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衡山縣信訪局2019年度部門決算編制說明
衡山縣信訪局2018年度部門決算編制說明
目 錄
第一部分 衡山縣信訪局部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣信訪局部門概況
一,、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央,、省和市頒發(fā)的各項信訪工作法律、法規(guī)及規(guī)章制度,，并擬定實施意見,。
2.負責(zé)受理、交辦,、轉(zhuǎn)送信訪人向縣委,、縣政府提出的信訪事項；負責(zé)做好縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作,。
3.承辦中央和國家機關(guān)，省委,、省政府,，市委、市政府及縣委,、縣政府交辦的信訪事項,，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪批示件的落實情況,；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的處理和落實情況,。
4.負責(zé)綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性,、傾向性、苗頭性問題及社會動態(tài),，研究,、統(tǒng)計、分析信訪情況,，及時向縣委,、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。
5.協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū),、跨部門的重大信訪問題,；協(xié)調(diào)處理群眾來縣到市赴省進京上訪和異常、突發(fā)性信訪事項,；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各級黨政機關(guān)的信訪工作,。
6.承擔(dān)縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項,；承擔(dān)縣政府信訪事項復(fù)查復(fù)核辦,，辦公室的日常工作，負責(zé)縣政府信訪事項的復(fù)查復(fù)核工作,。
7.開展信訪工作宣傳和理論研討,，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見,；對全縣各級黨政單位的信訪工作進行指導(dǎo),、督促、協(xié)調(diào),、檢查、考核,。
8.負責(zé)全縣網(wǎng)上投訴處理工作,；指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用，指導(dǎo)信訪部門辦公自動化建設(shè),。
9.掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況,，提出加強信訪隊伍建設(shè)措施；對信訪工作中失職,、瀆職行為提出處理建議,；組織信訪干部培訓(xùn)。
10.負責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
11.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡山縣信訪局是中共衡山縣委員會,、衡山縣人民政府主管信訪的黨委部門,，屬于正科級全額撥款單位。至2018年12月底,，局機關(guān)共有編制15名,，實有人數(shù)13人，其中在職在編11人,、離退休2人;現(xiàn)有公務(wù)車輛1臺,。
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)《中共衡山縣委機構(gòu)編制委員會<關(guān)于印發(fā)衡山縣信訪局職能配置,、人員編制規(guī)定>的通知》（山編通字[2002]29號）,、《中共衡山縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于衡山縣信訪局機構(gòu)編制調(diào)整的批復(fù)》（山編字[2015]8號）和《中共衡山縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整衡山縣信訪局有關(guān)機構(gòu)編制事項的通知》（山編字[2017]24號）核定，信訪局內(nèi)設(shè)辦公室,、辦信股,、督查室、復(fù)查復(fù)核股等4個職能股室,；下設(shè)衡山縣人民來訪接待中心1個正股級機構(gòu),。
（二）決算單位構(gòu)成。納入我局2018年部門決算編制范圍是信訪局本級支出,。
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收,、支總計276.37萬元。與2018年相比,，減少4.34萬元,，減少1.54％，主要是因為信訪救助資金使用總額減少,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計276.37萬元,，其中：財政撥款收入276.37萬元，占100％,。
三,、支出決算情況說明
