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衡山縣統(tǒng)計局2020年度部門預(yù)算
編制說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分：2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針,、政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，完成國家,、省,、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。
2,、建立國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系,。
3、會同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案,，組織實施全縣人口,、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等縣情縣力普查,。匯總,、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4,、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及調(diào)查方案,，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級各部門制發(fā)的統(tǒng)計調(diào)查表。
5,、參與對縣級業(yè)務(wù)主管部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任制的撿查,、考核和評比工作。參與重點工作數(shù)據(jù)考核評估工作,。
6,、承辦縣委、縣人民政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項,。
（二）機構(gòu)人員設(shè)置
2020年部門決算編制范圍包括5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(辦公室,、一產(chǎn)業(yè)股、二產(chǎn)業(yè)股,、三產(chǎn)業(yè)股,、法規(guī)及行政審批服務(wù)股)，3個下設(shè)機構(gòu)（社會經(jīng)濟調(diào)查隊,、普查中心,、數(shù)據(jù)處理中心）,，總共在職19人,，退休8人(其中財政供養(yǎng)在職人員19人 、離退休 8人),；公務(wù)用車定編1臺，現(xiàn)有車輛1 臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位屬獨立核算一級機構(gòu)。因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有衡山縣統(tǒng)計局本級。
三,、收支預(yù)算
2020年部門預(yù)算為本級預(yù)算。收入為經(jīng)費撥款188.03
萬元,；支出包括單位基本運行的經(jīng)費和項目經(jīng)費,。
收入預(yù)算：2020年本部門收入預(yù)算188.03萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款188.03萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加21.66萬元,，主要是2020年人員調(diào)整,，經(jīng)費增加。
2,、支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算188.03萬元,，其中，一般公共服務(wù)154.81萬元,，社會保障和就業(yè)支出16.91萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.46萬元，住房保障支出7.85萬元,，支出較去年增加21.66萬元,，主要是人員調(diào)整，經(jīng)費增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算188.03萬元,，其中,，一般公共服務(wù)154.81萬元，占82%,，社會保障和就業(yè)支出16.91萬元,，占9%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.46萬元,，占4%,，住房保障支出5.37萬元,，占3%。具體安排情況如下：
1,、基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)188.03萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出144.39萬元,、一般商品和服務(wù)支出34.16萬元,、對個人和家庭的補助 1.94萬元。
2,、項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)7.54萬元,。其中：專項商品和服務(wù)支出7.54萬元，主要用于工資,、政府采購,、公務(wù)用車運行維護費、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、差旅費等方面,。
五、其他重要事項的情況說明
1,、2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款147.27萬元,，主要用于本局日常支出。
2,、"三公"經(jīng)費預(yù)算
2020年本部門單位"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元,，其中，公務(wù)接待費3萬元,，公務(wù)用車購置及運行費1萬元（其中,，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 1萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算較上年減少8.04萬元。
主要是：嚴(yán)格按照"三公"經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行,，認(rèn)真貫徹落實"三公"經(jīng)費的文件精神,，公務(wù)接待費減少；
3,、政府采購預(yù)算
2020年本部門政府采購預(yù)算總額45萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算35萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至２０20年12月３1日,，本單位占用固定資產(chǎn)原值206.27萬元,，主要資產(chǎn):通用設(shè)備191.8萬元，主要為為掌上電腦,、打印機,、電子終端采集器等設(shè)備。辦公家具14.48萬元,，主要為辦公桌椅,、會議桌椅、文件柜等辦公家具,。
預(yù)算績效目標(biāo)說明：
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入２０20年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為188.03萬元，其中,，基本支出180.49萬元,，項目支出7.54萬元。
政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出.
六,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取曖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、"三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,，食宿費等支出。
3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對個人和家庭的補助。
4,、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
附表：2020年 統(tǒng)計局三公經(jīng)費預(yù)算公開表1.xlsx
衡山縣統(tǒng)計局2020 預(yù)算對外公開表.XLS