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目錄
第一部分2020年部門預(yù)算說明
第二部分2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支預(yù)算總表
2,、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收入總表
4,、部門支出總表
5、部門一般公共預(yù)算支出表
6,、部門一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
7,、部門一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
8,、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)情況表
9,、政府性基金預(yù)算支出情況表
10,、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
11、部門專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
（一）,、職能職責(zé)
衡山縣退役軍人事務(wù)局是2019年4月25日新成立的縣政府工作部門,，為正科級(jí)。其主要職責(zé)是：承擔(dān)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理,、待遇保障工作,，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等,，指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作,，負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)以及紀(jì)念活動(dòng)等,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1,、部門設(shè)置。根據(jù)編委核定本單位內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，分別是：辦公室,、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股,、移交安置股,。下設(shè)全額撥款二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別是：衡山縣退役軍人服務(wù)中心、衡山縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所,、衡山縣光榮院,、衡山縣烈士紀(jì)念園。
2,、人員情況,。本部門編制數(shù)27人,在職人數(shù)21人，其中:在崗人數(shù)21人,；離退休人數(shù)6人,，其中退休人員6人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此納入本年度部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）、收入預(yù)算： 2020年本部門預(yù)算數(shù)238.4萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款238.4萬元,，占總收入比重的100%。因單位新成立,，2019年無預(yù)算安排,，無上年對(duì)比情況。
（二）,、支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算238.4萬元,，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出 220.18萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.42萬元,，住房保障支出8.8萬元,。因單位新成立，2019年無預(yù)算安排,，無上年對(duì)比情況,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出238.4萬元,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 220.18萬元,，占92.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.42萬元,，占3.95 %,；住房保障支出8.8萬元占3.69 %。具體安排情況如下：
（一）,、基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)188.4萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。其中：工資福利支出161萬元、一般商品和服務(wù)支出26.2萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.2萬元,。
(二)、項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)50萬元,，主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。其中：其他退役軍人事務(wù)管理支出40萬元，用于優(yōu)撫對(duì)象核查工作經(jīng)費(fèi)和退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)及建設(shè)經(jīng)費(fèi),；退役安置10萬元,，用于退役士兵招聘會(huì)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款25.2萬元,，因單位新成立，2019年無預(yù)算安排,，無上年對(duì)比情況,。主要用于本局運(yùn)行支出。
（二）,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年局本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,。因單位新成立,，2019年無預(yù)算安排，無上年對(duì)比情況,。
（三）,、一般性支出情況
2020年局本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）,、政府采購預(yù)算
2020年本單位政府采購從一般公共預(yù)算撥款中安排5萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）,、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月底,，本單位固定資金還在建立中。
2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六),、預(yù)算績效目標(biāo)說明：
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為238.4萬元，其中,，基本支出188.4萬元,，項(xiàng)目支出50萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
五,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取曖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),，食宿費(fèi)等支出。
3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
4,、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算公開表
3,、部門收入總表
4、部門支出總表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)公類）
7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
11,、部門專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表