
001026 | 司法局 | 301 | 02 | 統(tǒng)發(fā)津貼補(bǔ)貼 | 106.13 |
001026 | 司法局 | 301 | 02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 4.50 |
001026 | 司法局 | 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 14.39 |
001026 | 司法局 | 301 | 08 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 44.61 |
001026 | 司法局 | 301 | 10 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 22.30 |
001026 | 司法局 | 301 | 13 | 住房公積金 | 20.72 |
001026 | 司法局 | 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 18.50 |
001026 | 司法局 | 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 9.50 |
001026 | 司法局 | 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 1.50 |
001026 | 司法局 | 302 | 05 | 水費(fèi) | 2.25 |
001026 | 司法局 | 302 | 06 | 電費(fèi) | 7.50 |
001026 | 司法局 | 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 1.25 |
001026 | 司法局 | 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 8.50 |
001026 | 司法局 | 302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3.50 |
001026 | 司法局 | 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 0.50 |
001026 | 司法局 | 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 |
001026 | 司法局 | 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 8.90 |
001026 | 司法局 | 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 10.00 |
001026 | 司法局 | 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.80 |
001026 | 司法局 | 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 18.00 |
001026 | 司法局 | 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 15.80 |
001026 | 司法局 | 302 | 39 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 29.47 |
001026 | 司法局 | 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 4.50 |
001026 | 司法局 | 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.50 |
001026 | 司法局 | 303 | 04 | 統(tǒng)發(fā)撫恤金 | 0.46 |
001026 | 司法局 | 303 | 05 | 生活補(bǔ)助 | 3.20 |
一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類) | ||
單位名稱:衡山縣司法局 | 單位：萬元 | |
政府經(jīng)濟(jì)科目 | 政府經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 2020年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 530.43 | |
50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 322.64 |
50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 66.91 |
50103 | 住房公積金 | 20.72 |
50199 | 其他工資福利支出 | 8.16 |
50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 110.00 |
50208 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.00 |
政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
部門/單位： | 衡山縣司法局 | 單位：萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 計(jì) | ||||
本部門無政府性基金安排的支出。 | ||||
一 般 預(yù) 算 三 公 經(jīng) 費(fèi) 情 況 表 | |||||||||||||
單位名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||
總計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國費(fèi) | 公務(wù)用車購置維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | |
合計(jì) | 30.44 | 8.90 | 21.54 | 24.70 | 8.90 | 15.80 | 5.74 | 5.74 | |||||
司法局 | 30.44 | 8.90 | 21.54 | 24.70 | 8.90 | 15.80 | 5.74 | 5.74 | |||||
部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 年度預(yù)算申請(qǐng)（萬元） | 資金總額 | 部門職能職責(zé)概述 | 整體績效目標(biāo) | 部門整體支出年度績效指標(biāo) | 財(cái)政部門審核意見 | ||||||||
總計(jì) | 按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 預(yù)算管理科室審核意見 | 財(cái)政績效管理部門審核意見 | |||||||||
公共財(cái)政撥款 | 政府性基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他資金 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||
合計(jì) | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.43 | 180.93 | |||||||
