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衡山縣統(tǒng)計(jì)局2020年度決算編制報(bào)告
目 錄
第一部分 衡山縣統(tǒng)計(jì)局部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣統(tǒng)計(jì)局部門概況
一,、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針政策,、法律法規(guī),，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施,。
2,、貫徹全國(guó)統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度，執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),，組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革,、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃。組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)上級(jí)駐衡山單位統(tǒng)計(jì)工作,。
3、對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,、分析和監(jiān)督,，為縣委,、縣政府制訂政策、編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃等提供統(tǒng)計(jì)資料和建議,。負(fù)責(zé)上級(jí)政府對(duì)縣級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事等重點(diǎn)工作考核數(shù)據(jù)的核查和認(rèn)定,。 負(fù)責(zé)縣級(jí)對(duì)縣直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)下達(dá)的發(fā)展指標(biāo)完成情況的數(shù)據(jù)核查和認(rèn)定,。
4,、組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等大型普查,，會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣級(jí)普查計(jì)劃與方案，匯總,、整理,、提供和發(fā)布有關(guān)縣級(jí)普查公報(bào)。
5,、組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,，核算全縣生產(chǎn)總值，搜集,、整理和提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料,。組織實(shí)施以農(nóng)林牧漁業(yè)為重點(diǎn)的一產(chǎn)業(yè)調(diào)查。組織實(shí)施以工業(yè),、交通,、能源、建筑,、固定資產(chǎn)投資,、房地產(chǎn)為重點(diǎn)內(nèi)容的二產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查。組織實(shí)施以批發(fā)零售,、住宿餐飲,、人口、勞動(dòng)工資,、科教文衛(wèi),、社會(huì)服務(wù)為重點(diǎn)的三產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查，
6,、審查鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及調(diào)查方案,，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。統(tǒng)一檢查,、審定,、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,，定期向社會(huì)公眾發(fā)布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作及統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)工作,。
7、建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系,，組織,、推廣計(jì)算機(jī)和傳輸技術(shù)在全縣統(tǒng)計(jì)工作中的運(yùn)用。
8,、按照規(guī)定的權(quán)限和責(zé)任,，組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)人員教育、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核工作,。
9、負(fù)責(zé)省,、市國(guó)家調(diào)查隊(duì)的日常業(yè)務(wù)工作和專項(xiàng)調(diào)查工作,。
10、承辦縣委,、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
1,、衡山縣統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室,、一產(chǎn)業(yè)股,、二產(chǎn)業(yè)股、三產(chǎn)業(yè)股,、法規(guī)及行政審批服務(wù)股,；1個(gè)全額撥款事業(yè)編制副科級(jí)單位，即衡山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),；2個(gè)全額撥款事業(yè)編制股級(jí)單位,，即縣普查中心、縣數(shù)據(jù)處理中心,。
2,、人員構(gòu)成情況: 本單位核定編制數(shù)28名，其中行政編制8名,，事業(yè)編制18人,。2020年末在職人數(shù)16名，退休人員0人,。
（二）決算單位構(gòu)成,。
我局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)決算單位,，因此,，納入2020年部門決算編制范圍的只有衡山縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí),。
第二部分 2020年部門決算表（見附件）
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)712.74萬(wàn)元,。與2019年相比，增加 366.43萬(wàn)元,，增加106 %,，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二,、收入決算情況說明
2020年總收入712.74萬(wàn)元,，財(cái)政撥款收入712.74萬(wàn)元，占比100%,。
三,、支出決算情況說明
2020年總支出489.74萬(wàn)元，其中基本支出257.81萬(wàn)元,，占總支出的53%,；項(xiàng)目支出 231.93萬(wàn)元，占總支出的47%,。上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占0 %,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入712.74萬(wàn)元。與2019年相比,，增加366.43萬(wàn)元,，增加106 %，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出489.74萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100 %，與2019年相比,，財(cái)政撥款支出增加220.17萬(wàn)元,，增加82 %，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出489.74萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出435.59萬(wàn)元，占89%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.86萬(wàn)元,，占9%；衛(wèi)生健康支出支出9.3萬(wàn)元,，占2%,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出257.81萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)192.96萬(wàn)元，占基本支出的75%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……,；公用經(jīng)費(fèi)64.85萬(wàn)元,，占基本支出的25%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為1.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算的43%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0 %,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 3萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元,，完成預(yù)算的27 %,，
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元,，完成預(yù)算的90 %,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算為4萬(wàn)元,，支出決算為1.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.5%,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬(wàn)元,，占47%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.9萬(wàn)元,，占53 %,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.8 萬(wàn)元,，全年共接待來訪團(tuán)組14個(gè)、來賓127人次,，主要是公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.9萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬(wàn)元，截止2020年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年我單位政府性基金預(yù)算收支為0萬(wàn)元,。
九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》,、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等法律和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定,，遵照縣委、縣政府兩辦印發(fā)的一系列管理辦法,，我局先后制定了一系列制度,，制度明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，制度規(guī)定基本得到執(zhí)行,。嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效管理,，加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，建立內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。進(jìn)一步落實(shí)了厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保了"三公經(jīng)費(fèi)"管理使用合理合規(guī),。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.85萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加64.55萬(wàn)元,，主要原因是：人員變動(dòng),，項(xiàng)目費(fèi)用增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額298萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.8萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額29.8萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用0輛,、其他用車1輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
四、其他收入：指單位取得的除上述"財(cái)政撥款收入",、"事業(yè)收入",、"附屬單位上繳收入"等以外的收入。
五,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入",、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營(yíng)收入"和"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,，按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、"三公"經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。