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衡山縣信訪局2018年度部門(mén)決算編制說(shuō)明
衡山縣信訪局2018年度部門(mén)決算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 衡山縣信訪局部門(mén)概況
1、部門(mén)職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
1,、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算表
3,、部門(mén)支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣信訪局部門(mén)概況
一,、部門(mén)職責(zé)
1.負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪,，保證信訪渠道暢通,；及時(shí),、準(zhǔn)確反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題,；綜合分析信訪信息,，開(kāi)展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供建議,。
2.承辦縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)信訪部門(mén)交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示件的落實(shí)情況,；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門(mén)交辦信訪事項(xiàng),，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
3.協(xié)調(diào)處理跨地域,、跨部門(mén)的重要信訪問(wèn)題,；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件,；檢查協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)信訪工作,。
4.指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)和建議,，開(kāi)展信訪工作宣傳和信息發(fā)布,。
5.保障信訪人的合法權(quán)益。對(duì)違反國(guó)務(wù)院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》有關(guān)規(guī)定,，不依法履行職責(zé)或?yàn)E用職權(quán)造成不良影響的單位和個(gè)人,，予以批評(píng)教育，提請(qǐng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)予以追究,。
6.維護(hù)信訪工作正常秩序,。對(duì)違反國(guó)務(wù)院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》的規(guī)定而濫用權(quán)利的信訪人，予以批評(píng)教育直至提請(qǐng)有關(guān)部門(mén),、單位依法依紀(jì)處理,。
7.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衡山縣信訪局是中共衡山縣委員會(huì)、衡山縣人民政府主管信訪的黨委部門(mén),，屬于正科級(jí)全額撥款單位,。至2018年12月底，局機(jī)關(guān)共有編制15名,，實(shí)有人數(shù)13人,，其中在職在編11人、離退休2人;現(xiàn)有公務(wù)車(chē)輛1臺(tái)。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。根據(jù)《中共衡山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)<關(guān)于印發(fā)衡山縣信訪局職能配置,、人員編制規(guī)定>的通知》（山編通字[2002]29號(hào)）、《中共衡山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于衡山縣信訪局機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的批復(fù)》（山編字[2015]8號(hào)）和《中共衡山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整衡山縣信訪局有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（山編字[2017]24號(hào)）核定,，信訪局內(nèi)設(shè)辦公室,、辦信股、督查室,、復(fù)查復(fù)核股等4個(gè)職能股室,；下設(shè)衡山縣人民來(lái)訪接待中心1個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成,。納入我局2018年部門(mén)決算編制范圍是信訪局本級(jí)支出,。
第二部分 部門(mén)決算表
1、部門(mén)收支決算總表
2,、部門(mén)收入決算表
3、部門(mén)支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
衡山縣信訪局收入決算總額為280.71萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.69萬(wàn)元,，當(dāng)年財(cái)政撥款收入275.02萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,。2018年衡山縣信訪局支出決算總額為280.71萬(wàn)元,，與2017年相比，收,、支總計(jì)各減少11.16萬(wàn)元,，降低3.8%，主要是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)280.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入280.71萬(wàn)元,，占100%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)280.71萬(wàn)元,，其中：基本支出105.20萬(wàn)元,，占37.5%；項(xiàng)目支出165.17萬(wàn)元，占58.8%,；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.34萬(wàn)元,，占3.7%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)280.71萬(wàn)元，與2017年相比,，收,、支總計(jì)各減少11.16萬(wàn)元，降低3.8%,，主要是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年財(cái)政撥款支出280.71萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算撥款支出270.37萬(wàn)元,。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.34萬(wàn)元。
六,、2018年度財(cái)政撥款基本支出情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出270.37萬(wàn)元,，其中：工資福利支出101.07萬(wàn)元，占比37.6%,；商品和服務(wù)支出63.11萬(wàn)元,，占比23.3%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.20萬(wàn)元,，占比39.1%,。
衡山縣信訪局財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù),?；局С觯怯糜诒Ｕ虾馍娇h信訪局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出,，是用于保障衡山縣信訪局為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
1. 工資福利支出101.07萬(wàn)元,，其中基本工資38.00萬(wàn)元,，津補(bǔ)貼33.71萬(wàn)元,，獎(jiǎng)金11.73萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助2.51萬(wàn)元,，養(yǎng)老險(xiǎn)吧2.28萬(wàn)元,，醫(yī)療保險(xiǎn)1.42萬(wàn)元，其他社保0.75萬(wàn)元,，住房公積金5.75萬(wàn)元,，醫(yī)療費(fèi)0.55萬(wàn)元。
2. 商品和服務(wù)支出63.11萬(wàn)元,，其中辦公費(fèi)9.85萬(wàn)元,，印刷費(fèi)0.73萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)0.31萬(wàn)元,，水費(fèi)0.28萬(wàn)元,，電費(fèi)0.38萬(wàn)元，差旅費(fèi)27.96萬(wàn)元,，維修費(fèi)0.20萬(wàn)元,，會(huì)議費(fèi)1.12萬(wàn)元，公務(wù)接待0.76萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)0.32萬(wàn)元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)3.35萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)3.26萬(wàn)元，其他交通費(fèi)8.06萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)0.86萬(wàn)元,。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.20萬(wàn)元，其中生活補(bǔ)助58.87萬(wàn)元,，獎(jiǎng)勵(lì)金47.33萬(wàn)元,。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.34萬(wàn)元。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出共4.02萬(wàn)元,，其中因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年持平,；公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元,，與2017年持平；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.26萬(wàn)元,，較2017年決算三公經(jīng)費(fèi)數(shù)3.48萬(wàn)元增加0.76,，增加21.8%。經(jīng)費(fèi)總體增加的原因是2018年信訪特別防護(hù)期多,，公務(wù)用車(chē)使用頻率增加,，油耗及維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用增加,。
八、2018年度政府性基金收支情況
本單位無(wú)政府性基金收支,。
九,、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支63.11萬(wàn)元,，比2017年減少68.73萬(wàn)元,，主要是重大信訪維穩(wěn)項(xiàng)目減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況,。本單位2018 年度政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出10萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2018年12月31日,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,為應(yīng)急保障用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2018年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果
2018年我局重點(diǎn)項(xiàng)目有信訪維穩(wěn)項(xiàng)目,、信訪大廳項(xiàng)目,、信訪聯(lián)席會(huì)議項(xiàng)目等，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),?？?jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
四,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
五,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
七,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
1,、收入支出決算總表（財(cái)決01表）
2、收入決算表（財(cái)決03表）
3,、支出決算表（財(cái)決04表）
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（財(cái)決01-1表）
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決07表)
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（財(cái)決08表）
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（財(cái)決09表）
衡山縣信訪局
2019年9月9日
衡山縣信訪局2018部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告