001026 | 司法局 | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.43 | 180.93 | （一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作,負(fù)責(zé)依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作,。（二）貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)司法行政工作方針,、政策和法律、法規(guī),，編制全縣司法行政發(fā)展中,、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。（三）指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,。承辦縣政府及其部門規(guī)范性文件的登記工作,，負(fù)責(zé)報(bào)送備案縣政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)縣直部門規(guī)范性文件備案審查工作,。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請(qǐng),。組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問工作,，負(fù)責(zé)對(duì)縣政府重大行政決策和政府會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行合法性審查或論證說明,。（四）負(fù)責(zé)縣政府簽訂合同和合法性審查工作。根據(jù)縣政府安排,會(huì)同合同承辦部門參與縣政府重大合同的談判,、起草,、簽訂、備案,、履行,、跟蹤管理等工作。指導(dǎo)縣直部門合同審查管理工作,。（五）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任,。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作,，擬訂規(guī)劃,、年度計(jì)劃、考核方案并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全縣依法行政培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),。管理全縣行政執(zhí)法證件，組織或會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全縣行政執(zhí)法人員培訓(xùn)考核,、資格認(rèn)定和發(fā)證工作,。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法,。承辦縣政府作為被申請(qǐng)人的最終裁決的有關(guān)行政復(fù)議事項(xiàng)。指導(dǎo),、監(jiān)督全縣行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，負(fù)責(zé)縣政府及本局行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作,。承辦縣政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù)。（六）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任,。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳,。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè),。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,。負(fù)責(zé)人民陪審員選任管理工作，協(xié)調(diào)上級(jí)司法行政部門做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員選任和管理具體工作,。指導(dǎo)調(diào)解工作,，推進(jìn)司法所建設(shè)。（七）指導(dǎo),、管理社區(qū)矯正工作,。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。（八）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)公共法律服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)工作,。指導(dǎo)、監(jiān)督律師,、法律援助,、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作,。（九）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作,，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù),、裝備,、設(shè)施、場所等保障工作,。（十）規(guī)劃,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作,；指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè),、思想政治工作、培訓(xùn)及考核獎(jiǎng)勵(lì),。（十一）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。 | 完成法援案217件,矛盾調(diào)處1800件,社區(qū)矯正對(duì)象管理167人,全縣公共法律平臺(tái)建設(shè),調(diào)委會(huì)建設(shè)點(diǎn)7個(gè),法制宣教場所布置2處. | ||||
專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 專項(xiàng)名稱 | 專項(xiàng)屬性 | 資金總額（萬元） | 部門相應(yīng)職能職責(zé)概述 | 專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù) | 專項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | 專項(xiàng)長期績效目標(biāo) | 專項(xiàng)年度績效目標(biāo) | 專項(xiàng)年度績效指標(biāo) | 專項(xiàng)實(shí)施保障措施 | 財(cái)政部門預(yù)算管理科室審核意見 | 財(cái)政績效管理部門審核意見 | |||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | |||||||||||||||||||||
數(shù)量指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | ||||||||||||||
合計(jì) | 180.93 | |||||||||||||||||||||
001026 | 司法局 | 依法治縣 | 5.00 | 保障全縣普法宣傳及法制場所建設(shè) | 按季度 | |||||||||||||||||
001026 | 司法局 | 縣級(jí)社區(qū)矯正 | 43.00 | 保障全縣社區(qū)矯正對(duì)象管教及信息化體系建設(shè). | 按季度 | |||||||||||||||||
001026 | 司法局 | 縣級(jí)人民調(diào)解 | 30.00 | 保障1500個(gè)矛盾糾風(fēng)調(diào)處以獎(jiǎng)代補(bǔ)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)委會(huì)建設(shè) | 按季度 | |||||||||||||||||
001026 | 司法局 | 縣級(jí)法制宣傳 | 20.00 | 保障全縣普法宣傳及法制場所建設(shè) | 按季度 | |||||||||||||||||
001026 | 司法局 | 縣級(jí)法律援助 | 4.00 | 保障全縣270個(gè)法援案件的辦理及各站點(diǎn)值班.公共法律體系建設(shè). | 按季度 | |||||||||||||||||
001026 | 司法局 | 省級(jí)裝備經(jīng)費(fèi) | 29.00 | 購置服裝,辦公設(shè)備,及信息設(shè)備,機(jī)關(guān)裝備維修維護(hù). | 4月1日前 | |||||||||||||||||
001026 | 司法局 | 省級(jí)法律援助 | 8.00 | 保障全縣270個(gè)法援案件的辦理及各站點(diǎn)值班.公共法律體系建設(shè). | 按季度 | |||||||||||||||||
001026 | 司法局 | 省級(jí)辦案經(jīng)費(fèi) | 23.00 | 保障全縣270個(gè)法援案的辦理及各站點(diǎn)值班.全縣矛盾糾風(fēng)調(diào)處.社會(huì)矯正對(duì)象的管教. | 按季度 | |||||||||||||||||
001026 | 司法局 | 法制建設(shè) | 18.93 | 保障全縣700名執(zhí)法人員的培訓(xùn) | 按季度 | |||||||||||||||||
衡山縣司法局
2020年7月7日