衡山縣信訪局財政撥款支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù),。本年支出合計261.20萬元,。
1.按資金性質(zhì)：一般公共預(yù)算財政撥款支出261.20萬元（占總支出100%）。
2.按支出性質(zhì)：基本支出130.15萬元（其中人員經(jīng)費108.41萬元,，日常公用經(jīng)費21.74萬元）,，占49.83％；項目支出131.05萬元,，占50.17％,。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.17萬元。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計276.37萬元，與2018年相比,，收,、支總計各減少4.34萬元，降低1.5%,，主要是信訪補助資金使用減少,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年財政撥款支276.37萬元,，其中一般公共預(yù)算撥款支出261.2萬元,。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.17萬元。
六,、2018年度財政撥款基本支出情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出261.2萬元,，其中：工資福利支出107.21萬元，占比41.0%,；商品和服務(wù)支出82.74萬元,，占比31.7%；對個人和家庭的補助66.76萬元,，占比227.3%。
1.工資福利支出107.21萬元,，其中基本工資41.73萬元,，津補貼28.63萬元，獎金11.25萬元,，伙食補助3.97萬元,，養(yǎng)老保險10.85萬元,，醫(yī)療保險5.21萬元，住房公積金4.98萬元,，醫(yī)療費0.60萬元,。
2. 商品和服務(wù)支出82.74萬元，其中辦公費6.63萬元,，印刷費4.11萬元,，咨詢費0.99萬元，水費0.72萬元,，電費0.13萬元,，郵電費2.28萬元，差旅費37.42萬元,，維修費0.24萬元,，會議費9.36萬元，培訓(xùn)費0.11萬元,，公務(wù)接待0.71萬元,，勞務(wù)費1.14萬元，工會費5.95萬元,，公務(wù)用車4.23萬元,，其他交通費11.73萬元，其他商品和服務(wù)1.45萬元,。
3.對個人和家庭的補助66.76萬元,，其中生活補助52.81萬元，獎勵金13.50萬元,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.43萬元，其中,，因公出國（境）費0萬元,，公務(wù)接待費0.85萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.58萬元,。
2019年決算“三公”經(jīng)費支出共4.94萬元,，其中因公出國費0萬元；公務(wù)接待費0.71萬元,，接待4批27人次,，較預(yù)算減少0.14萬元；公車運行維護費4.23萬元,，較2018年決算數(shù)4.02萬元增加0.92,，增加22.9%。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費用等支出，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。經(jīng)費總體增加的原因是2019年信訪特別防護期較多，公務(wù)用車使用頻率增加,，油耗及維護保養(yǎng)費用增加,。
八、2018年度政府性基金收支情況
本單位無政府性基金收支,。
九,、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年機關(guān)運行經(jīng)費支82.74萬元,，比2018年增加19.63萬元,，同比增加31.1%，主要是重大信訪維穩(wěn)項目增加,。
（二）政府采購支出情況,。2019年我局政府采購預(yù)算總額5萬元，決算中本部門 2019 年度無政府采購支出,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2019年12月31日,本部門共有公務(wù)用車1輛,為應(yīng)急保障用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2018年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（四）重點項目的績效目標(biāo)及評價結(jié)果
1.經(jīng)濟性評價
（1）預(yù)算執(zhí)行評價,。支出總額在預(yù)算總額內(nèi)，全年一般公共預(yù)算撥款為113.44萬元,，指標(biāo)實際執(zhí)行261.20萬元,，預(yù)算完成率為230.25％，差異部分主要是縣信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費70萬元,、信訪救助金60萬元指標(biāo)在縣級預(yù)算中,。
