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2021年衡山縣司法局部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作,負(fù)責(zé)依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作,。
2、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)司法行政工作方針、政策和法律,、法規(guī),，編制全縣司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施,。
3,、指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,。承辦縣政府及其部門規(guī)范性文件的登記工作,，負(fù)責(zé)報送備案縣政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)縣直部門規(guī)范性文件備案審查工作,。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請,。組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問工作,，負(fù)責(zé)對縣政府重大行政決策和政府會議紀(jì)要進(jìn)行合法性審查或論證說明,。
4、負(fù)責(zé)縣政府簽訂合同和合法性審查工作,。根據(jù)縣政府安排,會同合同承辦部門參與縣政府重大合同的談判,、起草、簽訂,、備案,、履行、跟蹤管理等工作,。指導(dǎo)縣直部門合同審查管理工作,。
5、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任,。指導(dǎo),、監(jiān)督全縣依法行政工作，擬訂規(guī)劃,、年度計劃,、考核方案并組織實施，負(fù)責(zé)全縣依法行政培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),。管理全縣行政執(zhí)法證件,，組織或會同有關(guān)部門實施全縣行政執(zhí)法人員培訓(xùn)考核、資格認(rèn)定和發(fā)證工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法,。承辦縣政府作為被申請人的最終裁決的有關(guān)行政復(fù)議事項。指導(dǎo),、監(jiān)督全縣行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，負(fù)責(zé)縣政府及本局行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作,。承辦縣政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù),。
6,、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,，組織實施普法宣傳工作,，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè),。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,。負(fù)責(zé)人民陪審員選任管理工作，協(xié)調(diào)上級司法行政部門做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員選任和管理具體工作,。指導(dǎo)調(diào)解工作,，推進(jìn)司法所建設(shè)。
7,、指導(dǎo),、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作,。
8,、負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)公共法律服務(wù)體系和平臺建設(shè)工作,。指導(dǎo),、監(jiān)督律師、法律援助,、司法鑒定,、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
9,、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作,，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù),、裝備,、設(shè)施、場所等保障工作。
10,、規(guī)劃,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作,；指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè),、思想政治工作、培訓(xùn)及考核獎勵,。
11,、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
12,、完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)《中共衡山縣委辦公室,、衡山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈衡山縣司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（山辦〔2019〕28號）精神,，設(shè)立衡山縣司法局為縣人民政府工作部門,。2021年初單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 8個，分別為：辦公室,、普法與依法治理股,、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法律事務(wù)管理股,、行政復(fù)議與應(yīng)訴股,、基層法治建設(shè)股、裝備財務(wù)股,、政工室,。所屬機(jī)構(gòu)15個，分別為：衡山縣社區(qū)矯正工作局,、衡山縣法律援助中心,、衡山縣法律顧問室、12個司法所（開云司法所,、永和司法所,、萱洲司法所、店門司法所,、長江司法所,、福田司法所,、嶺坡司法所、白果司法所,、江東司法所,、貫塘司法所、新橋司法所,、東湖司法所）,。
2021年初本單位共64人，其中：機(jī)關(guān)編制人數(shù)34人,，司法所人員16人,，退休人員14人。
執(zhí)法執(zhí)勤用車定編2臺,，現(xiàn)有車輛2臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡山縣司法局部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算804.85萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款804.85萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加93.49萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算804.85萬元,，其中，一般公共服務(wù)0萬元,，公共安全711.36萬元,，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元,。支出較去年增加93.49萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算804.85萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%,；公共安全支出804.85萬元,，占0 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)623.92萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置,、勞務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算180.93萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，主要用于法律援助,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、法制建設(shè)等方面開支,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中,，科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元,，占0%,。
本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)623.92萬元,，比上年預(yù)算增加93.49萬元，上升17.6%,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.44萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.9萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21.54萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.54萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，擬召開1次會議,，人數(shù)80人，內(nèi)容為司法行政工作會議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人,，內(nèi)容為人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額29 萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算12萬元,；工程類采購預(yù)算17萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1套。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為804.85萬元,，其中,，基本支出623.92萬元，項目支出180.93萬元,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
衡山縣司法局
2021年4月19日