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衡山縣信訪局2017年度部門決算編制說明
衡山縣信訪局是中共衡山縣委員會,、衡山縣人民政府主管信訪的黨委部門，屬于正科級全額撥款單位,。至2017年11月底,，局機(jī)關(guān)共有編制15名，實(shí)有人數(shù)13人,，其中在職在編11人,、離退休2人;現(xiàn)有公務(wù)車輛1臺。按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況,。
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門職責(zé)
1．承擔(dān)受理,、交辦,、轉(zhuǎn)送信訪人向縣委、縣政府提出的信訪事項(xiàng)的責(zé)任,；
2．負(fù)責(zé)做好縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作。
3.承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項(xiàng),，并按要求及時(shí)報(bào)告,、反饋承辦結(jié)果。
4.根據(jù)縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示,，牽頭、會同相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)處理信訪事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《中共衡山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會<關(guān)于印發(fā)衡山縣信訪局職能配置,、人員編制規(guī)定>的通知》（山編通字[2002]29號）、《中共衡山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于衡山縣信訪局機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的批復(fù)》（山編字[2015]8號）和《中共衡山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整衡山縣信訪局有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（山編字[2017]24號）核定，信訪局內(nèi)設(shè)辦公室,、辦信股,、督查室、復(fù)查復(fù)核股等4個職能股室,；下設(shè)衡山縣人民來訪接待中心1個正股級機(jī)構(gòu),。信訪局內(nèi)設(shè)股室4個，下設(shè)事業(yè)單位1個,，全部納入2017年部門決算編制范圍,。
二、2017年度部門決算情況說明
衡山縣信訪局收入決算總額為291.87萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.82萬元,，當(dāng)年財(cái)政撥款收入272.05萬元。2017年衡山縣信訪局支出決算總額為286.19萬元,，其中基本支出118.28萬元,，項(xiàng)目支出167.91萬元。支出合計(jì)：工資福利支出95.08萬元（其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.71萬元,，基本工資43.88萬元,，津補(bǔ)貼25.49萬元），商品和服務(wù)支出131.84萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助59.26萬元,。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.69萬元，收支平衡,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況
衡山縣信訪局財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù),。基本支出,，是用于保障衡山縣信訪局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。項(xiàng)目支出,，是用于保障衡山縣信訪局為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。
1.按支出功能分類主要用于以下方面:工資福利支出95.08萬元,，其中：基本工資43.88萬元，津貼補(bǔ)貼25.50萬元，獎金9.31萬元,，社會保障繳費(fèi)7.21萬元,，伙食費(fèi)1.88，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.53,，其他工資福利支出,2.78萬元,。
2.商品和服務(wù)支出131.84萬元，其中：辦公費(fèi)18.61萬元,，印刷費(fèi)4.03萬元,，咨詢費(fèi)0.47萬元，水費(fèi)0.42萬元,，郵電費(fèi)1.23萬元,，差旅費(fèi)14.19萬元，維修費(fèi)0.36萬元,，會議費(fèi)1.21萬元,，培訓(xùn)費(fèi)1.82萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元,，勞務(wù)費(fèi)1.33萬元,，工會經(jīng)費(fèi)1.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元,，其他交通費(fèi)5.73萬元,，其他商品和服務(wù)支出77.71萬元（含政府采購14.87萬元）。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助59.26萬元,，其中：生活補(bǔ)助53.34萬元,，住房公積金5.72萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.2萬元,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
“三公”經(jīng)費(fèi)支出共3.48萬元，其中,，因公出國費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元,，較2016年決算三公經(jīng)費(fèi)數(shù)4.62萬元,，減少24.67%?！叭苯?jīng)費(fèi)總體下降的原因是公車改革后公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少以及厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)申報(bào)審批程序。
信訪局2017年三公經(jīng)費(fèi)決算表.XLS