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2020年衡山縣信訪局部門預算編制說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一,、部門基本概況
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?。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四,、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
?。ǘ?/span>“三公”經(jīng)費預算
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（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（五）預算績效目標說明
六、名詞解釋
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
?。ǘ?/span>“三公”經(jīng)費
第二部分 2020年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
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1.貫徹執(zhí)行中央、省和市頒發(fā)的各項信訪工作法律,、法規(guī)及規(guī)章制度,，并擬定實施意見。
2.負責受理,、交辦,、轉(zhuǎn)送信訪人向縣委,、縣政府提出的信訪事項；負責做好縣委,、縣政府領(lǐng)導同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作,。
3.承辦中央和國家機關(guān)，省委,、省政府,，市委、市政府及縣委,、縣政府交辦的信訪事項,，督促檢查領(lǐng)導同志有關(guān)信訪批示件的落實情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項,，督促檢查信訪事項的處理和落實情況,。
4.負責綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性,、苗頭性問題及社會動態(tài),，研究、統(tǒng)計,、分析信訪情況,，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議,。
5.協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū),、跨部門的重大信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾來縣到市赴省進京上訪和異常,、突發(fā)性信訪事項,；協(xié)調(diào)指導全縣各級黨政機關(guān)的信訪工作。
6.承擔縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,，督促落實聯(lián)席會議決定的事項,；承擔縣政府信訪事項復查復核辦，辦公室的日常工作,，負責縣政府信訪事項的復查復核工作,。
7.開展信訪工作宣傳和理論研討，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,，提出改進和加強信訪工作的意見,；對全縣各級黨政單位的信訪工作進行指導、督促,、協(xié)調(diào),、檢查、考核。
8.負責全縣網(wǎng)上投訴處理工作,；指導全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應用,，指導信訪部門辦公自動化建設(shè)。
9.掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況,，提出加強信訪隊伍建設(shè)措施；對信訪工作中失職,、瀆職行為提出處理建議,；組織信訪干部培訓。
10.負責本行業(yè),、領(lǐng)域的應急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
11.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
衡山縣信訪局是中共衡山縣委員會,、衡山縣人民政府主管信訪的黨委部門,，屬于正科級全額撥款單位。2020年,，我局共有編制15名,，其中公務(wù)員編制7人，全額撥款事業(yè)編制8人,，實有人數(shù)13人,，在職11人，退休2人,。內(nèi)設(shè)辦公室,、人民來訪接待中心、網(wǎng)信股,、督查室,、復查復核股等5個職能股室，財務(wù)由局機關(guān)統(tǒng)一管理,。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我局只有本級，沒有其他二級預算單位,。因此,，納入2020年部門預算編制范圍的只有縣信訪局本級。
三,、部門收支總體情況
2020年一般公共預算撥款收入115.35萬元,，具體安排情況如下：
（一）收入預算。2020年年初預算數(shù)115.35萬元，其中,，一般公共預算撥款115.35萬元,，收入較去年增加1.91萬元，主要是工資正常增長,。
（二）支出預算,。2020年年初預算數(shù)115.35萬元，支出較去年增加1.91萬元,，主要是工資正常增長,。其中基本支出107.99萬元（工資福利支出88.11萬元、一般商品和服務(wù)支出19.48萬元）,，項目支出7.36萬元較去年減少12.22萬元,，主要是壓縮項目經(jīng)費以及部分進入公用經(jīng)費途徑。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入115.35萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出。2020年年初預算數(shù)為107.99萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出。2020年年初預算數(shù)為7.36萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,。其中：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費3.58萬元，主要用于接訪,、辦信日常工作經(jīng)費,；縣聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費2.78萬元；信訪大廳工作經(jīng)費1萬元,。
五,、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年局本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款13.2萬元,，比去年增加7.7萬元，主要是人均公用經(jīng)費從0.5萬元調(diào)高到1.2萬元,。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.43萬元,，其中,，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.85萬元,，公務(wù)用車購置及運行費4.58萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。
（三）政府采購情況
2020年我局政府采購預算總額5萬元,，主要一樓接訪大廳降噪改造工程,。
（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,為應急保障用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（五）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為7.36萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出7.36萬元,具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?。ǘ?/span>“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分 2019年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：公開表格內(nèi)容詳見附表。以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。