衡山縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門預(yù)算
編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 2018年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分：2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針,、政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，完成國(guó)家,、省,、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。
2,、建立國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,。
3、會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案,，組織實(shí)施全縣人口,、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等縣情縣力普查。匯總,、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。
4、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及調(diào)查方案,，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表,。
5、參與對(duì)縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制的撿查,、考核和評(píng)比工作,。參與重點(diǎn)工作數(shù)據(jù)考核評(píng)估工作,。
6,、承辦縣委、縣人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2018年部門決算編制范圍包括5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室,、法規(guī)股、農(nóng)業(yè)股,、工業(yè)股,、行政審批服務(wù)股)，3個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)（社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),、普查中心,、數(shù)據(jù)處理中心），總共在職19人,，退休6人(其中財(cái)政供養(yǎng)在職人員19人 ,、離退休 6人)；公務(wù)用車定編1臺(tái),，現(xiàn)有車輛1 臺(tái),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位屬獨(dú)立核算一級(jí)機(jī)構(gòu),。因此,，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有衡山縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算,。收入為經(jīng)費(fèi)撥款170.53萬(wàn)元；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
1,、收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)170.53萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款170.53萬(wàn)元,，收入較去年增加41.57萬(wàn)元,。主要為人員調(diào)整，部門工作經(jīng)費(fèi)增加。
2,、支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)170.53萬(wàn)元,，其中基本支出143.99萬(wàn)元,較去年增加28.57萬(wàn)元； 項(xiàng)目支出 26.54萬(wàn)元,，較去年增加13萬(wàn)元,。主要為人員調(diào)整，部門工作經(jīng)費(fèi)增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入136.75萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1,、基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)143.99萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出133.15萬(wàn)元,、一般商品和服務(wù)支出10.5萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.34萬(wàn)元。
2,、項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)26.54萬(wàn)元,。其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出26.54萬(wàn)元，主要用于工資,、政府采購(gòu),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、差旅費(fèi)等方面,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.5萬(wàn)元,，主要用于本局日常支出。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.04萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.04萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,，與上年預(yù)算持平,。
3、政府采購(gòu)預(yù)算
２０１8年衡山縣統(tǒng)計(jì)局采購(gòu)預(yù)算總額80萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算55萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
截至２０１８年12月３1日,，本單位占用固定資產(chǎn)原值154.89萬(wàn)元,，主要資產(chǎn):通用設(shè)備140.55萬(wàn)元，主要為為掌上電腦,、打印機(jī),、電子終端采集器等設(shè)備。辦公家具14.34萬(wàn)元,，主要為辦公桌椅,、會(huì)議桌椅、文件柜等辦公家具,。
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入２０１8年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為170.53萬(wàn)元,，其中,，基本支出143.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.54萬(wàn)元,。
政府性基金預(yù)算支出
2018年本部門無(wú)政府性基金安排的支出.
六,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取曖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),，食宿費(fèi)等支出。
3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
4,、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
附表：2018年統(tǒng)計(jì)局三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表1.xlsx
收支預(yù)算總表Book1.xls
衡山縣統(tǒng)計(jì)局2018年預(yù)算公開(kāi)表