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關(guān)于2022年度縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行,、決算草案和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告反映問題整改情況的報(bào)告
一、整改工作實(shí)施情況
2023年7月25日縣十四屆人大常委會第15次會議聽取并審議了《關(guān)于衡山縣2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行,、決算草案和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》,。縣人大常委會要求縣政府及各預(yù)算執(zhí)行單位對審計(jì)報(bào)告中反映的問題要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真完成整改,。
二,、整改工作落實(shí)情況
(一)縣本級公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.關(guān)于"預(yù)算編制不科學(xué)"的問題，縣財(cái)政局將加大工作力度,，督促收入征收部門科學(xué)準(zhǔn)確預(yù)計(jì)收入情況,，并根據(jù)政府法定收入目標(biāo)、上年預(yù)算執(zhí)行情況,、有關(guān)支出績效評價(jià)結(jié)果科學(xué)編制預(yù)算,。
2.關(guān)于"未清理確認(rèn)的待查收入3359萬元"的問題，縣財(cái)政局已組織進(jìn)行清理,，并聯(lián)系各征收單位對資金進(jìn)行確認(rèn),，無法確認(rèn)的將全額繳入國庫。
3.關(guān)于"收入混淆入庫1343萬元"的問題,，縣財(cái)政局已在2023年整改,，今后將嚴(yán)格按照《財(cái)政總會計(jì)制度》及時(shí)準(zhǔn)確入賬。
4.關(guān)于"9家單位決算（草案）編制不真實(shí)"的問題，縣財(cái)政局及時(shí)督促相關(guān)單位對決算報(bào)表等情況進(jìn)行梳理,，按要求調(diào)整到位,。該項(xiàng)問題已經(jīng)整改到位。
5.關(guān)于"財(cái)政各信息系統(tǒng)間數(shù)據(jù)兼容性不高,，數(shù)據(jù)利用效果不理想"的問題,，縣財(cái)政局目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行,、國庫支付,、會計(jì)核算、金融債務(wù),、績效考核全部整合,，下一步將進(jìn)一步加快數(shù)據(jù)統(tǒng)一，從而使整個(gè)財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全部整合,，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)利用效果,。
（二）政府債券管理發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.關(guān)于"縣財(cái)政未及時(shí)撥付專項(xiàng)債券資金3200萬元"的問題，縣財(cái)政局已將3200萬撥付到位,。
2.關(guān)于"個(gè)別專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入未及時(shí)上繳國庫615.22萬元"的問題,，縣財(cái)政局已督促城建投公司將該筆收入上繳國庫，目前正在整改中,。
（三）財(cái)政存量資金及庫款保障情況發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.關(guān)于"財(cái)政暫存暫付款清理進(jìn)度緩慢"的問題,，縣財(cái)政局推動以縣政府名義出臺《衡山縣行政事業(yè)單位往來款清理清收工作方案》，組織人員開展專項(xiàng)檢查,。截止2023年9月底,，暫存款余額17015萬元，已清理22033萬元,；暫付款余額67791萬元（預(yù)撥經(jīng)費(fèi)8153萬元,，其他應(yīng)收款59638萬元），清理16301萬元（預(yù)撥經(jīng)費(fèi)16243萬元,，其他應(yīng)收款58萬元）,。
2.關(guān)于"未盤活財(cái)政存量資金規(guī)模較大"的問題，縣財(cái)政局已將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余兩年以上的財(cái)政存量資金6292.19萬元全部清理盤活到位,。
（四）扶貧貸款貼息延伸審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.關(guān)于"扶貧小額信用貸款大部分未直接用于貧困戶發(fā)展生產(chǎn)"的問題,，為了不影響脫貧戶的存款收益，縣財(cái)政局督促農(nóng)商銀行對該類問題實(shí)行逐步,、分批整改,，目前已完成70%，預(yù)計(jì)2024年整改進(jìn)度完成80%,，2025年末全部整改完畢,。同時(shí)積極會同縣相關(guān)部門支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，發(fā)揮扶貧資金使用效益。
（五）專項(xiàng)債券延伸審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.關(guān)于"八里片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目指揮部辦公室違規(guī)發(fā)放信訪維穩(wěn),、安全生產(chǎn)崗位津貼0.66萬元"的問題,，八里片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目指揮部辦公室已退回該項(xiàng)資金，該問題已整改到位,。
2.關(guān)于"公務(wù)接待管理混亂,，招待費(fèi)無公函和接待清單"的問題，八里片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目指揮部辦公室出臺了公務(wù)接待管理制度,，并將嚴(yán)格按照制度執(zhí)行,。