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投入

10分

預(yù)算配置

10分

在職人員控制率

5

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,，計(jì)5分,；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，扣完為止,。

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。
編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。

　5

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

5

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)8分,；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0,，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分，扣完為止,。

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)]×100%

　5

過                                                                                                                          程

60分

預(yù)算執(zhí)行

20分

預(yù)算完成率

5

100%計(jì)滿分,，每低于5%扣2分，扣完為止。

預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%,。

　5

預(yù)算控制率

5

預(yù)算控制率=0,，計(jì)5分；0-10%（含）,，計(jì)4分,；10-20%（含），計(jì)3分,；20-30%（含）,，計(jì)2分；大于30%不得分,。

預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%,。

　4

新建樓堂館所面積控制率

5

100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分,，扣完為止,。沒有樓堂館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算。

樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% ,。
該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評價(jià)內(nèi)容,。

　5

新建樓堂館所投資概算控制率

5

100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分,，扣完為止,。

樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% 。
該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評價(jià)內(nèi)容,。

　5

預(yù)算管理

40分

公用經(jīng)費(fèi)控制率

8

100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分,，扣完為止,。

公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。
公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出,。

7

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

7

100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出1%扣1分，扣完為止,。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率-（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%,。

　7

政府采購執(zhí)行率

6

100%計(jì)滿分，每超過（降低）5%扣2分,?？弁隇橹埂?/span>

政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%

　4

管理制度健全性

8

①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，2分；
②有本部門厲行節(jié)約制度,2分；
③相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，2分。

　6

過                                                                                                                                       程

60分

預(yù)算管理

40分

資金使用合規(guī)性

6

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,；⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止,。

　5

預(yù)決算信息公開性

5

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，1分,；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，1分,；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，1分,。  

預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。

　5

產(chǎn)出及效率

30分

職責(zé)履行

8分

重點(diǎn)工作實(shí)際完成率

8

根據(jù)市績效辦2019年對各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算,。
該項(xiàng)得分=（績效辦對應(yīng)部分考核得分/該部分總分）×8。

　8

履職 效益

22分

經(jīng)濟(jì)效益

10

此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素,，可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

　5

社會(huì)效益

　5

行政效能

6

促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng),，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,，推動(dòng)網(wǎng)上辦事,，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計(jì)6分,；一般3分,；無效果或者效果不明顯0分。

根據(jù)部門自評材料評定,。

　6

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

6

90%（含）以上計(jì)6分,；
80%（含）-90%，計(jì)4分,；
70%（含）-80%,，計(jì)2分；
低于70%計(jì)0分,。

社會(huì)公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門,、群體或個(gè)人，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式,。

　6