（2）預(yù)算管理評價。為規(guī)范部門整體支出,，貫徹“過緊日子”政策要求,，加強國有資產(chǎn)管理，完善內(nèi)部財務(wù)管理,，提高資金使用效率,，建立節(jié)約型機關(guān)，我局在強化業(yè)務(wù)管理,、財務(wù)管理,、內(nèi)部控制和壓減一般性支出等方面開展了大量工作，預(yù)算管理水平提高顯著。
①公用經(jīng)費可用指標(biāo)為5.5萬元,，指標(biāo)實際執(zhí)行5.5萬元，控制率為１０0％,；“三公經(jīng)費”可用指標(biāo)5.43萬元,，指標(biāo)實際執(zhí)行4.94萬元，控制率90.98％,。
②完善預(yù)算,、內(nèi)控、財務(wù)管理制度,，一般性經(jīng)費開支合理,、規(guī)范，且未超過預(yù)算,；項目資金的使用更加科學(xué)合理,。
③預(yù)決算信息公開性。根據(jù)《預(yù)算法》要求,，我局部門預(yù)決算信息均按規(guī)定的內(nèi)容和時限,，在縣黨政門戶網(wǎng)站上予以公開。預(yù)決算信息公開的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會計信息資料真實,、完整,、準(zhǔn)確。
2.社會效益評價
2019年,，在縣委縣政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我局認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民信訪工作的重要思想，扎實開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,，用心為民、務(wù)實奉獻,，堅持以迎接新中國成立70周年為主線,，以化解信訪突出問題為重點，建立長效機制,，夯實基層基礎(chǔ),，著力風(fēng)險防范，化解了大量社會矛盾,，有力維護了群眾合法權(quán)益和全縣社會大局穩(wěn)定,。主要體現(xiàn)為以下六個方面：
（1）提高政治站位，組織領(lǐng)導(dǎo)有力,。一是堅持整縣推進,。今年來，我縣先后5次召開縣委常委會、2次縣政府常務(wù)會,、10次專題會,，分析信訪工作形勢，解決信訪突出問題,，推進工作順利開展,。二是堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭。今年來,，28名縣級領(lǐng)導(dǎo)共輪流接待群眾312批1154人次,。縣級領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常深入分管戰(zhàn)線,、聯(lián)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導(dǎo)信訪工作,，了解工作進展，解決突出問題,，推動工作落實,。三是堅持完善制度。認真貫徹落實省委,、省政府《關(guān)于進一步健全信訪工作長效機制推動解決群眾信訪問題的意見》精神,，縣兩辦出臺了《縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)信訪批示件辦理工作制度》，細化了辦理責(zé)任,，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，確保領(lǐng)導(dǎo)批示精神落到實處。
（2）創(chuàng)新工作機制,，案件化解有力,。一是要案聯(lián)辦。嚴(yán)格落實信訪聯(lián)席會議制度,，信訪聯(lián)席會議召集人定期聽取全縣信訪事項辦理情況匯報,，及時調(diào)度工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位獨立解決有困難的疑難信訪事項,，由縣聯(lián)席會議協(xié)調(diào)解決,。二是難案包辦。今年來,，縣信訪聯(lián)席辦包案交辦XX件案件,，已化解和穩(wěn)控XX件，一批信訪老戶息訴罷訪,，一批集訪問題在第一時間得到了妥善解決,。三是重案督辦。印發(fā)了《衡山縣信訪工作責(zé)任追究實施細則》,，充分發(fā)揮信訪督查督辦“利劍”作用,，更好地推動信訪問題解決。今年來，我縣信訪聯(lián)席辦開展專項督查2次,，下發(fā)督辦函4次,，對25個信訪突出問題進行了督辦，既督問題解決,，也查首辦責(zé)任,，逐案查清原因和責(zé)任。
（3）狠抓重點活動,，專項治理有力。將信訪重點活動作為規(guī)范秩序,、解決信訪問題的有力抓手,，持續(xù)深入抓推進。制定下發(fā)了《衡山縣信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動實施方案》《衡山縣信訪工作“四重攻堅”活動實施方案》《衡山縣退出“全省信訪重點縣”工作實施方案》,?？h委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,先后兩次聽取工作情況匯報,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門高度重視,，精心組織，層層分解任務(wù),，逐級落實包案,，狠抓案件化解，取得了一定成效,。下半年我縣高度重視越級訪,、重復(fù)訪治理，采取了有效的穩(wěn)控措施,，越級上訪數(shù)據(jù)控制較好,，越級訪上升勢頭得到遏制。
