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衡山縣統(tǒng)計(jì)局2021年度部門預(yù)算
編制說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分：2021年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),，完成國家,、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。
2,、建立國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,。
3、會同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案,，組織實(shí)施全縣人口,、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等縣情縣力普查,。匯總,、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4,、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及調(diào)查方案,，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。
5,、參與對縣級業(yè)務(wù)主管部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制的撿查,、考核和評比工作。參與重點(diǎn)工作數(shù)據(jù)考核評估工作,。
6,、承辦縣委、縣人民政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)人員設(shè)置
2021年部門決算編制范圍包括5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、一產(chǎn)業(yè)股,、二產(chǎn)業(yè)股,、三產(chǎn)業(yè)股、法規(guī)及行政審批服務(wù)股),，3個下設(shè)機(jī)構(gòu)（社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),、普查中心、數(shù)據(jù)處理中心）,，總共在職18人,，退休8人(其中財(cái)政供養(yǎng)在職人員18人 、離退休 8人),；公務(wù)用車定編1臺,，現(xiàn)有車輛1 臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位屬獨(dú)立核算一級機(jī)構(gòu),。因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有衡山縣統(tǒng)計(jì)局本級,。
三,、收支預(yù)算
2021年部門預(yù)算為本級預(yù)算。收入為經(jīng)費(fèi)撥款171.65
萬元；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
收入預(yù)算：2021年本部門收入預(yù)算171.65萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款171.65萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少16.38萬元,，主要是2020年人員調(diào)整，經(jīng)費(fèi)增加,。
2,、支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算171.65萬元，其中,，一般公共服務(wù)138.22萬元,，社會保障和就業(yè)支出14.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.43萬元,，住房保障支出11.14萬元,，支出較去年減少16.38萬元，主要是人員調(diào)整,，經(jīng)費(fèi)減少,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算171.65萬元,，其中,，一般公共服務(wù)138.22萬元，占81%,；社會保障和就業(yè)支出14.86萬元,，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.43萬元,，占4%,；住房保障支出11.14萬元，占6%,；具體安排情況如下：
1,、基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)171.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出131.17萬元,、一般商品和服務(wù)支出31萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助 1.94萬元。
2,、項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)7.54萬元,。其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出7.54萬元，主要用于工資,、政府采購,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、差旅費(fèi)等方面,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.21萬元,，主要用于本局日常支出。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬元，與上年預(yù)算持平,。
3,、政府采購預(yù)算
2021年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
4,、截至2０21年5月３1日,，本單位占用固定資產(chǎn)原值206.27萬元，主要資產(chǎn):通用設(shè)備191.8萬元,，主要為為掌上電腦,、打印機(jī)、電子終端采集器等設(shè)備,。辦公家具14.48萬元,，主要為辦公桌椅,、會議桌椅、文件柜等辦公家具,。
5,、預(yù)算績效目標(biāo)說明：
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入２０21年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為171.65萬元,，其中,，基本支出164.11萬元，項(xiàng)目支出7.54萬元,。
6,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出.
六、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),，食宿費(fèi)等支出,。
3、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助,。
4,、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
附表：202 1 年 統(tǒng)計(jì)局三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表1.xlsx
衡山縣統(tǒng)計(jì)局2021年預(yù)算公開表