首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣信訪局?>?法定主動(dòng)公開內(nèi)容?>?財(cái)政信息
2019年衡山縣信訪局部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)
1.負(fù)責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪,，保證信訪渠道暢通,；及時(shí)、準(zhǔn)確反映來信來訪中提出的重要建議,、意見和問題,；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供建議,。
2.承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)信訪部門交辦的信訪事項(xiàng),，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示件的落實(shí)情況,；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門交辦信訪事項(xiàng),，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
3.協(xié)調(diào)處理跨地域,、跨部門的重要信訪問題,；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件,；檢查協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門信訪工作,。
4.指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見和建議,，開展信訪工作宣傳和信息發(fā)布,。
5.保障信訪人的合法權(quán)益。對(duì)違反國務(wù)院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》有關(guān)規(guī)定,，不依法履行職責(zé)或?yàn)E用職權(quán)造成不良影響的單位和個(gè)人,，予以批評(píng)教育，提請(qǐng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)予以追究,。
6.維護(hù)信訪工作正常秩序,。對(duì)違反國務(wù)院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》的規(guī)定而濫用權(quán)利的信訪人，予以批評(píng)教育直至提請(qǐng)有關(guān)部門,、單位依法依紀(jì)處理,。
7.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng),。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年，我局共有編制15名,，其中公務(wù)員編制7人,，全額撥款事業(yè)編制8人，實(shí)有人數(shù)13人,，在職11人,，退休2人。內(nèi)設(shè)辦公室,、人民來訪接待中心,、網(wǎng)信股、督查室,、復(fù)查復(fù)核股等5個(gè)職能股室,，財(cái)務(wù)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有縣信訪局本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
2019年一般公共預(yù)算撥款收入113.44萬元，具體安排情況如下：
（一）收入預(yù)算,。2019年年初預(yù)算數(shù)113.44萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款113.44萬元,，收入較去年增加5.57萬元,，主要是增加了公車補(bǔ)貼,。
（二）支出預(yù)算,。2019年年初預(yù)算數(shù)113.44萬元，其中基本支出93.86萬元（工資福利支出81.59萬元,、一般商品和服務(wù)支出12.27萬元）,，項(xiàng)目支出19.58萬元。支出較去年增加5.57萬元,，主要是增加了公車補(bǔ)貼,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入113.44萬元,，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觥?/span>2019年年初預(yù)算數(shù)為93.86萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出,。2019年年初預(yù)算數(shù)為19.58萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)6.58萬元,，主要用于接訪,、辦信日常工作經(jīng)費(fèi)；縣聯(lián)席會(huì)議辦公室工作經(jīng)費(fèi)10萬元,；信訪大廳工作經(jīng)費(fèi)3萬元,。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款5.5萬元，與去年持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.43萬元,，其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元,，與去年持平,；公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，同比減少0.11萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.58萬元,，與去年持平。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年減少0.11萬元,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委省政府相關(guān)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》，公務(wù)接待厲行節(jié)約0.11萬元,。
（三）政府采購情況
2019年我局政府采購預(yù)算總額5萬元,，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元,，主要用于添置局機(jī)關(guān)辦公家具及辦公電器,。
（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2018年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,為應(yīng)急保障用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為19.58萬元,其中,基本支出0萬元,項(xiàng)目支出19.58萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
六,、名詞解釋
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：公開表格內(nèi)容詳見附表。以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
衡山縣信訪局
2019年4月24日
信訪局專項(xiàng)資金績效目標(biāo)和部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.XLS