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2018年衡山縣信訪局部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 2018年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
?。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
?。ǘ?/span>“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費
第二部分2018年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
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1.貫徹執(zhí)行中央、省和市頒發(fā)的各項信訪工作法律,、法規(guī)及規(guī)章制度,，并擬定實施意見。
2.負(fù)責(zé)受理,、交辦,、轉(zhuǎn)送信訪人向縣委、縣政府提出的信訪事項,；負(fù)責(zé)做好縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作。
3.承辦中央和國家機關(guān),，省委,、省政府,，市委,、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項,，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪批示件的落實情況,；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的處理和落實情況,。
4.負(fù)責(zé)綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性,、傾向性、苗頭性問題及社會動態(tài),，研究,、統(tǒng)計、分析信訪情況,，及時向縣委,、縣政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。
5.協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū),、跨部門的重大信訪問題,；協(xié)調(diào)處理群眾來縣到市赴省進(jìn)京上訪和異常、突發(fā)性信訪事項,；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各級黨政機關(guān)的信訪工作,。
6.承擔(dān)縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,，督促落實聯(lián)席會議決定的事項；承擔(dān)縣政府信訪事項復(fù)查復(fù)核辦,，辦公室的日常工作,，負(fù)責(zé)縣政府信訪事項的復(fù)查復(fù)核工作。
7.開展信訪工作宣傳和理論研討,，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,，提出改進(jìn)和加強信訪工作的意見；對全縣各級黨政單位的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo),、督促,、協(xié)調(diào)、檢查,、考核,。
8.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上投訴處理工作；指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用,，指導(dǎo)信訪部門辦公自動化建設(shè),。
9.掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況，提出加強信訪隊伍建設(shè)措施,；對信訪工作中失職,、瀆職行為提出處理建議；組織信訪干部培訓(xùn),。
10.負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
2018年，我局共有編制15名,，其中公務(wù)員編制7人,，全額撥款事業(yè)編制8人，實有人數(shù)13人,，在職11人,，退休2人。內(nèi)設(shè)辦公室,、人民來訪接待中心,、網(wǎng)信股、督查室、復(fù)查復(fù)核股等5個職能股室,，財務(wù)由局機關(guān)統(tǒng)一管理,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,。因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有縣信訪局本級,。
三,、部門收支總體情況
2018年一般公共預(yù)算撥款收入87.22萬元，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,。2018年年初預(yù)算數(shù)107.87萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款107.87萬元,，收入較去年增加20.65萬元，主要是人員增加2人和人員工資提標(biāo),。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)107.87萬元,，其中基本支出88.29萬元（工資福利支出81.79萬元,、一般商品和服務(wù)支出6.50萬元），項目支出19.58萬元,。支出較去年增加20.65萬元,，主要是人員增加2人和人員工資提標(biāo)。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入107.87萬元,，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С?。2018年年初預(yù)算數(shù)為81.79萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出,。2018年年初預(yù)算數(shù)為19.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費6.58萬元,，主要用于接訪,、辦信日常工作經(jīng)費；縣聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費10萬元,；信訪大廳工作經(jīng)費3萬元,。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年局本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款5.5萬元,，與去年持平,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.5萬元,，其中,，公務(wù)接待費0.96萬元，公務(wù)用車購置及運行費5.54萬元（其中,，因公出國（境）費0萬元,，公務(wù)接待費0.96萬元，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費4.58萬元）,。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
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2018年我局政府采購預(yù)算總額10萬元,，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元,，主要用于網(wǎng)上信訪信息終端建設(shè),。
（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2017年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,為應(yīng)急保障用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2018年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2018年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為19.58萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出19.58萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
六,、名詞解釋
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
?。ǘ?/span>“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：公開表格內(nèi)容詳見附表,。以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,?！?/span>
衡山縣信訪局
2018年2月14日