（4）夯實基層基礎(chǔ),，工作保障有力,。一是配強人員力量。把信訪室作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu),，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備信訪專干,，整合應(yīng)急、綜治,、司法,、公安等力量，聯(lián)手做好信訪維穩(wěn)和矛盾調(diào)處工作,；在村（社區(qū)）一級,，配備了兼職聯(lián)絡(luò)員、五老志愿者等，大力推動信訪工作重心下移,、關(guān)口前移,、責(zé)任落實、任務(wù)落實,。二是深化隱患排查,。堅持日常排查、專項排查與重點時段集中排查相結(jié)合,，確保排查全覆蓋,、無遺漏?？h每月對信訪問題排查匯總1次,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)每半月排查匯總1次，村(社區(qū))每周至少排查匯總1次,，并建立工作臺帳,。
（5）創(chuàng)優(yōu)“人民滿意窗口”，服務(wù)提升有力,。以“人民滿意窗口”創(chuàng)建活動為契機,，加大軟、硬件設(shè)施投入力度,，不斷優(yōu)化工作流程,，全力提升信訪服務(wù)水平。一是打造“一站式”服務(wù)中心,。我縣統(tǒng)一設(shè)置辦事大廳,，人民來訪接待中心和涉法涉訴聯(lián)合接訪中心合署辦公，整合司法,、信訪,、人社、軍退,、人民調(diào)解等資源力量,，建立了“一站式接待、一攬子調(diào)處,、一條龍服務(wù)”的聯(lián)合接訪中心,，大力推行文明接待。二是提升案件辦理實效,。出臺了《衡山縣信訪工作初信初訪首辦責(zé)任制實施方案》,，盡量將初信初訪化解在首辦環(huán)節(jié)，防止重信重訪,。重信重訪通過集中梳理,，逐案登記建檔,，按照“五個一”的要求，加大重信重訪案件的領(lǐng)導(dǎo)包案力度,，切實做到包情況掌握,、包思想轉(zhuǎn)化、包矛盾化解,、包教育穩(wěn)控,、包息訪息訴。
（6）推進法治信訪,，秩序規(guī)范有力,。一是加強信訪法治宣傳。進一步加大全縣信訪系統(tǒng)普法工作力度,，在“信訪法治宣傳月”“國家憲法日信訪法治宣傳周”期間,，開展大型現(xiàn)場活動4次，展出宣傳板報20余塊,，懸掛橫幅90余條，張貼標(biāo)語500余張,，發(fā)放宣傳資料20000余份,，不斷加大了法治信訪宣傳力度，營造良好的社會氛圍,。二是大力推動訴訪分離,。選派專人入駐涉法涉訴聯(lián)合接訪中心，周一至周五輪流值班,，保障群眾合法訴求得到及時解決,，切實維護群眾合法權(quán)益。三是依法處理違法信訪,。堅持依法處理與解決問題并重,、教育與懲戒并重，樹立合理合法訴求得到妥善解決,、不合理不合法訪求講清道理,、違法信訪受到追究的工作導(dǎo)向。
3.項目支出績效情況
（1）信訪救助資金預(yù)算60萬元,，支出52.05萬元,，執(zhí)行率為86.75%。信訪困難群眾救助83人次,，其中信訪老戶7人停訪息訴,。
（2）縣信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費預(yù)算70萬元，支出59.43萬元,，執(zhí)行率為84.9%,。我縣緊緊圍繞迎接新中國成立70周年這條主線,，站位全局、提前謀劃,，深入排查化解矛盾糾紛,，主動研判和防控風(fēng)險，強化駐京維穩(wěn)勸返工作,，圓滿完成新中國成立70周年大慶,、全國兩會、十九屆四中全會,、中非經(jīng)貿(mào)博覽會等重大活動期間信訪保障任務(wù),。
（3）局信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費6.58萬元，支出6.58萬元,，執(zhí)行率為100%,。
（4）局信訪聯(lián)席會工作經(jīng)費10萬元，支出10萬元,，執(zhí)行率為100%,。縣信訪聯(lián)席會議召開會議4次,，研究解決信訪問題15個,。
（5）局信訪大廳工作經(jīng)費3萬元，支出3萬元,，執(zhí)行率為100%,。縣人民來訪接待中心年接待群眾3428人次,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
六,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1,、收入支出決算總表（財決01表）
2,、收入決算表（財決03表）
3、支出決算表（財決04表）
4,、財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）
5,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表(財決07表)
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（財決08表）
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（財決09表）
9.2019年度部門整體支出績效評價報告
附件：衡山縣信訪局2019年部門決算公開表
衡山縣信訪局
2020年9月11日