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2021年衡山縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分2021年部門預(yù)算說明
第二部分2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支預(yù)算總表
2,、部門財政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收支總表
4,、部門支出總表
5,、部門一般公共預(yù)算支出表
6,、部門一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)公類）
7,、部門一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)公類）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費情況表
10,、會議費培訓(xùn)費情況表
11、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
12,、部門專項資金績效目標(biāo)申報表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
衡山縣退役軍人事務(wù)局是2019年4月25日新成立的縣政府工作部門,，為正科級。其主要職責(zé)是：承擔(dān)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作,，組織開展退役軍人教育培訓(xùn),、優(yōu)待撫恤等，指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作,，負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)以及紀(jì)念活動等,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1,、部門設(shè)置。根據(jù)編委核定本單位內(nèi)設(shè)股室5個,，分別是：辦公室,、規(guī)劃財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股,、移交安置股,。雙擁辦。下設(shè)全額撥款二級機(jī)構(gòu)4個,，分別是：衡山縣退役軍人服務(wù)中心,、衡山縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、衡山縣光榮院,、衡山烈士紀(jì)念園,。
2、人員情況,。本部門編制數(shù)27人,，在職人數(shù)20人，其中：在崗人數(shù)20人,；離退休人數(shù)7人,，其中退休人員7人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入本年度部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收支預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)254.05萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經(jīng)營收入0萬元,，上級補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加15.65萬元,，主要是由于人員經(jīng)費增加,，業(yè)務(wù)增多，相應(yīng)的項目資金增加了,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算254.05萬元,，其中：社會保障和就業(yè)支出231.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.05萬元，住房保障支出13.57萬元,。2021年支出預(yù)算較上年預(yù)算增加15.65萬元,，主要是基本支出增加5.65萬元、項目支出增加10萬元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出254.05萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出231.43萬元,，占91.1%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.05萬元，占3.56%,；住房保障支出13.57萬元,，占5.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出年初預(yù)算數(shù)194.05萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出159.72萬元,、一般商品和服務(wù)支出32.93萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助1.4萬元。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出年初預(yù)算數(shù)60萬元,。其中：其他退役軍人事務(wù)管理支出50萬元,，用于優(yōu)撫對象核查工作經(jīng)費和退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費及建設(shè)經(jīng)費；退役安置10萬元,，用于退役士兵招聘會等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2021年局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款24萬元，比2020年預(yù)算減少1.2萬元,，減少的原因主要是財政供養(yǎng)在職人員減少1人公用經(jīng)費1.2萬元,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算
2021年局本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.5萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算8.5萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費3萬元,。與2020年一致。
（三）一般性支出情況
2021年本單位會議費預(yù)算1萬元,，擬召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站工作會議,，人數(shù)26人,，內(nèi)容為部署全縣退役軍人優(yōu)撫優(yōu)待、退役安置,、建檔立卡等工作,；培訓(xùn)費預(yù)算1.8萬元，擬組織召開全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)預(yù)計110人次,。
（四）政府采購預(yù)算
2021年本單位政府采購從一般公共預(yù)算撥款中安排9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9萬元,；服務(wù)采購預(yù)算0萬元,。2021年預(yù)算較上年預(yù)算增加4萬元，增加的原因主要是退役軍人服務(wù)體系建設(shè),。
(五)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為254.05萬元，其中：基本支出194.05萬元,，項目支出60萬元,，具體績效目標(biāo)見報表。
五,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
3、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對個人和家庭的補(bǔ)助,。
4、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算公開表
1,、部門收支預(yù)算總表
3,、部 門 收 入 總 表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
7、2021部門一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)
9,、一 般 預(yù) 算 三 公 經(jīng) 費 情 況 表