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衡山縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門預(yù)算
編制說明
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分：2019年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),，完成國家,、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),。
2,、建立國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。
3,、會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案,，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等縣情縣力普查,。匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4,、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及調(diào)查方案,，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。
5,、參與對縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制的撿查,、考核和評比工作。參與重點(diǎn)工作數(shù)據(jù)考核評估工作,。
6,、承辦縣委、縣人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年部門決算編制范圍包括5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室,、法規(guī)股、農(nóng)業(yè)股,、工業(yè)股,、行政審批服務(wù)股)，3個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)（社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),、普查中心,、數(shù)據(jù)處理中心），總共在職17人,，退休8人(其中財(cái)政供養(yǎng)在職人員19人 ,、離退休 6人)；公務(wù)用車定編1臺(tái),，現(xiàn)有車輛1 臺(tái),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位屬獨(dú)立核算一級(jí)機(jī)構(gòu),。因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有衡山縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算,。收入為經(jīng)費(fèi)撥款166.37
萬元；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
1,、收入預(yù)算：2019年本部門收入預(yù)算166.37萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款166.37萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少4.16萬元,，主要是2019年人員調(diào)整，經(jīng)費(fèi)減少,。
2,、支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算166.37萬元，其中,，一般公共服務(wù)135.95萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.89萬元，衛(wèi)生健康支出7.16萬元,，住房保障支出5.37萬元,，支出較去年減少4.16萬元，主要是人員調(diào)整,，經(jīng)費(fèi)減少,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算166.37萬元,，其中,，一般公共服務(wù)135.95萬元，占82%,，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.89萬元,，占11%，衛(wèi)生健康支出7.16萬元,，占4%，住房保障支出5.37萬元,，占3%,。具體安排情況如下：
1、基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)139.83萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。其中：工資福利支出119.89萬元、一般商品和服務(wù)支出19.6萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.34萬元,。
2、項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)26.54萬元,。其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出26.54萬元,，主要用于工資、政府采購、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、差旅費(fèi)等方面。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.6萬元，主要用于本局日常支出,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年本部門單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.04萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)11.04萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少1萬元,。
主要是：嚴(yán)格按照"三公"經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,，認(rèn)真貫徹落實(shí)"三公"經(jīng)費(fèi)的文件精神，公務(wù)接待費(fèi)減少,；
3,、政府采購預(yù)算
２０１9年衡山縣統(tǒng)計(jì)局采購預(yù)算總額25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.8萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算14.2萬元,。
國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至２０１9年12月３1日，本單位占用固定資產(chǎn)原值170.7萬元,，主要資產(chǎn):通用設(shè)備156.36萬元,，主要為為掌上電腦、打印機(jī),、電子終端采集器等設(shè)備,。辦公家具14.34萬元，主要為辦公桌椅,、會(huì)議桌椅,、文件柜等辦公家具。
預(yù)算績效目標(biāo)說明：
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入２０１9年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為166.36萬元,，其中，基本支出139.83萬元,，項(xiàng)目支出26.54萬元,。
政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出.
六,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取曖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)，食宿費(fèi)等支出,。
3、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。
4、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
附表：2019年統(tǒng)計(jì)局三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表1.xlsx
收支預(yù)算總表Book1.xls
2019年預(yù)算對外公開表（衡山縣統(tǒng)計(jì)局）.XLS