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衡山縣信訪局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一,、基本情況

二,、主要工作職責(zé)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四,、收支預(yù)算

五,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

（七）其他情況

七,、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

（三）基本支出

（四）項(xiàng)目支出

八,、附件

一、基本情況

衡山縣信訪局是衡山縣人民政府工作部門(mén),，為正科級(jí)全額撥款單位,。至2020年12月底，局機(jī)關(guān)共有編制15名,，實(shí)有人數(shù)14人,，其中在職在編11人、離退休3人;現(xiàn)有公務(wù)車(chē)輛1臺(tái),。

二,、主要工作職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央、省和市頒發(fā)的各項(xiàng)信訪工作法律,、法規(guī)及規(guī)章制度,，并擬定實(shí)施意見(jiàn)。

2.負(fù)責(zé)受理、交辦,、轉(zhuǎn)送信訪人向縣委,、縣政府提出的信訪事項(xiàng)；負(fù)責(zé)做好縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作,。

3.承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān)，省委,、省政府,，市委、市政府及縣委,、縣政府交辦的信訪事項(xiàng),，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪批示件的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門(mén)交辦信訪事項(xiàng),，督促檢查信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況,。

4.負(fù)責(zé)綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性,、苗頭性問(wèn)題及社會(huì)動(dòng)態(tài),，研究、統(tǒng)計(jì),、分析信訪情況,，及時(shí)向縣委、縣政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議,。

5.協(xié)同有關(guān)部門(mén)處理跨地區(qū),、跨部門(mén)的重大信訪問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾來(lái)縣到市赴省進(jìn)京上訪和異常,、突發(fā)性信訪事項(xiàng),；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。

6.承擔(dān)縣信訪工作聯(lián)席會(huì)議的日常工作,，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng),；承擔(dān)縣政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核辦，辦公室的日常工作,，負(fù)責(zé)縣政府信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核工作,。

7.開(kāi)展信訪工作宣傳和理論研討，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn),；對(duì)全縣各級(jí)黨政單位的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促,、協(xié)調(diào),、檢查,、考核。

8.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上投訴處理工作,；指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用,，指導(dǎo)信訪部門(mén)辦公自動(dòng)化建設(shè),。

9.掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施；對(duì)信訪工作中失職,、瀆職行為提出處理建議,；組織信訪干部培訓(xùn)。

10.負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

11.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。

三,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共衡山縣委辦公室衡山縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)<衡山縣信訪局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（山辦〔2020〕46號(hào)）核定，信訪局內(nèi)設(shè)辦公室,、辦信股,、督查室、復(fù)查復(fù)核股等4個(gè)職能股室,；下設(shè)衡山縣人民來(lái)訪接待中心1個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu),。信訪局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,。因此,，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有縣信訪局本級(jí)。

四,、收支預(yù)算

（一）全年收入預(yù)算總計(jì)117.38萬(wàn)元,，收入較去年增加2.03萬(wàn)元，主要是工資正常增長(zhǎng),。其中：經(jīng)費(fèi)撥款117.38萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付安排0萬(wàn)元,，基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位繳款0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元。

（二）全年支出預(yù)算總計(jì)117.38萬(wàn)元,，支出較去年增加2.03萬(wàn)元,，主要是工資正常增長(zhǎng)。其中：基本支出110.02萬(wàn)元（工資福利支出90.35萬(wàn)元,、一般商品和服務(wù)支出19.07萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.60萬(wàn)元）、項(xiàng)目支出7.36萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。

全年預(yù)算收支平衡,。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入115.35萬(wàn)元,，具體安排情況如下：

（一）基本支出,。2021年年初預(yù)算數(shù)為110.02萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出,。2021年年初預(yù)算數(shù)為7.36萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。其中：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)3.58萬(wàn)元,，主要用于接訪、辦信日常工作經(jīng)費(fèi),；縣聯(lián)席會(huì)議辦公室工作經(jīng)費(fèi)2.78萬(wàn)元,；信訪大廳工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款13.2萬(wàn)元,，與去年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.8萬(wàn)元,，其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年下降0.63萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元,，主要用于房屋維修3萬(wàn)元,，計(jì)算機(jī)采購(gòu)4臺(tái)2萬(wàn)元，打印機(jī)4臺(tái)1萬(wàn)元,。

（四）會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)情況

基本支出會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元,。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,為應(yīng)急保障用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為7.36萬(wàn)元,其中,基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出7.36萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

（七）其他情況,。因?yàn)闆](méi)有政府性基金預(yù)算和非稅收入撥款預(yù)算,，所以《政府性基金預(yù)算支出情況表》和《納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表》無(wú)數(shù)字。

七,、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

（三）基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。

（四）項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。

附表：單位2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1.收支預(yù)算總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

3.部門(mén)收入總表

4.部門(mén)支出總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

7.一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.一般預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)情況表