首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣退役軍人事務(wù)局?>?法定主動公開內(nèi)容?>?財政信息
目錄
第一部分部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
衡山縣退役軍人事務(wù)局主要是承擔(dān)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部、離退休干部,、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理,、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn),、優(yōu)待撫恤等,，指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵,、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動等,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
1,、部門設(shè)置,。我單位內(nèi)設(shè)股室5個。分別是：辦公室,、規(guī)劃財務(wù)股,、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股,、雙擁股,。下設(shè)全額撥款事業(yè)單位4個，分別是：衡山縣退役軍人服務(wù)中心、衡山縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所,、衡山縣光榮院、衡山縣烈士紀(jì)念園,?！?/span>
2、人員情況,。本部門編制數(shù)27人,在職人數(shù)22人,，其中:在崗人數(shù)22人；離退休人數(shù)7人,，其中退休人員7人,。
3、決算單位構(gòu)成,。我單位2020年部門決算公開單位只有本級,。
第二部分 2020年部門決算表
部門收支決算總表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開01表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 欄 次 |
| 2 | |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 5371.08 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 59.3 |
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三,、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三,、國防支出 | 16 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四,、公共安全支出 | 17 | 19.99 |
五,、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 18 | 5115.95 |
六,、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 八,、衛(wèi)生健康支出 | 19 | 132.67 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 20 | ||
| 8 |
| 21 | ||
本年收入合計 | 9 | 5371.08 | 本年支出合計 | 22 | 5327.91 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 348.86 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 392.03 |
| 12 |
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| 25 |
|
總計 | 13 | 5719.94 | 總計 | 26 | 5719.94 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
部門收入決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開02表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 5372.86 | 5371.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 59.3 | 59.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5160.9 | 5159.12 |
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| 1.78 |
210 | 衛(wèi)生健康 | 132.67 | 132.67 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。 | ||||||||
部門支出決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開03表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 5329.69 | 311.29 | 5018.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 59.3 | 59.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5117.73 | 242.57 | 4875.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 132.67 | 9.42 | 123.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財政撥款收支決算總表
公開04表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 5371.08 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 59.3 | 59.3 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 四,、公共安全支出 | 16 | 19.99 | 19.88 | 0.00 |
| 3 |
| 七,、社會保障和就業(yè)支出 | 17 | 5115.95 | 5115.95 | 0.00 |
| 4 |
| 八、衛(wèi)生健康支出 | 18 | 132.67 | 132.67 | 0.00 |
| 5 |
| 19 |
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| 6 |
| 20 |
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| 7 |
| 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計 | 9 | 5371.08 | 本年支出合計 | 23 | 5327.91 | 5327.91 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 348.86 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 392.03 | 392.03 | 0.00 |
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 348.86 |
| 25 |
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二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計 | 14 | 5719.94 | 總計 | 28 | 5719.94 | 5719.94 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開05表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 5327.91 | 311.03 | 5016.88 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 59.3 | 59.3 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5115.95 | 242.31 | 4873.64 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 132.67 | 9.42 | 123.25 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開06表
單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 203.69 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 98.47 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 89.17 | 30201 | 辦公費(fèi) | 11.92 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 44.94 | 30202 | 印刷費(fèi) | 3.89 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 13.04 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.22 | 310 | 資本性支出 | 5.81 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 7.42 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.72 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 5.81 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) | 22.13 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.1 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 11.42 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.82 | 30211 | 差旅費(fèi) | 4.41 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 5.98 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 19.42 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 8.77 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 3.05 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.54 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.83 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 7.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 13.88 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 3.75 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.22 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.48 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 26.43 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計 | 206.74 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 104.28 | |||||
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。
一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開07表
單位：萬元
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | 合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.5 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 | 8.5 | 4.67 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 3.68 |
注：本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中，預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表
部門：衡山縣退役軍人事務(wù)局 公開08表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本單位沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù),。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計5372.86萬元,。與2019年相比,，增加3065.32萬元，增長132.84%,，主要是因?yàn)楸締挝粡?019年7月才新設(shè)立,去年只有半年的收支,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5372.86萬元,，其中：財政撥款收入5371.08萬元,，占99.97%；上級補(bǔ)助收入 0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入1.78萬元，占0.03%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計5329.69萬元，其中：基本支出311.29萬元,，占決算支出5.84 %,；項(xiàng)目支出5018.4萬元，占決算支出94.16%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計5371.08萬元，與2019年相比,，增加3063.54萬元，增長 132.76 %,，主要是因?yàn)楸締挝粡?019年7月才新設(shè)立,去年只有半年的收支,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出5327.91萬元,，占本年支出合計的99.2%,，與2019年相比，增加3389.45萬元,，增長174.85 %,，主要是因?yàn)楸締挝粡?019年7月才新設(shè)立，去年只有半年的收支,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出5327.91萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出59.3萬元，占1.11%,；公共安全（類）支出19.99萬元,，占0.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出5115.94萬元,，占96.02%,；衛(wèi)生健康（類）支出132.67萬元，占2.49%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)238.4萬元,，支出決算數(shù)為5327.91萬元，完成年初預(yù)算的2234.86%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）支出
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)59.3萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了年中追加數(shù)；
2,、公共安全（類）支出
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算數(shù)19.99萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了年中追加數(shù),；
3,、社會保障和就業(yè)（類）支出
年初預(yù)算數(shù)為220.18萬元，支出決算數(shù)5115.94萬元,，完成年初預(yù)算的2323.53%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了上年結(jié)余數(shù)和年中追加數(shù)；
4,、衛(wèi)生健康（類）支出
年初預(yù)算數(shù)為9.42萬元,，支出決算數(shù)132.67萬元，完成年初預(yù)算的1408.39%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了上年結(jié)余數(shù)和年中追加數(shù),。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出311.02萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)206.74萬元,，占基本支出的 66.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、基本養(yǎng)老保險,、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障繳費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)104.28萬元,，占基本支出的33.53%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為11.5萬元,，支出決算為4.67萬元，完成預(yù)算的40.6%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.5萬元,，支出決算為3.68萬元，完成預(yù)算的43.29%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項(xiàng)規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,，與上年相比減少0.69萬元，減少15.79%,，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項(xiàng)規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。
公務(wù)用車購置費(fèi)0,，年初預(yù)算為0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元,，支出決算為0.99萬元,，完成預(yù)算的33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項(xiàng)規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,，與上年相比增加0.99萬元，增加100%,，增加的主要原因是本單位從2019年7月才新設(shè)立，沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.68萬元，占78.8%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0.99萬元,，占21.19%。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.68萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 70個,、來賓633人次,，主要是主要是退役軍人事務(wù)各項(xiàng)工作開展發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.99萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.99萬元,，截止2020年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無
九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，衡山縣退役軍人事務(wù)局組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看,，我單位2020年度整體支出績效評價結(jié)果級別為"良好",。項(xiàng)目與目前政策相符,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理,，資金到位及時,、使用合規(guī)、監(jiān)控有效,，工作及財務(wù)管理制度健全,、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控,，項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算,，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施對我單位做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.28萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），因單位2020年新成立,，無上年對比情況,。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額156.64萬元,，其中：政府采購貨物支出64.53萬元、政府采購工程支出85.51萬元,、政府采購服務(wù)支出6.6萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛1輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
（二）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
（三）因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。
（四）公務(wù)用車購置費(fèi)：指單位公務(wù)車輛購置支出，包括車輛購置稅支出,。
（五）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,。
（六）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用,。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
5,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（財決07表）.XLS
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（財決08-1表）.XLS
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.XLS