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2022年度部門整體支出績效自評報(bào)告

單位名稱（蓋章）衡山縣審計(jì)局

一、單位基本情況

(一)部門主要職責(zé)

1.主管全縣審計(jì)工作,。負(fù)責(zé)對全縣財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,，維護(hù)全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,，提高財(cái)政資金使用效益,，促進(jìn)廉政建設(shè),，保障全縣經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展,。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任,。

2.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī),，研究擬訂我縣審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度,，并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施全縣審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃以及年度審計(jì)計(jì)劃,。對直接審計(jì),、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議,。

3.向縣委審計(jì)委員會提出年度縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)報(bào)告,。向縣政府提出年度縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受縣政府委托向縣人大常委會提出縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告,、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告,。向縣委、縣政府報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。向縣直有關(guān)部門,、縣縣區(qū)黨委和政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果,。

4.負(fù)責(zé)對穩(wěn)增長、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等政策措施落實(shí)情況,，以及公共資金,、國有資產(chǎn)、國有資源進(jìn)行審計(jì),，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,。向縣政府報(bào)告和向縣直有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī),、宏觀調(diào)控措施以及管理體制,、機(jī)制的建議。

5.直接審計(jì)下列事項(xiàng),，出具審計(jì)報(bào)告,，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議：

（1）縣本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財(cái)政決算和其他財(cái)政收支,。

（3）縣直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況,、決算和其他財(cái)政收支,。

（4）縣屬國有企業(yè)和融資平臺、縣屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn),、負(fù)債和損益情況,。

（5）縣政府部門管理的和其他單位受縣政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金,、資金的財(cái)務(wù)收支,。

（6）縣政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目以及贈款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支,。

（7）法律,、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

6.按規(guī)定對縣管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于縣審計(jì)局監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì),。指導(dǎo)全縣各單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作,。

7.負(fù)責(zé)城縣建設(shè)、管理及公用企,、事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支的審計(jì)監(jiān)督,，負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目稽查，負(fù)責(zé)與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的勘察、設(shè)計(jì),、施工,、監(jiān)理等財(cái)務(wù)收支的審計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算和調(diào)整概算審計(jì),。組織建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查,，指導(dǎo)全縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)業(yè)務(wù)。

8.組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況,、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。

9.負(fù)責(zé)審計(jì)署、審計(jì)廳,、市審計(jì)局授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目以及國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況的跟蹤審計(jì)項(xiàng)目的組織實(shí)施,。

10.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議,、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件,。

11.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)和社會審計(jì)機(jī)構(gòu)工作,，對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對象的社會審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行核查,。

12.組織審計(jì)我縣駐外機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支,，依法通過適當(dāng)方式組織審計(jì)縣屬企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益,。

13.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全縣審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用,，負(fù)責(zé)審計(jì)信息化建設(shè)，管理和維護(hù)工作,。組織審計(jì)縣政府和國有企業(yè)電子政務(wù)工程和信息化項(xiàng)目以及信息系統(tǒng),。組織開展全縣審計(jì)系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)審計(jì)培訓(xùn)和考試工作。

14.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。

15.職能轉(zhuǎn)變。承擔(dān)縣發(fā)展和改革局的重大項(xiàng)目稽查,，承擔(dān)縣財(cái)政局的預(yù)算執(zhí)行情況和其它財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查,，承擔(dān)縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心的行政職能。不再保留縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室,。

(二)人員編制情況

審計(jì)局是正科級全額撥款預(yù)算單位,，共有編制35個,，現(xiàn)有干部職工共計(jì)46人，其中在編在崗人員27人,，退休16人,，臨聘人員3人。

二,、預(yù)算支出及績效情況

(一)部門預(yù)決算情況

1.部門預(yù)算情況

2022年年初預(yù)算安排收入467.1萬元,，其中一般公共財(cái)政撥款467.1萬元；2022年年初預(yù)算安排支出467.1萬元,，其中：基本支出436.1萬元,，項(xiàng)目支出31萬元。

2.部門決算情況(含年中預(yù)算追加情況)

2022年決算總收入594.59萬元,，較預(yù)算增加127.49萬元,，總支出594.59萬元，其中：基本支出473.83萬元,，占總支出的79.69%;項(xiàng)目支出120.76萬元,，占總支出的20.31%。差異產(chǎn)生的主要原因是審計(jì)項(xiàng)目增加,，外出審計(jì)項(xiàng)目較多,，費(fèi)用增加。

3."三公"經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元,，其中：因公出國(境) 費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,。 "三公"經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.98萬元,，其中：因公出國(境)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,。

4.政府采購執(zhí)行情況

2022年度政府采購支出0萬元,。

5.資產(chǎn)管理情況

2022年年末資產(chǎn)總額73.99萬元,，負(fù)債總額-4.96萬元，凈資產(chǎn)78.95萬元,。截至2022年12月31日,，固定資產(chǎn)賬面原值135.51萬元，在用資產(chǎn)135.51萬元,，資產(chǎn)使用率100%,。

(二)資金使用及績效情況

1.整體績效目標(biāo)完成情況

2022年，衡山縣審計(jì)局整體支出資金,、資金使用基本上符合政策要求,，合理合法,，使用有效，管理較規(guī)范,。

存在的問題及改進(jìn)措施

科學(xué)合理編制預(yù)算,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出,，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生,。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，嚴(yán)格審核,，控制費(fèi)用跨年度報(bào)賬,，確保費(fèi)用核算的及時性和完整性；按照費(fèi)用的實(shí)際使用用途進(jìn)行資金支付和財(cái)務(wù)列報(bào),，嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,。完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格規(guī)范現(xiàn)金使用的范圍,，確保單位資產(chǎn)安全和完整,。

四、其他需要說明的情況

無

2022年度預(yù)算支出績效自評表

項(xiàng)目支出名稱	業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
主管部門	衡山縣人民政府				實(shí)施單位	衡山縣審計(jì)局
項(xiàng)目資金 (萬元)			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
	年度資金總額		31	120.76	120.76	10	100%	100
	其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		31	120.76	120.76	10	100%	100
	上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
	其他資金
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	完成年初審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃				完成年初審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	年初項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)量	27	29	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	查出審計(jì)問題	27	125	20	20
		時效指標(biāo)	按審計(jì)實(shí)施方案時間	按審計(jì)實(shí)施方案時間	按審計(jì)實(shí)施方案時間	10	10
	效益指標(biāo) (30分)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	審計(jì)查出違規(guī)問題及規(guī)范管理不規(guī)范資金問題個數(shù)	27	125	15	15
		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	投資審計(jì)核減率	2%	2.5%	10	10
		社會效益指標(biāo)	開展關(guān)于社會保障,、環(huán)境等方面的審計(jì)	1	1	5	5
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	對審計(jì)決定中的內(nèi)容是否不服,，提請衡山縣人民政府裁決	是否提請衡山縣人民政府裁決	被審計(jì)單位未對審計(jì)決定不服	10	10
總分						100

填表人：舒璇填報(bào)日期：2023年7月27日聯(lián)系電話：13317472263 單位負(fù)責(zé)人簽字：王維榮

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