首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣退役軍人事務(wù)局?>?法定主動公開內(nèi)容?>?財政信息
目錄
第一部分部門概況
1、部門職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
衡山縣退役軍人事務(wù)局主要是承擔(dān)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作,，組織開展退役軍人教育培訓(xùn),、優(yōu)待撫恤等，指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作,，負(fù)責(zé)烈士褒揚以及紀(jì)念活動等,。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
1,、部門設(shè)置,。
我單位內(nèi)設(shè)股室4個。分別是：辦公室,、規(guī)劃財務(wù)股,、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股,。下設(shè)全額撥款事業(yè)單位4個,，分別是：衡山縣退役軍人服務(wù)中心、衡山縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所,、衡山縣光榮院,、衡山縣烈士紀(jì)念園?！?/span>
2,、人員情況。本部門編制數(shù)27人,在職人數(shù)21人,，其中:在崗人數(shù)21人,；離退休人數(shù)6人，其中退休人員6人,。
3,、決算單位構(gòu)成。我單位2019年部門決算公開單位只有本級,。
第二部分 2019年部門決算表部門收支決算總表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開01表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 欄 次 |
| 2 | |
一,、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 2307.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.00 |
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二,、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三,、國防支出 | 16 | 0.00 |
四,、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五,、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 七,、社會保障和就業(yè)支出 | 18 | 1889.7 |
六,、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 八、衛(wèi)生健康支出 | 19 | 48.76 |
七,、其他收入 | 7 | 0.00 | 20 | ||
| 8 |
| 21 | ||
本年收入合計 | 9 | 2307.54 | 本年支出合計 | 22 | 1938.46 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 369.08 |
| 12 |
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| 25 |
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總計 | 13 | 2307.54 | 總計 | 26 | 2307.54 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
部門收入決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開02表
單位：萬元
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 2307.54 | 2307.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2258.78 | 2258.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||
部門支出決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開03表
單位：萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 1938.46 | 282.28 | 1656.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1889.7 | 233.52 | 1656.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況,。
財政撥款收支決算總表
公開04表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2307.54 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 15 | 1889.7 | 1889.7 | 0.00 |
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 八,、衛(wèi)生健康支出 | 16 | 48.76 | 48.76 | 0.00 |
| 3 |
| 17 |
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| 4 |
| 18 |
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| 5 |
| 19 |
| |||
| 6 |
| 20 |
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| 7 |
| 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計 | 9 | 2307.54 | 本年支出合計 | 23 | 1938.46 | 1938.46 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 369.08 | 369.08 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 |
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| 25 |
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二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計 | 14 | 2307.54 | 總計 | 28 | 2307.54 | 2307.54 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開05表
單位：萬元
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 1938.46 | 282.28 | 1656.18 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1889.7 | 233.52 | 1656.18 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開06表
單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 82.78 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 133.77 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 32.96 | 30201 | 辦公費 | 15.81 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 25.9 | 30202 | 印刷費 | 2.59 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 4.18 | 310 | 資本性支出 | 64.11 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 64.11 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 8.19 | 30206 | 電費 | 0.3 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 7.17 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 5.08 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.63 | 30211 | 差旅費 | 3.32 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 6.67 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 51.24 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.35 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1.62 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 3.85 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 1.42 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 1.95 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.1 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 10.96 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.1 | 30229 | 福利費 | 8.03 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 3.93 |
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| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 20.42 |
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人員經(jīng)費合計 | 84.4 | 公用經(jīng)費合計 | 197.88 | |||||
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況,。
一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開07表
單位：萬元
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù) 接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù) 接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
注：本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費支出預(yù)決算情況,。其中，預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。因單位新成立,，2019年無預(yù)算安排,。
政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開08表
單位：萬元
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本單位沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收,、支總計2307.54萬元。本單位為機構(gòu)改革新設(shè)立單位,，無上年有效數(shù)據(jù)作對比,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2307.54萬元,，其中：財政撥款收入2307.54萬元,，占100%；上級補助收入 0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計1938.46萬元，其中：基本支出282.28萬元,，占14.6 %,；項目支出1656.18萬元，占85.4%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2307.54萬元,，本單位為新設(shè)立單位,，無上年有效數(shù)據(jù)作對比。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1938.46萬元,，占本年支出合計的100%，本單位為新設(shè)立單位,，無上年有效數(shù)據(jù)作對比,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1938.46萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1889.7萬元,，占97.5%,；衛(wèi)生健康（類）支出 48.76萬元，占2.5%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年單位無年初預(yù)算,，2019年度財政撥款支出決算數(shù)為1938.46萬元，其中：
1,、社會保障和就業(yè)（類）支出1889.7萬元,，占97.5%；
2,、衛(wèi)生健康（類）支出48.76萬元,，占2.5%,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出282.28萬元,，其中：人員經(jīng)費84.4萬元,，占基本支出的 29.9%,主要包括基本工資、津貼補貼,、基本養(yǎng)老保險,、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障繳費等,；公用經(jīng)費197.88萬元,，占基本支出的70.1%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水電費,、郵電費等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算為4.37萬元,，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，因單位新成立,，2019年無預(yù)算安排,。公務(wù)接待費支出決算為4.37萬元。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算3.85萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為3.85萬元，全年共接待批次 126個,、接待人次1178人次,，主要是退役軍人事務(wù)部調(diào)研退役軍人工作、省廳調(diào)研服務(wù)體系建設(shè),、兄弟縣市交流退役軍人工作發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,。公務(wù)用車運行維護費0萬元,，截止2019年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位為新設(shè)立單位,，本年度無預(yù)算績效評價。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，因單位2019年新成立，無上年對比情況,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元,，開支培訓(xùn)費0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額90.82萬元,，其中：政府采購貨物支出90.82萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（二）項目支出：指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費等。
（三）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,。
（四）公務(wù)用車購置費：指單位公務(wù)車輛購置支出,，包括車輛購置稅支出。
（五）公務(wù)用車運行維護費：指單位公務(wù)用車租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。
（六）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用,。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
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1,、收入支出決算總表.XLS
3,、支出決算表.XLS
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表